云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣森林公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全縣十四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)森林、林地和野生動植物資源保護(hù)，維護(hù)林區(qū)社會治安穩(wěn)定，確保我縣森林和野生動植物資源安全。

2.宣傳和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)森林、林地和野生動植物資源保護(hù)的法律、法規(guī)和自然生態(tài)建設(shè)發(fā)展的方針、政策。

3.開展各項森林、林地和野生動植物資源保護(hù)的基礎(chǔ)工作，切實掌握全縣轄區(qū)內(nèi)的山情、林情、社情，協(xié)助森林防火部門開展護(hù)林防火工作，做好森林火災(zāi)案件的查處和預(yù)防工作。

4.直接受理森林、林地和野生動植物資源刑事案件和林業(yè)和草原局授權(quán)委托的林業(yè)行政案件，并對上述案件進(jìn)行具體的調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安和林業(yè)行政處罰。

5.加強(qiáng)調(diào)查研究，掌握林區(qū)治安態(tài)勢。根據(jù)上級指示和本地實際，即時制定具體工作計劃，提出具體實施意見努力實現(xiàn)工作目標(biāo)。

6.加強(qiáng)請示報告和信息反饋，搞好統(tǒng)計分析，認(rèn)真填報各種統(tǒng)計報表，做好各種業(yè)務(wù)資料和檔案的管理使用工作。

7.完成縣委（縣政府）交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

 2018年，建水縣森林公安局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級森林公安部門和林業(yè)局的指導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真開展了 “嚴(yán)管野外火源嚴(yán)查森林火案”、打擊象牙制品等珍貴瀕危野生動物制品非法貿(mào)易、“春蕾2018”等專項行動，依法對各類涉林違法犯罪活動進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，有效地維護(hù)了我縣林區(qū)社會治安穩(wěn)定和林區(qū)生態(tài)安全，為我縣生態(tài)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。2018年共受立各類涉林案件172起，立案172起，破案172起，破案率100%，

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位是：建水縣森林公安局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年度收入合計3,626,342.56元。其中：財政撥款收入3,126,342.56元，占總收入的86.21%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入500,000元，占總收入的13.79%。本年財政撥款收入與上年財政撥款收入相比減少1,029,413.36元，減少24.77%。減少的原因是:有退休人員、調(diào)出人員。其他收入與去年相比，有所增加，增加了100%，增加的原因是：上級部門撥給執(zhí)法辦案場所改造經(jīng)費、案件查處補助經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年度支出合計3,846,997.36元。其中：基本支出2,796,177.76元，占總支出的72.68%；項目支出1,050,819.6元，占總支出的27.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%，基本支出與上年對比減少420,318.48元,減少13.07%。主要原因是：有退休人員。項目支出與上年對比增加696,544.4元，增加196.61%，增加的原因：森林公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房信息化建設(shè)、輔警工資、森林公安辦案業(yè)務(wù)等費用增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,796,177.76元。與上年對比基本支出減少420,318.48元,減少13.07%主要原因是：有退休人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.89%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,050,819.6元。上年相比增加196.61%，增加的原因：森林公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房信息化建設(shè)、輔警工資、森林公安辦案業(yè)務(wù)等費用增加。具體項目開支及開展工作情況：商品服務(wù)支出中辦公費19,493元，水費336元，郵電費7,342.98元，差旅費72,708.94元，培訓(xùn)費3,244元，公務(wù)接待費4,400元，被裝購置費55,617元，勞務(wù)費70,770元，委托業(yè)務(wù)費703,507.?68元，公務(wù)用車運行維護(hù)費24,241元，其他交通費用1,844元；其他資本性支出中辦公設(shè)置購置費48,650元，專用設(shè)置購置費33,220元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費5,445元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,846,997.36元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加276,225.92元, 增加7.74%。主要原因是工資調(diào)整增加、公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

了   1.一般公共服務(wù)（類）支出348,052.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.05%。主要用于辦公費、水費、郵電費等支出。具體支出為：辦公費11,531元，水費336元，郵電費147元，差旅費11,164元，公務(wù)接待費4,400元，委托業(yè)務(wù)費264,682.95元，公務(wù)用車運行維護(hù)費17,321.78元，辦公設(shè)備購置費5,250元，專用設(shè)置購置費33,220元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出314,692元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.18%；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出3,184,252.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.77%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出。其中：工資福利支出2,288,901元，商品和服務(wù)支出846,266.63元，對個人和家庭的補助支出240元，資本性支出48,845元。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為63,700元，支出決算為28,641元，完成預(yù)算的44.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為24,241元，完成預(yù)算的42.09%；公務(wù)接待費支出決算為4,400元，完成預(yù)算的72.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元，增長0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24,241元，占84.64%；公務(wù)接待費支出4,400元，占15.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24,241元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出24,241元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于辦理案件所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4,400元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,400元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣森林公安局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出192,744.76元，與上年對比減少了249,497.?48元,減少56.42%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費的開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)交通補貼等支出。具體支出：辦公費3,941.24元，水費361.20元，電費138.60元，郵電費161.90元，差旅費5,737.06元，委托業(yè)務(wù)費20,600.00元，工會經(jīng)費14,804.76，其他交通費用147,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣森林公安局部門資產(chǎn)總額2,856,697.51元，其中，流動資產(chǎn)639,371.51元，固定資產(chǎn)927,326元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,290,000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-453,730.69元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）-559,600.69元，固定資產(chǎn)增加（減少）105,870元,對外投資及有價證券增加（減少）-1,290,000元，在建工程增加（減少）1,290,000元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額230,503.11元,其中：政府采購貨物支出140,557元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出89,946.11元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

    2018年收到中央、省及縣局用于保障建水縣森林公安局辦案業(yè)務(wù)的專項經(jīng)費為365,900元，支出數(shù)為203,971.67元，主要用于辦案業(yè)務(wù)、公務(wù)用車運行保障、民警差旅費、輔警工資、辦公設(shè)備購置、信息化建設(shè)支出。

   （二）項目支出績效自評

    建立財務(wù)管理制度，對項目經(jīng)費的收入，支出等作出明確規(guī)定，一是加強(qiáng)項目經(jīng)費的使用，不得擠占和挪用，確保專款專用；二是要加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格按照堅持專款專用原則，嚴(yán)格資金使用審批制度，科學(xué)使用專項資金。三是成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展項目績效自評。成立內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按要求上報內(nèi)控報告。項目經(jīng)費的投入為我局依法嚴(yán)厲打擊各類涉林違法犯罪活動,維護(hù)我縣林區(qū)社會治安穩(wěn)定和林區(qū)生態(tài)安全提供了強(qiáng)有力的保障。

   （三）項目績效目標(biāo)管理

項目績效目標(biāo)全部按期完成，本單位完善資金清算管理制度，提高項目資金使用效率，加大監(jiān)督檢查力度，確保政策執(zhí)行到位。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年度建水縣森林公安局項目經(jīng)費支出績效自評工作，通過認(rèn)真籌劃，嚴(yán)密組織，以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實的態(tài)度，不折不扣的落實相關(guān)要求，認(rèn)真收集整理評價資料，按時報送材料，全面真實反映年度項目經(jīng)費使用管理及工作情況。

2018年，建水縣森林公安局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級森林公安部門和林業(yè)局的指導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真開展了 “嚴(yán)管野外火源嚴(yán)查森林火案”、打擊象牙制品等珍貴瀕危野生動物制品非法貿(mào)易、“春蕾2018”等專項行動，依法對各類涉林違法犯罪活動進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，有效地維護(hù)了我縣林區(qū)社會治安穩(wěn)定和林區(qū)生態(tài)安全，為我縣生態(tài)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。2018年共受立各類涉林案件172起，立案172起，破案172起，破案率100%。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）退耕現(xiàn)金：反映專項用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。
  （九）森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹、生物措施治理水土流失等支出。

（十）其他林業(yè)支出：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。