云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）1.進一步搞好國家重點公益林項目的管理實施工作（2）.加強資源管理工作，堅決打擊盜伐林木和毀林開荒等違法行為。以案件多發(fā)區(qū)茶庵坡為重點，和周邊村寨多聯(lián)系，爭取廣大群眾的支持，變被動為主動，做好林政管理工作。

（3）.加強森林病蟲害的監(jiān)測，協(xié)助森防站做好防治工作，保證資源安全。

（4）.做好小關(guān)林場100畝美國山核桃良種采穗圃和100畝美國山核桃豐產(chǎn)示范園的管護工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.森林防火工作

森林防火工作是我站2018年的中心工作，今年的持續(xù)干旱給防火帶來嚴峻的考驗。為了做好工作，我站多次召開會議，專題布置今年的護林防火工作，明確了工作目標和職責。半年來，在原有的護林員基礎(chǔ)上分別在小關(guān)、九標、閆把寺、茶庵坡、紅木沖箐新增設(shè)25名護林防火人員，提高巡山密度。在小關(guān)、九標兩基地的重點地段鏟(燒)防火隔離帶17公里；進村入戶宣傳192多人次，與聯(lián)營的村委會組織召開森林防火聯(lián)防會2次，對預(yù)防森林火災(zāi)的發(fā)生起到了積極的作用。加強宣傳工作，堅持巡山護林，重點地段、關(guān)鍵時期重點守護的方針。今年上半年由于氣候異常干旱，火險等級持續(xù)偏高，但我站職工排除困難，堅守崗位，全力做好護林防火工作。由于領(lǐng)導(dǎo)有方、措施明確、工作到位，我站轄區(qū)內(nèi)全年未發(fā)生一起森林火災(zāi)。

2.國家重點公益林管理工作

國家重點公益林工程的實施對于進一步優(yōu)化森林資源結(jié)構(gòu)，改善我縣生態(tài)環(huán)境，將起到十分重要的作用。根據(jù)上級規(guī)劃，共安排我站負責國家重點公益林管護面積21922畝，省級公益林31312畝。為了切實搞好此項工作，我站在吃透相關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，認真組織實施，根據(jù)各林區(qū)的實際情況，聘用了37名專業(yè)護林人員，并分別簽訂了管護合同、明確了工作職責和管護范圍。經(jīng)我站人員不定期抽查，所有護林人員均能按合同規(guī)定的內(nèi)容每天堅持巡山護林，并如實填寫巡山記錄，沒有發(fā)生盜伐、濫伐、占用林地等毀壞森林資源的現(xiàn)象發(fā)生，管護效果顯著，對森林資源的保護起到了很好的作用。

3.林業(yè)科技試驗示范工作

我站認真做好小關(guān)基地美國山核桃示范園和展示園的管理工作以及楊梅、板栗等常規(guī)果樹管理，對示范園和展示園內(nèi)的山核桃購買了13噸有機肥進行了挖塘施肥，確保在干旱缺水情況下保證果樹的生長。在病蟲害防治上，我站吸取經(jīng)驗，采取長期監(jiān)測、積極預(yù)防的方針，取得了良好的效果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制 2  輛，在編實有車輛2輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年度收入合計2,460,312.44元。其中：財政撥款收入2,460,312.44元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少，主要原因分析是上年工資調(diào)整。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年度支出合計2,469,338.01元。其中：基本支出2,469,338.01元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少,主要原因分析是上年工資調(diào)整。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,469,338.01元。與上年對比減少,主要原因分析是上年工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.80%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.2%。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比無增減,主要原因分析是無項目。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,466,627.64元,占本年支出合計的99.89%。與上年對比減少,主要原因分析是上年工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出556,853.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.58%。主要用于職工養(yǎng)老保險金繳費（相關(guān)支出情況）；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  12.農(nóng)林水（類）支出1,909,774.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.42%。主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用支出（相關(guān)支出情況）；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4200元，支出決算為3928元，完成預(yù)算的93.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3153元，完成預(yù)算的75.07%；公務(wù)接待費支出決算為775元，完成預(yù)算的18.45%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少8,358.61元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6,558.61元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少1,800元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,153元，占80.27%；公務(wù)接待費支出775元，占19.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,153元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出3,153元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工作業(yè)務(wù)支出（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出775元。其中：

國內(nèi)接待費支出775元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 工作業(yè)務(wù)支出（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無變動,主要原因分析是本單位屬于事業(yè)單位。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于0（相關(guān)使用情況）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣林業(yè)綜合試驗站部門資產(chǎn)總額2,900,022.1元，其中，流動資產(chǎn)456,131.41元，固定資產(chǎn)2,443,890.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,199,668.37元，其中;流動資產(chǎn)增加106,469.93元，固定資產(chǎn)減少2,306,138.3元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物766平方米，賬面原值2,306,138.3元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額30,077.94元,其中：政府采購貨物支出27,198元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出2,879.94元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

    我單位是具備法人資格，縣級財政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位。我單位屬財政全額撥款的全民所有制專業(yè)技術(shù)事業(yè)單位。無項目。

（二）項目支出績效自評

   部門三公經(jīng)費支出較上年減少100%、已建立較為規(guī)范的內(nèi)控制度、質(zhì)量管理水平基本達標，項目基本完成、達到預(yù)期目標。工作計劃和任務(wù)分工明確，工作計劃與目標任務(wù)相符。自評為“優(yōu)”。 

（三）項目績效目標管理

   部門2018年項目績效目標全部完成。主要經(jīng)驗：健全項目立項評審機制，是確保績效目標實現(xiàn)的基礎(chǔ)。加強項目運行監(jiān)管，是確保項目順利實施的保障。下一步計劃：1、強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、加大績效評價結(jié)果運用力度。 

（四）2018部門整體支出績效自評報告

   　2018年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。整體完成情況優(yōu)良。 

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。