云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位是具備法人資格，縣級(jí)財(cái)政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位。其主要職能是面向全縣宣傳普及林業(yè)科學(xué)技術(shù)，引進(jìn)和推廣林業(yè)新技術(shù)、新品種。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）共投資509萬(wàn)元完成了云南建水荒漠生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站。

（2）與中科院、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)林科院等19家單位合作的國(guó)家“十三五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“喀斯特?cái)嘞菖璧厥葑儥C(jī)理及綜合治理技術(shù)與示范”項(xiàng)目于 2016年7月啟動(dòng)實(shí)施，預(yù)計(jì)2020年完成

（3）完成了2015年中央財(cái)政林業(yè)科技推廣示范資金項(xiàng)目《建水縣石漠化地區(qū)優(yōu)良生態(tài)樹種推廣示范》及與省林職院協(xié)作的2015年中央財(cái)政項(xiàng)目《優(yōu)良生態(tài)樹種川滇榿木栽培技術(shù)推廣示范》項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。

（4）省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目《建水縣2017年度木本油料提質(zhì)增效》項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模10000畝（其中核桃5000畝、油茶5000畝）。

（5）完成各年度造林檢查工作任務(wù)。

完成了2015年度的防護(hù)林工程人工造林質(zhì)量檢查工作，面積5000畝，認(rèn)真做好2017年度防護(hù)林工程項(xiàng)目新造林地2000畝質(zhì)量監(jiān)理工作。

（6）與省林科院合作的紫山藥林下種植技術(shù)推廣示范項(xiàng)目于2017年9月～2018年8月在建水縣西莊鎮(zhèn)小關(guān)村委會(huì)小關(guān)基地選擇了30畝示范林地。

（7）林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。2018年建水縣共種植林藥4070畝。      

（8）與省科院合作的“云嶺產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才”培養(yǎng)項(xiàng)目于2018年10月啟動(dòng)實(shí)施，預(yù)計(jì)2020年完成。

(9)完成了《云南建水臨安森林康養(yǎng)基地總體規(guī)劃》項(xiàng)目及《云南建水天柱塔國(guó)家石漠公園總體規(guī)劃》項(xiàng)目的申報(bào)工作。

（10）積極開展科技培訓(xùn)及宣傳工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度收入合計(jì)1,919,421.57元。其中：財(cái)政撥款收入1,919,421.57元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少，主要原因分析是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度支出合計(jì)3,682,218.57元。其中：基本支出1,925,751.57元，占總支出的52.3%；項(xiàng)目支出1,756,467元，占總支出的47.7%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加,主要原因分析是項(xiàng)目工程結(jié)束，支出增加。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,925,751.57元。與上年對(duì)比減少,主要原因分析是支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.02%。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,756,467元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析是項(xiàng)目工程結(jié)束，支出增加。其中：木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目支出1,712,901.00元，林業(yè)科技推廣（石漠化生態(tài)樹種推廣示范）項(xiàng)目43,566.00元。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,682,218.57元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加,主要原因分析是項(xiàng)目工程結(jié)束，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出317,084.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金（相關(guān)支出情況）；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  12.農(nóng)林水（類）支出3,365,134.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.39%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出（相關(guān)支出情況）；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9600元，支出決算為7,135元，完成預(yù)算的74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6,275元，完成預(yù)算的72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為860元，完成預(yù)算的2%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1,015元，下降12.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少985元，下降13.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30元，下降3.37%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,275元，占87.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出860元，占12.05%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,275元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6,275元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 項(xiàng)目野外調(diào)查 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出860元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出860元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 項(xiàng)目野外調(diào)查時(shí)    （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無變動(dòng),主要原因分析是本單位屬于事業(yè)單位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣林業(yè)技術(shù)推廣所部門資產(chǎn)總額1,318,682.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,057,852.67元，固定資產(chǎn)260,830元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,017,463.39元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少2,023,963.39元，固定資產(chǎn)增加6,500元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額22,121元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6,500元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出15,621元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

     我單位是具備法人資格，縣級(jí)財(cái)政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位。我單位屬財(cái)政全額撥款的全民所有制專業(yè)技術(shù)事業(yè)單位。

1.森林培育——紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2016）60號(hào) 木本油料提質(zhì)增效項(xiàng)目上年結(jié)余71.29萬(wàn)元，本年支出71.29萬(wàn)元，無結(jié)余；

2.林業(yè)科技推廣——紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2015）267號(hào) 石漠化地區(qū)優(yōu)良生態(tài)樹種推廣示范上年結(jié)余4.36萬(wàn)元，本年支出4.36萬(wàn)元，無結(jié)余；

3.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化——紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2017）36號(hào) 木本油料提質(zhì)增效上年結(jié)余100萬(wàn)元，本年支出100萬(wàn)元，無結(jié)余。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   部門三公經(jīng)費(fèi)支出較上年減少100%、已建立較為規(guī)范的內(nèi)控制度、質(zhì)量管理水平基本達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目基本完成、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。工作計(jì)劃和任務(wù)分工明確，工作計(jì)劃與目標(biāo)任務(wù)相符。自評(píng)為“優(yōu)”。 

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   部門2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。主要經(jīng)驗(yàn)：健全項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審機(jī)制，是確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管，是確保項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。下一步計(jì)劃：1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度。 

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   　2018年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。整體完成情況優(yōu)良。 

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　（七）森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹、生物措施治理水土流失等支出。

　　（八）林業(yè)產(chǎn)業(yè)化：反映林業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及管理等方面的支出。