云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋 

  第一部分  云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》和林業(yè)方針、政策；負(fù)責(zé)編制全縣植樹造林、護(hù)林防火、林業(yè)科技等規(guī)劃、計(jì)劃方案并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織全縣森林防火機(jī)構(gòu)及其設(shè)施建設(shè)和專業(yè)人員的培訓(xùn)；指導(dǎo)基層林業(yè)工作站工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)技術(shù)推廣工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.工作站作為受委托執(zhí)法單位，依法實(shí)施行政處罰，在執(zhí)法過程中，堅(jiān)持做到亮證執(zhí)法、文明執(zhí)法、依法行政，在受委托的執(zhí)法權(quán)限范圍內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)法，2018年度，共辦理林政案件2件，收取罰沒款15270元，辦理的案件無行政復(fù)議行政訴訟和行政賠償發(fā)生。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站是林業(yè)社會(huì)化服務(wù)的基層事業(yè)單位，是林業(yè)部門設(shè)在最基層的管理機(jī)構(gòu),一年來，縣林業(yè)工作站按照部門職責(zé)，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站依法對(duì)森林和野生動(dòng)植物資源實(shí)行管理，對(duì)集體森林的經(jīng)營(yíng)、保護(hù)和利用認(rèn)真履行好“組織、管理、指導(dǎo)、服務(wù)”職能。同時(shí)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站進(jìn)行工作指導(dǎo)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站完成各項(xiàng)工作任務(wù)奠定基礎(chǔ)。

3.為進(jìn)一步提高全縣林業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)、技能水平，為推進(jìn)建水生態(tài)建設(shè)提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障，結(jié)合建水縣林業(yè)系統(tǒng)的工作實(shí)際，按照“實(shí)用、有效”的原則，2018年，林業(yè)工作站將非林業(yè)專業(yè)人員11人組織轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)，參訓(xùn)人員都順利通過考試并領(lǐng)取合格證書。

4.積極爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入基層林業(yè)站建設(shè)，2018年?duì)幦∴l(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金50萬元，用于官?gòu)d林業(yè)站建設(shè)，目前工程正在進(jìn)行當(dāng)中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年度收入合計(jì)937,834.76元。其中：財(cái)政撥款收入937,834.76元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款人員收入減少50，400.16元，主要原因是增加一個(gè)退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年度支出合計(jì)1,237,834.76元。其中：基本支出937,834.76元，占總支出的75.76%；項(xiàng)目支出300,000元，占總支出的24.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款人員支出減少50，400.16元，主要原因是增加一個(gè)退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出937,834.76元。與上年對(duì)比財(cái)政撥款人員支出減少50，400.16元，主要原因是增加一個(gè)退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的0%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300,000元。主要是用于林業(yè)站建設(shè)，與上年對(duì)比經(jīng)費(fèi)支出增加300,000元，主要原因是上年無項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,237,834.76元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加241，984.84元,主要原因是本年有項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出140,679.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.36%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,097,155.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.64%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加/減少-2,200元，下降-100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-2,200元，下降-100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2100元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2100元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林地清理、案件調(diào)查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55，312.56元，與上年對(duì)比減少了11，397.76元，主要原因是各項(xiàng)開支均比上年減少了。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)120元，接待費(fèi)2，100元，辦公費(fèi)900元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4，192.56元，交通補(bǔ)貼48，000元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站部門資產(chǎn)總額88,550.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,670.74元，固定資產(chǎn)82,880元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-295,794.32元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-295,794.32元，固定資產(chǎn)減少0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

 2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林業(yè)工作站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300,000元。主要是用于林業(yè)站建設(shè)，與上年對(duì)比經(jīng)費(fèi)支出增加300,000元。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

根據(jù)相關(guān)文件要求，項(xiàng)目及資金下達(dá)后，認(rèn)真及時(shí)組織實(shí)施，編制實(shí)施方案，及時(shí)有效的完成各項(xiàng)目工作。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

領(lǐng)導(dǎo)高度重視，更好地提供了組織保障；各項(xiàng)目單位組織協(xié)調(diào)有力；完善相關(guān)制度，更好的提供制度保障。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保證部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過程公開、透明。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　
（八）其他林業(yè)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。