云南省紅河州建水縣森林防火指揮部2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣森林防火指揮部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  云南省紅河州建水縣森林防火指揮部概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家森林防火的方針、政策、監(jiān)督檢查《條例》和有關(guān)法規(guī)及辦法的實(shí)施；組織森林防火宣傳教育，提出森林防火措施，經(jīng)指揮部審定后組織實(shí)施；管理森林防火檢查站和護(hù)林員，組織開(kāi)展森林防火檢查，實(shí)施森林消防監(jiān)督，指導(dǎo)人員入山辦理用火審批手續(xù)，檢查落實(shí)野外用火管理規(guī)定。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度森林防火期內(nèi)，全縣共接到火情報(bào)告76起（其中：衛(wèi)星熱點(diǎn)23起），森林火情與去年防火期相比上升55%（其中：衛(wèi)星熱點(diǎn)上升130%，山火上升26%），發(fā)生一般森林火災(zāi)2起，火場(chǎng)總面積15.29公頃，受害森林面積0.9公頃，損失幼林株數(shù)900株，森林火災(zāi)受害率0.004‰，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2.36萬(wàn)元。撲救山林火災(zāi)共出動(dòng)撲火工日21個(gè)，出動(dòng)車輛 4輛次，直接投入撲火經(jīng)費(fèi)0.91萬(wàn)元。森林火情火災(zāi)的處置救助，有效保護(hù)了1200公頃森林資源安全，為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失960萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年度收入合計(jì)2,543,509.36元。其中：財(cái)政撥款收入2,543,509.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少459，427元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年度支出合計(jì)2,511,795.22元。其中：基本支出1,728,876.96元，占總支出的68.83%；項(xiàng)目支出782,918.26元，占總支出的31.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少支出494，119.19元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林防火指揮部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,728,876.96元。與上年對(duì)比支出增加100，588.20元,主要原因是人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.13%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林防火指揮部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出782,918.26元。與上年對(duì)比支出減少594，707.39元,主要原因防火項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：封山育林管護(hù)，防火通道建設(shè)，防火撲火支出等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,511,795.22元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出減少494，119.19元,主要原因是項(xiàng)目開(kāi)支減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出224,151.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.92%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出2,287,644.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.08%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為54，900元，支出決算為,50，454元，完成預(yù)算的,91.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為44，900元，完成預(yù)算的88.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5，554元，完成預(yù)算的12.37%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-51,118元，下降-100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-45,000元，下降-100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-6,118元， 下降-100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45900元，占88.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出5554元，占11.01%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45，9000元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出45，900元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于于防火、撲火所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5，554元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5，554元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防火、撲火協(xié)調(diào)工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1，504，665.76元，與上年對(duì)比增加1，387，610.60元，主要原因是人員工資調(diào)整。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)400元，差旅費(fèi)5，840元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8，312.76元，交通補(bǔ)貼95，700元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣森林防火指揮部部門資產(chǎn)總額5,481,626.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)365,834.72元，固定資產(chǎn)5,115,792.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,767,407.64元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-138,798.36元，固定資產(chǎn)增加1,906,206元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額136,583.91元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6,116元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出130,467.91元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林防火指揮部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出782,918.26元。與上年對(duì)比支出減少594，707.39元,主要原因防火項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：封山育林管護(hù)，防火通道建設(shè)，防火撲火支出等。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

根據(jù)相關(guān)文件紅財(cái)農(nóng)發(fā)[2018]11號(hào)、17號(hào)要求，項(xiàng)目及資金下達(dá)后，各項(xiàng)目認(rèn)真及時(shí)組織實(shí)施，編制實(shí)施方案，及時(shí)有效的完成各項(xiàng)目工作。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

領(lǐng)導(dǎo)高度重視，更好地提供了組織保障；各項(xiàng)目單位組織協(xié)調(diào)有力；完善相關(guān)制度，更好的提供制度保障。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制；建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制等。

（四）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

自我評(píng)價(jià)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出實(shí)際效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高資金使用效益。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　
（八）其他林業(yè)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。