云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)2018年度部門決算 

   第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全縣森林資源調(diào)查，林業(yè)區(qū)劃、林業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及編制森林經(jīng)營方案；編制林業(yè)工程項(xiàng)目年度作業(yè)設(shè)計(jì)和森林采伐限額；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，檢查驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣森林資源連續(xù)清查體系的建立和資源管理；負(fù)責(zé)全縣森林資源建檔和動(dòng)態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)全縣森林資源資產(chǎn)評估，工程項(xiàng)目征占用林地調(diào)查及可行性報(bào)告編制。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年上半年恰逢森林資源年度出數(shù)、林地變更和三個(gè)（監(jiān)測、核查、執(zhí)法）全覆蓋等大項(xiàng)工作，時(shí)間緊，任務(wù)重。在局領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)幫助下，建水林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)全體工作人員發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，主動(dòng)煉作風(fēng)、強(qiáng)素質(zhì)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，慎始慎終，扎實(shí)推進(jìn)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（1）扎實(shí)推進(jìn)森林資源年度出數(shù)、林地變更和三個(gè)（監(jiān)測、核查、執(zhí)法）全覆蓋等工作

自2月起，規(guī)劃隊(duì)會(huì)同林政股等相關(guān)股室，抽調(diào)8個(gè)技術(shù)員，經(jīng)過省州培訓(xùn)，對14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)，協(xié)力推進(jìn)2018年建水縣林地年度變更、森林資源年度出數(shù)工作。

（2）認(rèn)真做好征占用林地的可行性報(bào)告工作

積極配合林政股等相關(guān)股室，認(rèn)真做好建水縣孔順養(yǎng)殖場建設(shè)、洪寧冷庫建設(shè)、出口蔬菜冷鏈物流項(xiàng)目、豐和養(yǎng)殖場一期建設(shè)、建水縣邵東畜牧養(yǎng)殖場建設(shè)、建水縣鑫鋼農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)、建水縣38萬只蛋雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地建設(shè)等七個(gè)工程項(xiàng)目踏勘及使用林地可行性報(bào)告的編制工作。

（3）認(rèn)真做好林木采伐作業(yè)設(shè)計(jì)

完成了南莊李保和、西莊許穆金、青龍李蘭、面甸沈宗能、盤江楊柳、甸尾洪保榮和盤江師家禮等7戶造林戶共計(jì)1871畝林地面積，6391立方米活立木蓄積量的采伐作業(yè)設(shè)計(jì)的編制工作及相關(guān)材料的上報(bào)。

（4）森林火災(zāi)林木損失調(diào)查工作

進(jìn)入防火期以來，配合森林公安局完成盤江鄉(xiāng)遼遠(yuǎn)村委會(huì)勒渣溝“4.21”火場調(diào)查及調(diào)查鑒定報(bào)告的編寫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年度收入合計(jì)1,332,296.76元。其中：財(cái)政撥款收入1,332,296.76元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政撥款收入增加44，800.64元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年度支出合計(jì)1,334,675.87元。其中：基本支出1,332,296.76元，占總支出的99.82%；項(xiàng)目支出2,379.11元，占總支出的0.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比財(cái)政撥款支出增加44，800.64元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,332,296.76元。與上年對比財(cái)政撥款支出增加44，800.64元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.89%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,379.11元。與上年對比支出增加2，379.11元,主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，用于開展林地資源調(diào)查工作用車支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,332,296.76元,占本年支出合計(jì)的99.82%。與上年對比財(cái)政撥款支出增加44，800.64元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出212,720.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.97%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,119,576.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.03%。主要用于人員工資支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31200元，支出決算為3643.11元，完成預(yù)算的11.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2379.11元，完成預(yù)算的8.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1264元，完成預(yù)算的28.09%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-1,343元，下降-100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-1,343元，下降-100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2379.11元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2379.11元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于林地連清工作發(fā)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1264元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1264元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林地連清工作發(fā)生的接待支出。        

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，本單位為事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì)部門資產(chǎn)總額389,996.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,096.76元，固定資產(chǎn)388,900元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-72,110.05元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-72,110.05元，固定資產(chǎn)減少0元,對外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4,779.11元,其中：政府采購貨物支出2,400元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出2,379.11元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況    

本單位無項(xiàng)目支出    

（二）項(xiàng)目支出績效自評   

 本單位無項(xiàng)目支出

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

本單位無項(xiàng)目支出  

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。

（五）部門整體支出績效自評表

從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　
（八）其他林業(yè)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。