云南省紅河州建水縣林木種苗管理站2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣林木種苗管理站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

  （一）項目支出概況

  （二）項目支出績效自評

  （三）項目績效目標管理

  （四）2018部門整體支出績效自評報告

  （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

 第一部分  云南省紅河州建水縣林木種苗管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

依據(jù)《中華人民共和國種子法》及林木種苗管理規(guī)定，負責全縣林木種苗的管理，核發(fā)林木種苗生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證，查處林木種苗違法案件；按照國家標準，對全縣林木種苗進行檢驗，確保符合規(guī)定的林木種苗用于林業(yè)生產(chǎn)；指導全縣國營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)苗圃建設；組織全縣工程造林所需的林木種苗儲備供應，選育和推廣林木優(yōu)良品種；承辦縣林業(yè)局交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.2018年我縣營林生產(chǎn)任務總計4.87萬畝。其中人工造林2.34萬畝（退耕還林1萬畝、防護林0.2萬畝、其它工程1.14萬畝）；提質(zhì)增效核桃1萬畝、油茶1萬畝；封山育林0.53萬畝。

2.今年全縣共調(diào)入育苗用種5325公斤，其中馬尾松104公斤、櫻花15公斤、羊蹄甲52公斤、苦刺2公斤、白槍桿40公斤、川滇榿木19公斤、油茶4000公斤。以上育苗用種均由苗圃自行調(diào)入或縣域內(nèi)自采。本縣油茶采穗圃采集使用油茶穗條50萬條。

3.苗木培育情況。

今年我縣培育造林苗木45.4畝，育苗644萬株。其中馬尾松苗250萬株、櫻花8萬株、羊蹄甲49萬株、苦刺3萬株、白槍桿50萬株、川滇榿木60萬株、油茶嫁接苗200萬株。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年度收入合計385,751.88元。其中：財政撥款收入385,751.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加115.24元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年度支出合計385751.88元。其中：基本支出385751.88元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比財政撥款支出增加115.24元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林木種苗管理站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出385751.88元。與上年對比財政撥款支出增加115.24元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.93%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣林木種苗管理站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比支出增加0元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年度一般公共預算財政撥款支出385751.88元,占本年支出合計的100%。與上年對比財政撥款支出增加115.24元，主要原因分析人員工資調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的%。主要用于……（相關支出情況）；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出44,592元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.56%。主要用于……（相關支出情況）；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  12.農(nóng)林水（類）支出341,159.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.44%。主要用于……（相關支出情況）；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1500元，支出決算為1,250元，完成預算的83.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1,000元，完成預算的83.33%；公務接待費支出決算為250元，完成預算的83.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理；強化公務用車總量控制，加強公務用車運行經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-120元，下降-8.76%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少-100元，下降-9.09%；公務接待費支出決算減少-20元，下降-7.41%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理；強化公務用車總量控制，加強公務用車運行經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1,000元，占80%；公務接待費支出250元，占20%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1,000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1,000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于查處林木種苗違法案件，對全縣林木種苗進行檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出250元。其中：

國內(nèi)接待費支出250元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待調(diào)苗人員發(fā)生的接待支出。   

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門2018年機關運行經(jīng)費支出0元。（本單位為事業(yè)單位）

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣林木種苗管理站部門資產(chǎn)總額210,972.25元，其中，流動資產(chǎn)12,066.25元，固定資產(chǎn)198,906元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,980.44元，其中;流動資產(chǎn)增加4,980.44元，固定資產(chǎn)增加4,000元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5,148.6元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出5,148.6元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況  

本單位無項目支出     

（二）項目支出績效自評  

本單位無項目支出

（三）項目績效目標管理  

本單位無項目支出

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

 建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預算編制、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理，提高預算編制的科學性；建立預算執(zhí)行分析機制；建立全過程預算績效管理機制等。

（五）部門整體支出績效自評表

自我評價資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出實際效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高資金使用效益。

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（五）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（六） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。　　
（八）其他林業(yè)支出：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。