云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1）．負(fù)責(zé)全縣國(guó)有林管理工作；

(2）．宣傳與貫徹執(zhí)行森林和野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針、政策；

(3）．制定國(guó)有林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度營(yíng)林計(jì)劃，組織和指導(dǎo)國(guó)有林營(yíng)造林活動(dòng)；

(4）．開(kāi)展病蟲(chóng)害林木、火災(zāi)災(zāi)害木清理工作；

(5）．組織管理轄區(qū)內(nèi)森林病蟲(chóng)害防治及森林防火工作；

(6）．依法保護(hù)、管理國(guó)有林范圍內(nèi)野生動(dòng)植物資源工作，依法保護(hù)國(guó)有林濕地資源；

(7）．依法處理國(guó)有林范圍內(nèi)森林、林木和林地所有權(quán)和使用權(quán)爭(zhēng)議、查處破壞森林和野生動(dòng)植物資源案件；

(8）．建立健全國(guó)有林護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，國(guó)有林護(hù)林隊(duì)伍的管理；

(9）.負(fù)責(zé)管理國(guó)有林聘請(qǐng)的臨時(shí)護(hù)林員；

(10）.承擔(dān)縣級(jí)林業(yè)行政主管部門(mén)委托的其他涉林管理事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）、森林防火工作

森林防火工作是我場(chǎng)2018年的中心工作，今年的防火工作是在氣候條件異常，后期干旱無(wú)雨，高危火險(xiǎn)天氣持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)等嚴(yán)峻形勢(shì)下，采取超常規(guī)措施，嚴(yán)防死守，重點(diǎn)林區(qū)和重點(diǎn)防范部位進(jìn)行專人管護(hù)，共聘請(qǐng)護(hù)林員20人，其中國(guó)家級(jí)6人、省級(jí)6人，天然商品林8人。為了做好防火工作，我場(chǎng)多次召開(kāi)會(huì)議，專題布置護(hù)林防火工作，明確了工作目標(biāo)和職責(zé)，在小陡坡、長(zhǎng)坡頭兩林區(qū)的重點(diǎn)地段開(kāi)設(shè)生土防火隔離帶4.5公里，進(jìn)村入戶宣傳500多人次，對(duì)森林火災(zāi)的發(fā)生起到了積極的作用。加強(qiáng)宣傳教育，堅(jiān)持巡山護(hù)林，重點(diǎn)地段、關(guān)鍵時(shí)期重點(diǎn)守護(hù)的方針。由于天氣干旱，火險(xiǎn)等級(jí)持續(xù)偏高，我場(chǎng)職工排除困難，堅(jiān)守崗位，全力做好護(hù)林防火工作。措施明確、工作到位，我場(chǎng)林區(qū)內(nèi)全年未發(fā)生重大森林火災(zāi)和人員傷亡事故。

（二）、重點(diǎn)公益林和天然商品林停伐管理工作

重點(diǎn)公益林和天然商品林停伐工程的實(shí)施對(duì)于進(jìn)一步優(yōu)化森林資源結(jié)構(gòu)，改善我縣生態(tài)環(huán)境，起到十分重要的作用。根據(jù)上級(jí)規(guī)劃，我場(chǎng)的國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)面積22786畝，省級(jí)公益林面積31300畝，天然商品林停伐面積26146.5畝。為了管好此項(xiàng)工作，我場(chǎng)在掌握相關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，認(rèn)真組織實(shí)施，根據(jù)各林區(qū)的實(shí)際情況，聘用了20名專業(yè)護(hù)林人員，并分別簽訂了管護(hù)合同和勞務(wù)協(xié)議、明確了工作職責(zé)和管護(hù)范圍。我場(chǎng)技術(shù)人員不定期抽查，所有護(hù)林人員均能按合同規(guī)定的內(nèi)容堅(jiān)持巡山護(hù)林，并如實(shí)填寫(xiě)巡山記錄，沒(méi)有發(fā)生盜伐、濫伐等毀壞森林資源的現(xiàn)象發(fā)生，管護(hù)效果顯著，對(duì)森林資源的保護(hù)起到了很好的作用。

（三）、營(yíng)林工作

我場(chǎng)4月份在小陡坡國(guó)有林區(qū)造林10畝冬櫻花。九標(biāo)國(guó)有林區(qū)建立石漠化區(qū)種質(zhì)資源收集繁育圃，種植80余種珍稀名貴樹(shù)種。10月在撒紅底國(guó)有林區(qū)種植榿木30畝。我林場(chǎng)配合云南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院生態(tài)分院對(duì)建水縣2018年木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)項(xiàng)目造林做好作業(yè)設(shè)計(jì)，待評(píng)審后2019年進(jìn)行造林。

（三）、林政工作

九標(biāo)國(guó)有林區(qū)采伐因建元高速占用林地的桉樹(shù)8立方米。建立九標(biāo)國(guó)有林石漠化區(qū)種質(zhì)資源收集繁育圃和采伐占用林地的桉樹(shù)30立方米，柏樹(shù)6立方米。配合森林公安處罰破壞國(guó)有林的林政案件三起。

（四）、國(guó)有林場(chǎng)改革工作

國(guó)有林場(chǎng)改革工作基本完成。2018年1月12日國(guó)有林場(chǎng)組織縣林業(yè)局專家對(duì)國(guó)有林場(chǎng)三個(gè)方案進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)了三個(gè)方案，上報(bào)州級(jí)評(píng)審。2月1日省林業(yè)廳副廳長(zhǎng)謝輝到國(guó)有林場(chǎng)調(diào)研，給以改革工作高度評(píng)價(jià)。3月15日州林業(yè)局局長(zhǎng)張紅文到國(guó)有林場(chǎng)調(diào)研。3月28日國(guó)有林場(chǎng)改革工作通過(guò)州級(jí)順利驗(yàn)收。6月21日、22日通過(guò)省級(jí)順利驗(yàn)收。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制 1  輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,591,008.28元。其中：財(cái)政撥款收入1,591,008.28元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比預(yù)算數(shù)增加，原因是上年新增單位無(wú)預(yù)算數(shù)。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年度支出合計(jì)996,508.28元。其中：基本支出904,508.28元，占總支出的90.77%；項(xiàng)目支出92,000元，占總支出的9.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比預(yù)算數(shù)增加，原因是上年新增單位無(wú)預(yù)算數(shù)。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出904,508.28元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1%。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92,000元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析項(xiàng)目增加。項(xiàng)目是2018年林業(yè)改革發(fā)展基金，用于支付護(hù)林員工資。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出996,508.28元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加,主要原因分析是上年無(wú)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出157,578.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.81%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金（相關(guān)支出情況）；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出838,929.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.19%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出（相關(guān)支出情況）；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）；

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（相關(guān)支出情況）。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是無(wú)預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng),主要原因分析是本單位屬于事業(yè)單位。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)資產(chǎn)總額3,494,860.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)805,675.4元，固定資產(chǎn)2,689,185.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,568,133.36元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少106,506.8元，固定資產(chǎn)增加2,674,640.16元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額74,029.99元,其中：政府采購(gòu)貨物支出61,514.5元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出12,515.49元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

    我單位是具備法人資格，縣級(jí)財(cái)政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位。我單位屬財(cái)政全額撥款的全民所有制專業(yè)技術(shù)事業(yè)單位。

1.森林生態(tài)效益補(bǔ)償——紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2018）19號(hào) 森林生態(tài)效益補(bǔ)償29.74萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，結(jié)余29.74萬(wàn)元；

2.其他林業(yè)支出——紅財(cái)農(nóng)發(fā)（2018）70號(hào) 2018年林業(yè)改革發(fā)展基金38.3萬(wàn)元，本年支出9.2萬(wàn)元，結(jié)余29.1萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)支出較上年減少100%、已建立較為規(guī)范的內(nèi)控制度、質(zhì)量管理水平基本達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目基本完成、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。工作計(jì)劃和任務(wù)分工明確，工作計(jì)劃與目標(biāo)任務(wù)相符。自評(píng)為“優(yōu)”。 

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   部門(mén)2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。主要經(jīng)驗(yàn)：健全項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審機(jī)制，是確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管，是確保項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。下一步計(jì)劃：1、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度。 

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   　2018年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。整體完成情況優(yōu)良。 

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

   （五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

　  （七） 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　（八）森林生態(tài)效益補(bǔ)償：反映由森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金安排用于公益林營(yíng)造、撫育、管理和保護(hù)等方面的支出。

　　（九）其他林業(yè)支出：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。