云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位屬財(cái)政全額撥款的全民所有制專業(yè)技術(shù)事業(yè)單位。主要職責(zé)任務(wù)：

（1）、貫徹執(zhí)行《森林病蟲(chóng)害防治條例》、《植物檢疫條例》、《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則》、（林業(yè)部分）等有關(guān)的法律、規(guī)章；

（2）、依法開(kāi)展全縣森林病蟲(chóng)害防治和檢疫工作；

（3）、熟悉全縣森林病蟲(chóng)害的主要種類、分布、危害特點(diǎn)及防治方法，掌握檢疫對(duì)象分布情況及相應(yīng)的檢疫措施，組織協(xié)調(diào)管理好全縣森林病蟲(chóng)害防治和檢疫工作；

（4）、加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

林業(yè)有害生物危害防治面積3.1435萬(wàn)畝，防治率100%。其中；營(yíng)林措施防治小蠹蟲(chóng)1.25萬(wàn)畝，木蠹蛾0.16萬(wàn)畝，小黃鰓金龜0.491萬(wàn)畝，核桃干腐病0.18萬(wàn)畝；無(wú)公害農(nóng)藥（阿維蘇云菌2%）防治文山松毛蟲(chóng)0.4385萬(wàn)畝，全部為無(wú)公害防治。產(chǎn)地檢疫苗圃面積45.4畝，苗木644萬(wàn)株，種苗產(chǎn)地檢疫率100%。調(diào)運(yùn)檢疫苗木103.19萬(wàn)株，復(fù)檢種子5.232噸，檢疫木材1.2607萬(wàn)立方米。預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)方面。年初預(yù)測(cè)我縣今年將發(fā)生林業(yè)有害生物危害面積3.32萬(wàn)畝，實(shí)際發(fā)生面積3.1435萬(wàn)畝，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率為94.3%。監(jiān)測(cè)方面，主要林業(yè)有害生物常發(fā)區(qū)全年應(yīng)監(jiān)測(cè)面積125.5419萬(wàn)畝，實(shí)際監(jiān)測(cè)面積125.5419萬(wàn)畝，監(jiān)測(cè)覆蓋率100％。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年度收入合計(jì)622,363.12元。其中：財(cái)政撥款收入622,363.12元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加17%，主要原因本年增加項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年度支出合計(jì)571,847.18元。其中：基本支出522,363.12元，占總支出的91.35%；項(xiàng)目支出49,484.06元，占總支出的8.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加7%，主要原因本年增加項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出522,363.12元。與上年對(duì)比減少2%，,主要原因上年人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.03%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.97%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的經(jīng)費(fèi)支出49,484.06元。與上年對(duì)比增加100%,主要原因上年無(wú)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要用于林業(yè)有害生物防治。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出571,847.18元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加7%，主要原因本年增加項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出60,758.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.62%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出511,088.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.38%。主要用于2130204款人員經(jīng)費(fèi)

461,604.72元，2130234款項(xiàng)目支出49,484.06元。

3.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,600.00元，支出決算為2,080.00元，完成預(yù)算的80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,620.00元，完成預(yù)算的85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為460.00元，完成預(yù)算的66%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸灸曛С鰷p少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少490.00元，下降19.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少270.00元，下降14.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少220.00元，下降32.35%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本年支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,620.00元，占77.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出460.00元，占22.12%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,620.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,620.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于林業(yè)有害生物防治（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出460.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出460.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)有害生物防治（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣森林病蟲(chóng)害防治檢疫站部門(mén)資產(chǎn)總額483,176.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55,920.53元，固定資產(chǎn)427,256元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55,333.41元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加55,333.41元，固定資產(chǎn)增加（減少）0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,796.36元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出4,796.36元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

    項(xiàng)目主要用于林業(yè)有害生物防治。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

 根據(jù)相關(guān)文件要求，項(xiàng)目及資金下達(dá)后，編制實(shí)施方案，及時(shí)有效的完成項(xiàng)目工作。

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

加強(qiáng)蟲(chóng)情調(diào)查，做好疫情分析，適時(shí)開(kāi)展防治，減少災(zāi)害損失。

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（七）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。