監(jiān)督索引號53252400271201000

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

團(tuán)縣委是在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮黨的助手和后備軍作用，履行組織青年、服務(wù)青年、引導(dǎo)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益工作職能的群團(tuán)機(jī)關(guān)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度團(tuán)縣委在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮黨的助手和后備軍作用，履行組織青年、服務(wù)青年、引導(dǎo)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益工作職能的群團(tuán)機(jī)關(guān)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1、團(tuán)委

2、青年志愿者服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年度收入合計(jì)1,787,485.04元。其中：財(cái)政撥款收入1,774,995.04元，占總收入的99.3%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12,490元，占總收入的0.7%。與上年對比減少174993.69元，原因是財(cái)政撥款減少，壓縮公務(wù)支出。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年度支出合計(jì)1,771,374.19元。其中：基本支出1,651,374.19元，占總支出的93.23%；項(xiàng)目支出120,000元，占總支出的6.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少275818.2元，原因是財(cái)政撥款減少，主要原因分析壓縮公務(wù)支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,651,374.19元。2017年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,017,257.87元。與上年對比減少365883.68元,主要原因分析壓縮公務(wù)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.01%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.99%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120,000元。2017年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,934.52元。與上年對比增加90065.48元,主要原因分析是開展團(tuán)代會會議經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,758,884.19元,占本年支出合計(jì)的99.29%。與上年對比減少288308.2元，主要原因分析壓縮公務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,655,188.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.1%。主要用于人員和日常公用支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出103,696元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.9%。主要用于退休人員的工資及相關(guān)支出和在職職工的住房公積金支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為1,950元，完成預(yù)算的9.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,950元，完成預(yù)算的9.75%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是公務(wù)用車制度改革，二是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少13,140元，下降87.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,140元，下降87.08%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是公務(wù)用車制度改革，二是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,950元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,950元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1,950元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69,937.04元，與上年對比減少107744.56元，主要原因分析壓縮公務(wù)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)建水縣委員會部門資產(chǎn)總額509,169.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)342,940.94元，固定資產(chǎn)166,229元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60,389.61元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加60,389.61元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

本年度實(shí)施項(xiàng)目1個(gè)，是縣第十七次團(tuán)代會會議經(jīng)費(fèi)。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

    1、領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2、完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3、加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4、實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5、提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

1、部門基本情況

（1）部門概況

團(tuán)縣委在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮黨的助手和后備軍作用，履行組織青年、服務(wù)青年、引導(dǎo)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益工作職能的群團(tuán)機(jī)關(guān)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

共青團(tuán)建水縣委機(jī)關(guān)設(shè)下列2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（一）辦公室（宣傳科）：協(xié)調(diào)、承辦團(tuán)縣委機(jī)關(guān)日常事務(wù);負(fù)責(zé)團(tuán)縣委會議的會務(wù)和秘書工作；負(fù)責(zé)起草、審核和印發(fā)團(tuán)縣委各類文件;負(fù)責(zé)文電、文書處理，文件歸檔管理；負(fù)責(zé)團(tuán)縣委機(jī)關(guān)行政事務(wù)、督察督辦、資產(chǎn)管理及機(jī)關(guān)值班、保密、信訪工作;負(fù)責(zé)與縣委、縣政府有關(guān)部門的聯(lián)系。（二）青少年發(fā)展部：負(fù)責(zé)全縣團(tuán)員、青少年的思想政治引領(lǐng)工作，抓好基層團(tuán)干的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。

（3）部門整體收支情況

2018年度收入合計(jì)1,787,485.04元。其中：財(cái)政撥款收入1,774,995.04元，占總收入的99.3%；其他收入12,490元，占總收入的0.7%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位已建立完善《建水縣團(tuán)委行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、績效自評工作情況

（1）績效自評的目的 通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。

（2）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。

2.組織實(shí)施

2018年度部門整體支出績效評價(jià)具體工作由縣團(tuán)委牽頭，負(fù)責(zé)績效評價(jià)的組織管理和實(shí)施。

3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

2018年，在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績。

4、存在的問題和整改情況

各部門和單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用

從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會議制度。

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

監(jiān)督索引號53252400271201111