云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

 第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位屬財政全額撥款的全民所有制專業(yè)技術(shù)事業(yè)單位。主要職責(zé)任務(wù)：

⑴制定全縣農(nóng)村能源發(fā)展計劃，做好督促、檢查指導(dǎo)等工作，確保省、州、縣計劃的完成。

⑵組織推廣農(nóng)村沼氣、節(jié)能灶、太陽能和多種能源，逐步減少薪柴消耗，保護森林資源。

⑶負責(zé)職業(yè)技能培訓(xùn)，考核和抓好農(nóng)村能源產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測工作。

⑷向省、州業(yè)務(wù)主管部門報告農(nóng)村能源開展情況和統(tǒng)計數(shù)字，總結(jié)工作經(jīng)驗，收集整理有關(guān)信息資料。

⑸對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村能源工作進行督促、檢查、指導(dǎo)

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

對臨安鎮(zhèn)、曲江鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、李浩寨鄉(xiāng)、利民鄉(xiāng)、盤江鄉(xiāng)，這6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的2017年省級太陽能熱水器項目進行縣級檢查和驗收，并與州級和廠家對接，完成驗收和結(jié)算。對臨安鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、南莊鎮(zhèn)、官廳鎮(zhèn)、利民鄉(xiāng)、盤江鄉(xiāng)、普雄鄉(xiāng)的2017年省級成品灶項目進行縣級檢查和驗收，并與州級和廠家聯(lián)手完成驗收和結(jié)算。完成2018年上級下達的農(nóng)村能源任務(wù)：428臺太陽能熱水器和400戶節(jié)柴改灶。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 1輛，在編實有車輛2輛（其中一輛已報廢）。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年度收入合計1,288,415.36元。其中：財政撥款收入1,288,415.36元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。上年收入1,959,904.38元，比上年減少34%，原因是上年人員經(jīng)費調(diào)整。其中：財政撥款收入1,288,415.36元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年度支出合計955,415.36元。其中：基本支出870,415.36元，占總支出的91.1%；項目支出85,000.00元，占總支出的8.9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，上年支出1,830,552.38元，比上年減少875,137.02元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出870,415.36元。比上年基本支出減少180,137.02元，原因是本年人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.03%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)農(nóng)村公益事業(yè)的經(jīng)費支出85,000.00元。比上年項目支出減少695,000.00元，主要原因本年項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出955,415.36元,占本年支出合計的100%。比上年減少875,137.02元，原因是本年人員經(jīng)費減少和項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出138,682.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.52%。主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出816,732.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.48%。主要用于人員經(jīng)費和項目支出，其中2130126款支出85,000.00元，2130204款支出731,732.96元。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為2,200.00元，完成預(yù)算的96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1,230.00元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費支出決算為970.00元，完成預(yù)算的97%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少20.00元，下降0.9%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少10元，下降0.81%；公務(wù)接待費支出決算減少10元，下降1.02%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,230元.00，占55.91%；公務(wù)接待費支出970.00元，占44.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,230.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1,230.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)村能源工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出970.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出970.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 農(nóng)村能源工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣農(nóng)村能源工作站部門資產(chǎn)總額1,489,830.52元，其中，流動資產(chǎn)959,046.5元，固定資產(chǎn)530,784.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少629,136.77元，其中：流動資產(chǎn)減少633,816.77元，固定資產(chǎn)增加4,680元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4,818.00元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出4,818.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

     項目支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)余額用于能源建設(shè)支出。

(二)項目支出績效自評

  針對項目進行有效的驗收，確保驗收率達到100%；對不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，相關(guān)項目及時整改。

(三)項目績效目標(biāo)管理

 根據(jù)績效目標(biāo)，結(jié)合自身實際情況，以目標(biāo)為導(dǎo)向，完成各項目任務(wù)。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

    無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋