監(jiān)督索引號53252400533201000

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣水務局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  云南省紅河州建水縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門職能：云南省紅河州建水縣水務局是縣政府直屬行使行政職能單位。

其主要職責：

1.貫徹執(zhí)行國家水行政的方針、政策和法規(guī);擬定全縣水務工作的方針、政策，組織起草有關法規(guī)、規(guī)章報相關部門批準并監(jiān)督實施;

2.組織擬定水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃;組織編制重要江河的流域規(guī)劃和指導協(xié)調流域的有關專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施;

3.統(tǒng)一管理水資源(含空中水、地表水、地下水);組織擬定全縣和跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn)中長期供水計劃、水量分配方案及有關國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作;實施取水許可制度和水資源費征收制度;發(fā)布全縣水資源公報，指導水文工作.

4.擬定全縣計劃用水、節(jié)約用水的政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作;

5.按照國家資源與環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理;組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測湖庫的水量、水質，審定水域納污能力;提出限制排污總量的意見;

6.組織指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調并仲裁部門間和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)之間的水事糾紛;

7.擬定水務行業(yè)的經濟調節(jié)措施;對水務資金的使用實施監(jiān)督;指導水務行業(yè)的供水及多種經營工作;研究提出有關水務的價格、稅收、信貸、財務等經濟調節(jié)意見;監(jiān)督和管理水務行業(yè)國有資產;

8.組織編制并負責審查、審批小(二)型和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務項目建議書、可行性研究報告、初步設計報告;組織水務科學研究和技術推廣;監(jiān)督實施水務行業(yè)技術質量標準和水務工程的規(guī)程、規(guī)范;

9.指導水務設施、水域及其岸線的管理與保護;指導江、河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā);辦理縣際河流有關事務;組織建設和管理具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水務工程;指導水庫、水電站大壩管理監(jiān)管;

10.主管農村水務、農村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;組織協(xié)調農田水利基本建設工作;指導農村水利社會化服務體系的建設;

11.主管全縣水土保持工作;會同有關部門編制水土保持規(guī)劃;審批建設項目中涉及的水土保持方案，組織水土流失的監(jiān)測、綜合防治并發(fā)布公告;

12.負責水務系統(tǒng)的科技、教育和對外經濟、技術合作與交流、指導水務隊伍建設;

13.承擔防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調、監(jiān)督、指導全縣防汛和抗旱工作，對江河湖泊和水利工程的防汛抗旱實施統(tǒng)一調度;

14.承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。

一、水利工作推進落實情況

   （一）水利投資計劃完成情況

    2018年縣級下達固定資產投資任務數(shù)12.65億元，根據縣統(tǒng)計局反饋的統(tǒng)計數(shù)據，截至10月底，固定資產項目入庫共計33件（其中續(xù)建項目8件，新入庫項目25件），累計完成固定資產投資9.915億元，占縣級任務數(shù)的78.38%，預計年底可完成固定資產投資12.85億元。2018年度下達我縣的中央水利投資計劃共計8432.7萬元，目前已完成投資5993.7萬元，占下達任務數(shù)的71.07%。

   （二）水利項目建設情況

1.大田水庫工程

大田水庫工程批復概算總投資為32957.30萬元。設計水庫總庫容1028.00萬m3，興利庫容818.20萬m3。水庫建設任務是解決建水縣曲江鎮(zhèn)1.15萬人、4400頭牲畜飲水安全和1.79萬畝農田灌溉用水。工程已完成輸水泄洪（導流）隧洞工程，攔河壩、庫岸防滲及加固、取水樞紐及引水渠等已相繼開工建設，正按項目施工計劃有序實施。

工程截至2018年10月31日，累計完成投資27850萬元，實際支付14363.38萬元。累計到位資金14087萬元，其中省級8087萬元、州級1000萬元、縣級5000萬元。

2.云南省曲江建水縣曲江鎮(zhèn)段治理工程

工程屬于主要支流治理項目，治理的起點為曲江鎮(zhèn)西山，終點為大新橋，共治理河長10.57km，工程概算總投資7941.8萬元，當前已完成河道基礎擋墻襯砌14公里、護坡面板10公里、漿砌石2公里、方格梁4公里，完成投資4000萬元。

3.云降寨水庫工程

云降寨水庫作為煙草水源項目，水庫總庫容326萬m3，灌溉面積0.9萬畝，初設批復投資10543.25萬元。目前水庫進庫公路已建設完工，累計完成投資868萬元，占總投資的8.23%。主體工程待中國煙草總公司審查后即可組織實施。

4.建水縣官廳鎮(zhèn)磨玉小流域坡耕地水土流失綜合治理工程

建水縣官廳鎮(zhèn)磨玉小流域坡耕地水土流失綜合治理工程，坡改梯面積241.82hm²（約3627.3畝），工程概算總投資1250萬元，其中中央配套1000萬元，省級配套125萬元，州級配套50萬元，縣級配套75萬元。工程于2018年3月15日開工，現(xiàn)已完成坡改梯面積241.82hm²（約3627.3畝），200m³蓄水池25座， 1000m³蓄水池2座，引水管道2km，田間道路5.6km，機耕道路排水溝6.6km，完成率100%,完成投資1250萬元。

5.高效節(jié)水灌溉項目

    實施建水縣躍進灌區(qū)高效節(jié)水配套改造項目，主要為綿羊沖太陽能光伏泵站及配套工程，工程概算總投資2594.6萬元，項目于2017年12月完成項目招投標開工建設，其中光伏泵站及供水主管等主體工程正在施工中，并完成投資1000萬元，計劃在2019年2月完成工程項目施工。

6. 建水縣盤江鄉(xiāng)2017年度石漠化綜合治理水資源利用工程

2017年度石漠化綜合治理水資源利用工程，水資源利用部分總投資284.32萬元。工程于2017年10月25日開標，云南浩海建設集團有限公司負責承建，并于2018年1月30日開工建設，主體工程現(xiàn)已全部完成，完成坡改梯46.7公頃,田間生產道路1條，全長2km。

（三）水利扶貧工作

    按照縣委、縣政府脫貧攻堅總體部署，結合水利脫貧攻堅目標任務，多渠道籌集資金，精準識別、精準施策，全力抓好水利扶貧工作。

一是完成了2018年確定的25個貧困村106個自然村飲水鞏固提升實施方案編制，完成16個貧困行政村的項目招投標，總投資1074.94萬元，目前正在積極組織實施；二是完成了2018年州、縣兩級預脫貧人口飲水現(xiàn)狀調查，精準掌握了2982戶貧困戶飲水水平，為制定飲水脫貧措施打好了基礎；三是就2019年預脫貧村的飲水現(xiàn)狀進行調查，確定2019年改造村小組；四是建設“愛心水窖”1388口，總投資902.2萬元，新增蓄水3.28萬立方米，解決飲水困難人口0.53萬人。五是積極開展“掛包幫”“轉走訪”工作，深入貧困戶開展對結幫扶，提升貧困戶內生動力，確保如期完成脫貧攻堅目標，2018年已組織幫扶干部集中走訪4次，計劃今年11月底前幫扶干部走訪不少于7次目標，9月完成戶戶清審核及匯總上報。

（四）防汛抗旱工作

1.旱情

截至2018年10月28日，全縣庫塘蓄水12309萬立方米，與上年同期比減少513萬立方米。州級下達我縣的庫塘蓄水任務為11300萬立方米，目前超蓄1009萬立方米，全縣生產生活用水能夠保證，未出現(xiàn)明顯的旱情，全縣人畜飲水、春耕備耕、煙葉生產等未因旱受嚴重影響。

2.防汛減災

全力抓好防汛減災工作，在縣委、縣政府和上級業(yè)務主管管理的指揮下今年防汛減災工作圓滿完成。一是預案編制。組織技術人員編制完成了全縣104座中小型水庫、73座具有防洪任務的小壩塘的防洪搶險應急預案和汛期調度運用計劃方案。二是落實責任。認真落實水庫防汛安全“三個責任人”，按州級要求明確了全縣3座中型水庫、23座小（一）型水庫、78座小（二）型水庫、73座具有防洪任務小壩塘的“三個責任人”。并下發(fā)了《建水縣2018年水庫安全度汛責任人告知書》《建水縣2018年壩塘安全度汛責任人告知書》共531份。三是積極防御。認真排查山洪災害防治非工程措施運行情況，確保分布在我縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，20個村委會、137個自然村的70個預警廣播站，142個簡易雨量站，14個自動雨量站，自動水11個位站，4個視頻監(jiān)測站，3個圖片站，10個自動氣象站正常運行。配套了手搖式報警器100套、銅鑼100套，并且于今年在全縣35個村委會46個自然村聘用了專、兼職山洪災害監(jiān)測員47人，并配發(fā)了雨衣、雨鞋、電筒和紅袖套。組織技術人員繪制完成了全縣46個山洪災害點的安全撤離路線示意圖，拍攝制作了《建水縣山洪災害防御工作專題宣傳片》，發(fā)放山洪災害防御宣傳手冊1400份、宣傳畫冊2500份，下發(fā)了47份《建水縣2018年山洪災害監(jiān)測員告知書》和近萬份山洪災害防災避險明白卡。

2018年全縣共受災人口11238人，倒塌房屋8間，轉移人口987人；農作物受災13176畝（其中糧食作物2901畝），農作物成災7636畝（其中糧食作物1346畝），農作物絕收983畝（其中糧食作物418畝），農林牧漁業(yè)經濟損失1314.8萬元；公路中斷6條次，供電中斷1條次，通訊中斷1條次，工業(yè)交通運輸業(yè)直接經濟損失233萬元；損壞護岸10處，損壞灌溉設施58處，水利設施直接經濟損失86.5萬元，家庭財產損失323.1萬元，直接經濟總損失1957.4萬元。

全年投入搶險人數(shù)13040人次，出動搶險運輸設備473班次、機械設備241臺班、編織袋66570條，投入搶險救災資金約合107.6萬元，減災經濟效益861.5萬元。

（五）全面推行河長制工作情況

2018年我縣進一步健全完善工作機制，突出重點、真抓實干，努力推動全縣河（湖）長制工作從“見河長”快速轉向“見行動”。一是建立完善制度措施。2018年印發(fā)了《建水縣全面貫徹落實湖長制工作方案》、《2018年建水縣全面推行河（湖）長制督察工作方案的通知》，安裝縣、鄉(xiāng)、村三級河長巡河手機APP，已全部安裝到位。二是落實責任體系。全縣已設立河長公示牌428塊，今年截至目前，縣級河長巡河124次，鄉(xiāng)級河長巡河1922次，村級河長巡河3093次，召開部門聯(lián)席會議3次，縣級總督察共督察河長制工作2次，縣級副總督察共督查河長制工作6次。三是強化執(zhí)法監(jiān)督。一年來，共處理50余起執(zhí)法監(jiān)管案件，其中：下發(fā)《停止違法行為通知書》36件；新增斷面監(jiān)測點52個，其中：水庫29個、河流23個。58個斷面監(jiān)測點均設在較為特殊重要的河庫斷面上，為提高水質監(jiān)測數(shù)據質量、保證跨越界水體水質監(jiān)測數(shù)據的科學性和準確性提供保障，為省、州、縣級河長巡河及年度考核評估提供基礎數(shù)據。四是積極開展“河長清河行動”。自2月28日啟動建水縣2018年“河長制清河行動”儀式以來，共清理河道37條、水庫29座、壩塘9個、溝渠7條，出動機械180臺次，投入經費300萬元，整治面積285902平方米，清理河道291.7公里，清理垃圾10639.78噸，開展聯(lián)合執(zhí)法次數(shù)15次，出動執(zhí)法人員98人，打擊取締非法采砂點數(shù)11個，整治非法種植植物面積5634平方米，非法排污口處置2起，河道兩岸生態(tài)恢復15827平方米。五是強化宣傳引導。2018年4月，縣河長辦以“河長清河行動”為主題，制作了《建水縣推行河長制工作紀實片》及《建水縣河長清河行動圖集》。結合世界水日、中國水周及“河長清河行動”發(fā)放宣傳資料和制定宣傳標語2000余份，擴大宣傳覆蓋面，全縣已聘請河長制工作社會監(jiān)督員18名、河道保潔員20名，社會各界參與意識、責任意識不斷增強。

（六）加強水生態(tài)文明建設，執(zhí)行最嚴水資源管理和水土流失防治

1.加強水行政執(zhí)法

    以“世界水日”、“中國水周”為契機，下發(fā)文件，組織各種宣傳活動。全年來共張貼宣傳標語60條、宣傳條幅10份，發(fā)放宣傳資料3000份，增強群眾水環(huán)境、水源保護意識，為執(zhí)法工作營造了良好的工作氛圍。堅持依法依規(guī)開展執(zhí)法檢查，2018年共下達各類法律文書97份，責令關停非法采砂場20家、封停非法取用地下水水井3口，做好水資源費征收工作，截至目前共征收水資源費44.45萬元。

2.加強水資源開發(fā)利用與保護。貫徹實行水資源有償使用制度，促進計劃用水、節(jié)約用水，嚴格執(zhí)行取水許可制度，按照《中華人民共和國行政許可法》的有關規(guī)定，按照法定的程序、條件實施行政許可，手續(xù)完備，在規(guī)定的時間辦理，并進行取水許可臺賬登記系統(tǒng)管理，嚴格水資源論證程序，嚴守水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制、水功能區(qū)限制納污“三條紅線”，積極推進建水縣水資源保護工作。依托城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升行動，對南盤江、曲江、瀘江河沿河周邊村組及躍進水庫等重點水源地垃圾進行清理，既清潔了村莊又減少了污染源。

      3.加大水土流失治理。嚴格開發(fā)建設項目水土保持方案的編報審批程序，針對礦山等企業(yè)點多面廣的特點，特別是礦山的開采易造成水土流失的實際，根據新《中華人民共和國水土保持法》，在大力抓好預防監(jiān)督的同時，為規(guī)范礦山等企業(yè)的合法開采行為，凡是開發(fā)建設單位，無論規(guī)模大小，水土保持方案報告書（表）的編制必須由持有水土保持方案設計資質的單位勘測設計，并且通過專家的評審通過，依法繳費后，才給予審批辦證。截至2018年10月30日，治理水土流失面積74.34平方公里，審批了水保方案10個，征收水土保持補償費66.82萬元。

（七）抓水利安全生產，落實質量監(jiān)督

    一是落實水利工程運行管理單位和各水利施工管理單位安全生產責任制，與各單位分別簽訂四份2018年度安全生產目標責任書、“一崗雙責”目標責任書、消防安全工作責任書、防恐怖防范工作責任書及水利安全生產承諾書等共計80份，層層落實和完善安全生產管理機制，實現(xiàn)安全生產責任全覆蓋的體系建設，形成各司其職、各盡其責、齊抓共管的安全生產格局。二是為了加強安全生產監(jiān)督和工程質量管理工作，提升安全生產監(jiān)督和工程質量管理水平，開展水利行業(yè)安全生產和工程質量管理工作培訓，進一步保障今年水利行業(yè)安全生產及工程質量管理工作穩(wěn)步推進。三是開展安全生產大排查和安全生產宣傳月活動。針對全縣在建項目上、病險水庫壩塘進行全面梳理排查，對存在安全隱患逐一加強整改落實，開展多種形式安全生產宣傳，印發(fā)傳單2000張，發(fā)放安全生產宣傳環(huán)保紙袋500個，保證了安全生產宣傳的針對性和實效性。

   （八）全面落實黨風廉政建設工作

一是加強組織領導，突出主體責任。調整充實了建水縣水務局黨風廉政建設工作領導小組，將業(yè)務工作熟悉的同志及時安排到領導小組中，提高了領導小組及其辦事機構的工作協(xié)調效率。二是認真履行職責，落實領導責任。班子成員身體力行履行職責。主要領導堅持給全體黨員干部上黨課，親自部署、協(xié)調、督辦黨風廉政建設工作，認真分析研究工作情況，堅持與班子成員談話溝通，及時解決工作中存在的困難和問題；其他班子成員積極指導督促分管科室、下屬單位的工作，形成了黨風廉政建設工作環(huán)環(huán)相扣的工作局面。三是加強日常管理，落實監(jiān)督責任。完善廉政風險防控機制，建立科室、下屬單位及其負責人廉政風險點登記制度，加強日常執(zhí)紀監(jiān)督檢查，通過暗訪、走訪等形式，查找干部職工在“十二種”作風表現(xiàn)方面的突出問題，及時督促改正，轉變工作作風。持續(xù)推進“六個嚴禁”專項整治，繼續(xù)深入開展領導干部收送紅包專項整治工作，逐步健全和完善規(guī)章制度，建立長效機制，預防和治理腐敗。 四是堅持做好實行領導干部直接聯(lián)系群眾工作總結報告、一崗雙責、廉政檔案、個人事項報告等工作，全面督促領導干部嚴格執(zhí)行黨的紀律，廉潔從政，努力踐行“不忘初心、牢記使命”。全面推進黨務、政務、“三公”經費和各領域辦事、信息公開，提高工作透明度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣水務局部門2018年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位11個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣水務局機關；

2.建水縣水務工作站；

3.建水縣水政監(jiān)察大隊；

4.建水縣水土保持預防監(jiān)督站；

5.建水縣水利工程質量監(jiān)督站；

6.建水縣中低產田改造辦；

7.建水縣河長制辦公室；

8.建水縣躍進水庫管理處；

9.建水縣綿羊沖水系管理處；

10.建水縣水電勘測設計隊；

11.建水縣廣慈水庫所；

12.建水縣天華山水庫管理處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年末實有人員編制154人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制134人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員119人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制 0  輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年度收入合計102,366,100.68元。其中：財政撥款收入102,336,100.68元，占總收入的99.97%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30,000元，占總收入的0.03%。與上年對比收入增加46,438,644.16元，較上年同期增長83.03%，主要原因是水利項目建設具有一定的特殊性，從項目的立項、申報、可行性等到下達投資批復需要經過一個漫長的論證過程。而2018年批復下達投資建設的水利項目較上一年相應增加，項目資金到位及時。所以2018年的總收入比2017年大幅增加，增長率雖高但具有合理性。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年度支出合計99,373,115.96元。其中：基本支出16,684,821.08元，占總支出的16.79%；項目支出82,688,294.88元，占總支出的83.21%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加42，787，514.34元，較上年同期增長75.62%，,主要原因是2018年批復下達投資建設的水利項目較上一年相應增加，項目資金到位及時。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,684,821.08元。與上年對比增加了573，884.96元，增長率達3.56%。增加的主要原因是2018年正常晉升及調整基本工資、艱苦地區(qū)補貼標準補并發(fā)相應工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.59%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.23%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣水務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出82,688,294.88元。與上年對比增加了42，213，629.38元,增長率達104.3%，主要原因分析本年度新開工的水利項目增加，資金到位及時。具體項目防汛抗旱山洪災害、河長制項目、勘測設計經費、2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、2018年農田水利維修養(yǎng)護項目、農業(yè)綜合水價改革、中小河流治理、小流域水土流失治理。全年支出82，688，294.88元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出99,343,115.96元,占本年支出合計的99.97%。與上年對比支出增加42，757，514.34元，較上年同期增長75.56%，主要原因是2018年批復下達投資建設的水利項目較上一年相應增加，項目資金到位及時。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,484,551.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于保障離休人員工資、遺屬生活補助、死亡撫恤費、補發(fā)退休人員工資及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%主要用于保障離休人員工資、遺屬生活補助、死亡撫恤費、財政統(tǒng)籌外退休人員工資及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  12.農林水（類）支出94,495,659.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.12%。主要用于機關正常運轉的日常支出、中央基本建設項目大田水庫、曲江河治理工程、瀘江建水段治理工程、高效節(jié)水工程、農田水利、人飲鞏固提升項目建設、磨玉小流域耕地水土流失治理工程；

 13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出184,902.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于在職人員財政補助公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為431，500.00元，支出決算為169,448.16元，完成預算的39.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為35,274.47元，完成預算的21.68%；公務接待費支出決算為134,173.69元，完成預算的49.92%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強：“三公”經費管理，硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經費開支管理。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少-143,233.34元，下降-45.81%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少-89,621.78元，下降-71.76%；公務接待費支出決算增加/減少-53,611.56元，增長/下降-28.55%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強：“三公”經費管理，硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經費開支管理。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出35,274.47元，占20.82%；公務接待費支出134,173.69元，占79.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出35,274.47元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出35,274.47元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障機關正常運轉、防汛抗旱、河長制、工程質量監(jiān)督巡查及行政管理運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

3.公務接待費支出134,173.69元。其中：

國內接待費支出134,173.69元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州級對水利項目督察檢查及部門召開縣級冬春修、防汛、安監(jiān)、河長制工作會議餐費等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省紅河州建水縣水務局部門2018年機關運行經費支出295,648.51元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步加強三公經費管理。與上年對比下降70.16%，減少945，373.89元,部門機關運行經費主要用于辦公費用、水費用、電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣水務局部門資產總額88,744,665.48元，其中，流動資產14,316,394.4元，固定資產74,198,262.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產230,008.93元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,258,483.08元，其中;流動資產增加3,160,874.32元，固定資產減少2,132,400.17元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產增加230,008.93元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物1539平方米，賬面原值346，670.82元；處置車輛3輛，賬面原值690,227.00元；報廢報損資產188項，賬面原值2,014,643.67元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額203,910元,其中：政府采購貨物支出203,910元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年度預算安排水務局下達項目資金共計85,700,000.00元，分別為防汛抗旱山洪災害項目經費950,000.00元，河長制項目推進經費150,000.00元，勘測設計經費120,000.00元，2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目經費29,190,000.00元，2018年農田水利維修養(yǎng)護項目280,000.00元， 農業(yè)綜合水價改革1，890，000.00元，中小河流治理42,870,000.00元，小流域水土流失治理10，250，000.00元。全年支出82，568，294.88元。

　　（二）項目支出績效自評 

　1.防汛抗旱項目 

　項目經費的有力保證，圓滿完成年初預定目標，2018年全縣共受災人口11238人，倒塌房屋8間，轉移人口987人；農作物受災13176畝（其中糧食作物2901畝），農作物成災7636畝（其中糧食作物1346畝），農作物絕收983畝（其中糧食作物418畝），農林牧漁業(yè)經濟損失1314.8萬元；公路中斷6條次，供電中斷1條次，通訊中斷1條次，工業(yè)交通運輸業(yè)直接經濟損失233萬元；損壞護岸10處，損壞灌溉設施58處，水利設施直接經濟損失86.5萬元，家庭財產損失323.1萬元，直接經濟總損失1957.4萬元。

全年投入搶險人數(shù)13040人次，出動搶險運輸設備473班次、機械設備241臺班、編織袋66570條，投入搶險救災資金約合107.6萬元，減災經濟效益861.5萬元。

　　2.河長制項目 

　　2018年河長制項目主要完成了以下具體工作，一是安裝縣、鄉(xiāng)、村三級河長巡河手機APP，已全部安裝到位。二是落實責任體系。全縣已設立河長公示牌428塊，今年截至目前，縣級河長巡河124次，鄉(xiāng)級河長巡河1922次，村級河長巡河3093次，召開部門聯(lián)席會議3次，縣級總督察共督察河長制工作2次，縣級副總督察共督查河長制工作6次。三是強化執(zhí)法監(jiān)督。一年來，共處理50余起執(zhí)法監(jiān)管案件，其中：下發(fā)《停止違法行為通知書》36件；新增斷面監(jiān)測點52個，其中：水庫29個、河流23個。58個斷面監(jiān)測點均設在較為特殊重要的河庫斷面上，為提高水質監(jiān)測數(shù)據質量、保證跨越界水體水質監(jiān)測數(shù)據的科學性和準確性提供保障，為省、州、縣級河長巡河及年度考核評估提供基礎數(shù)據。四是積極開展“河長清河行動”。自2月28日啟動建水縣2018年“河長制清河行動”儀式以來，共清理河道37條、水庫29座、壩塘9個、溝渠7條，出動機械180臺次，投入經費300萬元，整治面積285902平方米，清理河道291.7公里，清理垃圾10639.78噸，開展聯(lián)合執(zhí)法次數(shù)15次，出動執(zhí)法人員98人，打擊取締非法采砂點數(shù)11個，整治非法種植植物面積5634平方米，非法排污口處置2起，河道兩岸生態(tài)恢復15827平方米。五是強化宣傳引導。2018年4月，縣河長辦以“河長清河行動”為主題，制作了《建水縣推行河長制工作紀實片》及《建水縣河長清河行動圖集》。結合世界水日、中國水周及“河長清河行動”發(fā)放宣傳資料和制定宣傳標語2000余份，擴大宣傳覆蓋面，全縣已聘請河長制工作社會監(jiān)督員18名、河道保潔員20名，社會各界參與意識、責任意識不斷增強。

3. 勘測設計項目

    完成勘測設計任務13件。其中：水庫工程3件，壩塘2件，28個貧困行政村的農村飲水鞏固提升工程，水土保持方案編制1件，水資源論證報告3件，其它工程建設項目3件。

4.2018年續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、農田水利維修養(yǎng)護項目 

2018年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項目、農田水利維修養(yǎng)護項目在施工管理過程中，加強與設計方、施工方的對接，不斷改進施工工藝，保證工程質量，建立完整的灌區(qū)水利信息安全體系 。 實施高效節(jié)水灌溉面積1.65萬畝，實施建水縣躍進灌區(qū)高效節(jié)水配套改造項目，主要為綿羊沖太陽能光伏泵站及配套工程，工程概算總投資2594.6萬元，項目于2017年12月完成項目招投標開工建設，其中光伏泵站及供水主管等主體工程正在施工中，并完成投資1000萬元，公益性維修養(yǎng)護資金28萬元，對全縣4座大中型水庫進行維修養(yǎng)護。

5.中小河流治理項目

   工程屬于主要支流治理項目，治理的起點為曲江鎮(zhèn)西山，終點為大新橋，共治理河長10.57km，工程概算總投資7941.8萬元，當前已完成河道基礎擋墻襯砌14公里、護坡面板10公里、漿砌石2公里、方格梁4公里，完成投資4000萬元。

6.小流域治理項目

建水縣官廳鎮(zhèn)磨玉小流域坡耕地水土流失綜合治理工程，坡改梯面積241.82hm²（約3627.3畝），工程概算總投資1250萬元，其中中央配套1000萬元，省級配套125萬元，州級配套50萬元，縣級配套75萬元。工程于2018年3月15日開工，現(xiàn)已完成坡改梯面積241.82hm²（約3627.3畝），200m³蓄水池25座， 1000m³蓄水池2座，引水管道2km，田間道路5.6km，機耕道路排水溝6.6km，完成率100%,完成投資1250萬元。

7.農業(yè)價改革項目

農業(yè)水價綜合改革機制部分已完成，正在推進項目實施。

根據資金分配，目前高效節(jié)水灌溉項目、小農水維修養(yǎng)護項目、公益性水利工程維修養(yǎng)護項目、山洪災害、河長制項目已完工河道治理項目正在施工中，農業(yè)水價綜合改革機制部分已完成，正在推進項目實施。在項目實施過程中嚴格按財經紀律、工程進度撥付工程款，項目支出控制在投資批復內，工程驗收合格率基本達到100%。 

   （三）項目績效目標管理

1.組織實施

2018年中央水利發(fā)展資金項目中，高效節(jié)水、中小河流治理兩個項目均嚴格按照水利工程基本建設程序組織實施，成立工程建設管理機構、公開招投標、聘請監(jiān)理公司進行進監(jiān)理等；維修養(yǎng)護項目由于資金量少，項目采取的是以獎代補的方式補足到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由項目區(qū)群眾按照“一事一議”方式，確定建設內容并資金組織施工，待鄉(xiāng)鎮(zhèn)驗收合格后提交資料到縣水務后，水務局將資金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村委會支付給施工方。山洪災害、河長制推進主要是購買項目推進的設備等，均有縣防汛辦和河長辦根據資金使用計劃安排使用。農業(yè)水價綜合改革項目采取的方式是縣級將任務分解到鄉(xiāng)鎮(zhèn)后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制項目改革機會和資金使用計劃后上報縣級，縣級根據實施計劃給予適當補助。

2.績效管理

項目在年初資金下達后，根據資金本金情況，我局及時向財政局上報了項目資金績效目標申報表，并經財政局審核后將項目申報填入到財政績效管理系統(tǒng)，每年內地根據項目實施情況對項目進行績效評價。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年部門支出基本完成年初設定任務，總體績效目標完成良好，單位綜合目標經縣委縣政府考核為良好等次。為完成年度工作任務，建立完善預算管理機制，根據《中華人民共和國預算法》建立了建水縣水務局預算收入支出管理制度，綜合涵蓋了預算編制、預算執(zhí)行、部門決算管理、收入支出管理等方面，部門的整體財務運行有據可據，部門預算決算能做到科學準確，使財政資金得以合理、高效地使用。 

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

躍進水庫、綿羊沖水庫兩家單位屬于水務局下屬單位，單位性質：財政差額撥款的事業(yè)單位，財政只負責部分人員工資（在職人員補助工資總額的三分之一，退休人員補助工資總額50%），賬務單獨核算，年終不參與部門決算的編報工作，其財政補助部分及人員數(shù)并入水務局本級統(tǒng)一編制部門決算。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

(一)財政撥款收入，指財政當年撥付的資金。

(二)農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項），反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等支出。

(三)農林水支出（類）水利（款）農田水利（項），反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

(四)農林水支出（類）水利（款）防汛（項），反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護、防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護、防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等）、汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪共補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

（五）工資福利費用，反映政府部門本期應支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  （六）商品和服務費用，反映政府部門本期購買商品和服務發(fā)生的費用金額，包括辦公費、差旅費、勞務費等。

(七)對個人和家庭的補助，反映政府部門本期用于對個人和家庭的補助金額，主要包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金等。

                    建水縣水務局

                    2019年8月8日

監(jiān)督索引號53252400533201111