云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及方針政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定縣行政中心事務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施。

2.對縣級機(jī)關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的共性問題。

3.負(fù)責(zé)縣行政中心內(nèi)固定資產(chǎn)的管理和維護(hù)維修工作。

4.負(fù)責(zé)縣行政中心公共區(qū)域內(nèi)綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作；在有關(guān)部門的配合下，負(fù)責(zé)行政中心文明建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)在縣行政中心召開的各類會議和舉辦重要活動的服務(wù)工作（不包括縣委常委會議室、縣人大常委會主任會議室、縣政府常務(wù)會議室、縣政協(xié)主席會議室召開會議的服務(wù)工作）。

6.負(fù)責(zé)縣行政中心區(qū)域內(nèi)的安全保衛(wèi)工作和社會治安綜合治理工作。

7.負(fù)責(zé)縣行政中心的后勤綜合保障服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)各類所贈物資的管理。

9.完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按時按質(zhì)完成行政中心后勤保障工作。做好各單位會前安排、會中服務(wù)工作。做好行政中心安保工作、衛(wèi)生及物管工作。做好機(jī)關(guān)食堂管理工作，保障整個行政中心的正常運(yùn)行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年度收入合計(jì)4,285,482.52元。其中：財(cái)政撥款收入4,285,482.52元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加79,891.48元，增幅為1.9%，主要原因是：2018年工資調(diào)整及績效獎勵支出增加。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年度支出合計(jì)4,285,482.52元。其中：基本支出2,190,062.52元，占總支出的51.1%；項(xiàng)目支出2,095,420元，占總支出的48.9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少20,670.52元，減幅為0.48%，主要原因是：2018年度壓縮行政中心公共區(qū)域綠化、安保、會務(wù)等相關(guān)支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,190,062.52元。與上年對比減少316,090.52元,減幅為12.61%，主要原因是：2017年在職人員死亡1人，追加死亡撫恤金，導(dǎo)致2017年度支出基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.06%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.94%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,095,420.00元。與上年對比增加295,420.00元,增幅為16.41%。主要原因是用于行政中心公共區(qū)域綠化、安保、會務(wù)等相關(guān)支出成本增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：管理行政中心的辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出2,032,570.00元，占項(xiàng)目支出的97%；資本性支出62,850.00元，占項(xiàng)目支出的3%。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,285,482.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少20,670.52元,減幅為4.8%，主要原因是：壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,020,310.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.81%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1,772,990.00元；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)等商品和服務(wù)支出2,184,230.32元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出240.00元；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出62,850.00元 。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出265,172.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出211,072.80元；對個人和家庭的補(bǔ)助退休費(fèi)支出54,099.40元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為6,454元，完成預(yù)算的12.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,454元，完成預(yù)算的12.91%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2018年，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動，減少公務(wù)接待，使得三公經(jīng)費(fèi)支出比上年下降。 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7,293元，下降53.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變動0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減變動0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,293元，下降53.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2018年，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動，減少公務(wù)接待，使得三公經(jīng)費(fèi)支出比上年下降。 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,454元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,454元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,454元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)行內(nèi)外公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動接待所發(fā)生的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152,060.32元，與上年對比減少121,378.92元,減幅44.39%。主要原因分析：按照中央關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，控制成本、降低相關(guān)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品服務(wù)支出152,060.32元，其中：辦公費(fèi)5,094.00元、郵電費(fèi)474.00元、差旅費(fèi)1,260.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,212.00元、工會經(jīng)費(fèi)10,060.32元、其他交通費(fèi)用126,600.00元、其他商品和服務(wù)支出7,360.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）部門資產(chǎn)總額1,394,908.63元，其中，流動資產(chǎn)882,103.66元，固定資產(chǎn)511,704.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,099.98元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加357,264.75元，其中;流動資產(chǎn)增加227,734.77元，固定資產(chǎn)增加131,730元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少2,200.02元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額502,118.77元,其中：政府采購貨物支出132,490元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出369,628.77元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

云南省紅河州建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2018年各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出共4個，即行政中心管理經(jīng)費(fèi)49.42萬元、行政中心物業(yè)管理費(fèi)114萬元、行政中心內(nèi)辦公樓、會議室及設(shè)施管理維修維護(hù)費(fèi)10萬元、機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費(fèi)30萬元。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

通過2018年一年的項(xiàng)目實(shí)施，各項(xiàng)目支出滿足我局職責(zé)職能的運(yùn)行需要，較好地完成了2018年的預(yù)算目標(biāo)，為我局完成2018年全年工作整體目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2018年本部門項(xiàng)目支出都較好地完成了既定目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)與社會效益。 

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，建立健全預(yù)算管理機(jī)制，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合理使用，確保項(xiàng)目資金專款專用，安全高效。 

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

2018年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到不斷提升。根據(jù)2018年工作完成情況及部門整體支出績效評價的要求、按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，自我評價等次為優(yōu)秀。 

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

（二）一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

（三）經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

（四）一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。