云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門

2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負(fù)責(zé)服務(wù)中心公務(wù)車輛、駕駛員的管理工作；負(fù)責(zé)本單位后勤保障工作；按照服務(wù)中心公務(wù)用車使用管理規(guī)定和程序，有計(jì)劃的合理調(diào)配公務(wù)出行車輛和駕駛員；負(fù)責(zé)做好車輛預(yù)約及出行登記；協(xié)助綜合科做好公務(wù)車輛管理工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按時(shí)按質(zhì)完成行政中心后勤保障工作。全面規(guī)范加強(qiáng)公務(wù)用車綜合服務(wù)中心車輛管理，始終堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一車輛編制管理、統(tǒng)一運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、統(tǒng)一調(diào)配使用，統(tǒng)一監(jiān)督檢查；嚴(yán)格“四定”管理；嚴(yán)格落實(shí)安全措施；嚴(yán)格標(biāo)識(shí)化管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制90輛，在編實(shí)有車輛87輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年度收入合計(jì)1,063,875.74元。其中：財(cái)政撥款收入1,063,875.74元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加335,823.09元，增幅為46.13%，主要原因是在年度執(zhí)行中調(diào)整增加收入700,000.00元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年度支出合計(jì)936,125.74元。其中：基本支出236,125.74元，占總支出的25.22%；項(xiàng)目支出700,000.00元，占總支出的74.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加208,073.09元，增幅為28.58%,主要原因是：2018年申請(qǐng)追加201類03款50項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行700,000.00元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出236,125.74元。與上年對(duì)比增加8,073.09元,增幅為3.54%。主要原因是增加工資調(diào)整及津補(bǔ)貼支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.02%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出700,000.00元。與上年對(duì)比增加200,000.00元,增幅為40%。主要原因是車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本增加，具體項(xiàng)目開支主要用于辦公費(fèi)2,052.00元、印刷費(fèi)2,450.00元、駕駛員差旅費(fèi)83,716.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)611,782.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出936,125.74元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加208,073.09元,增幅為28.58%。主要原因分析：2018年申請(qǐng)追加201類03款50項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行700,000.00元，用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出912,941.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.52%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出208,117.50元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出704,764.24元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23,184.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23,184.00元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,835,000.00元，支出決算為611,782元，完成預(yù)算的33.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為611,782元，完成預(yù)算的33.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 壓縮經(jīng)費(fèi)、實(shí)行厲行節(jié)約、控制支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加153,752元，增長(zhǎng)33.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加153,752元，增長(zhǎng)33.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)0元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛老化、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出611,782元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出611,782元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出611,782元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為87輛。主要用于為縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門的公務(wù)出行提供用車保障,負(fù)責(zé)保障縣級(jí)機(jī)關(guān)重大搶險(xiǎn)救災(zāi)，事故處理，突發(fā)事件處置等不可預(yù)測(cè)特殊任務(wù)用車需求所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額23,717,931.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,001,111.26元，固定資產(chǎn)22,716,820元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少972,636.05元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加359,283.95元，固定資產(chǎn)減少1,331,920元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值1,037,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入38,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,448,663.19元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3,880元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1,444,783.19元（主要是公務(wù)用車加油服務(wù)采購(gòu)）;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

云南省紅河州建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心2018年各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出共2個(gè)，即公務(wù)用車中心管理經(jīng)費(fèi)8.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)61.18萬元。

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

通過2018年一年的項(xiàng)目實(shí)施，各項(xiàng)目支出滿足我中心職責(zé)職能的運(yùn)行需要，為我中心完成2018年全年工作整體目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。按照中央關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的總要求，創(chuàng)新公務(wù)交通分類提供方式，有效配置公務(wù)用車資源，降低公務(wù)交通支出費(fèi)用，保障公務(wù)出行。2018年本部門項(xiàng)目支出都較好地完成了既定目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

迅速及時(shí)做好派車工作，保障了縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門正常工作用車，提供安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)、規(guī)范管理，有效配置公務(wù)用車資源,降低公務(wù)交通支出費(fèi)用。 

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為公務(wù)出行提供用車保障。負(fù)責(zé)保障縣機(jī)關(guān)重大搶險(xiǎn)救災(zāi)，事故處理，突出事件處置等不可預(yù)測(cè)特殊任務(wù)用車需求。負(fù)責(zé)本中心所有車輛的資產(chǎn)管理、安全管理和檢修維護(hù)。 

　　高效運(yùn)轉(zhuǎn)、規(guī)范管理，實(shí)行24小時(shí)服務(wù)調(diào)度制度，迅速及時(shí)做好派車工作，保障了縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門正常工作用車，有效配置公務(wù)用車資源,降低公務(wù)交通支出費(fèi)用，迅速及時(shí)做好車輛維修工作，保障了縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門正常工作用車，提供安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　

（二）一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

（三）經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

（四）一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。