第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 

　　   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　   一、收入決算情況說明 

　　   二、支出決算情況說明 

　　   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　   二、國有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購支出情況 

　　   四、部門績效自評情況 

　　   （一）項目支出概況 

　　   （二）項目支出績效自評 

　　   （三）項目績效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　   （五）部門整體支出績效自評表 

　　   五、其他重要事項情況說明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站主要從事農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村沼氣國債項目建設(shè)、“三品一標(biāo)”申報認(rèn)證等工作。單位職責(zé)：貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和政策；擬定地方性農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)管理規(guī)范，組織制定本地區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)管理長遠(yuǎn)規(guī)劃；推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)，開發(fā)綠色無公害產(chǎn)業(yè)；宣傳和普及農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)知識，組織農(nóng)業(yè)環(huán)境的科學(xué)研究，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)的推廣；依照有關(guān)法律、法規(guī)，會同有關(guān)部門行使污染和破壞農(nóng)業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場檢查權(quán)、調(diào)查處理權(quán)和行政處罰權(quán)。 

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹 

　　1、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作 

　　一是抓好農(nóng)業(yè)污染事故調(diào)查處理。全年全縣共受理農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故案件8起，對于群眾反映的農(nóng)作物污染受害情況，及時回應(yīng)處置，按照工作職責(zé)和工作程序，在規(guī)定時限內(nèi)完成了農(nóng)作物污染受害現(xiàn)場調(diào)查、取證和鑒定工作，積極配合環(huán)保部門組織開展農(nóng)業(yè)污染事故調(diào)解和善后處理工作。二是抓好農(nóng)村沼氣國債項目建設(shè)管理工作。紅河州和源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司養(yǎng)殖場大型沼氣工程全面完成并投入使用，項目于2018年3月通過縣級初驗并出具項目審計報告。同時認(rèn)真做好農(nóng)村國債沼氣安全生產(chǎn)管理工作，加強沼氣技術(shù)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)，進(jìn)一步普及沼氣安全知識、安全事故應(yīng)急措施，加強農(nóng)戶及企業(yè)業(yè)主安全防范意識和應(yīng)急處理能力；加強沼氣安全生產(chǎn)監(jiān)管，定期組織人員深入沼氣建設(shè)項目區(qū)域，重點檢查沼氣安全生產(chǎn)情況，及時排除存在的安全隱患并進(jìn)行整改，確保沼氣安全生產(chǎn)。全年共出動車輛30輛次，人員100人次，檢查農(nóng)村戶用沼氣100戶，大中型沼氣工程、養(yǎng)殖小區(qū)沼氣工程共20個（次）。三是抓好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測和農(nóng)用地土壤污染狀況詳查工作，全縣共完成國控例行監(jiān)測點位樣品采集21個，其中土壤樣品采集6個，農(nóng)產(chǎn)品樣品采集15個，涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個自然村；完成農(nóng)用地土壤污染狀況詳查土壤樣品采集流轉(zhuǎn)16個，水稻樣品采集流轉(zhuǎn)16個。四是抓好中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”交辦工作任務(wù)整改落實。根據(jù)《建水縣貫徹落實中央環(huán)境保護(hù)督察反饋意見問題整改總體方案》的要求，進(jìn)一步強化意識，明確責(zé)任、措施和目標(biāo)，確保中央環(huán)境保護(hù)督察組“回頭看”交辦工作任務(wù)整改到位、取得實效。重點開展了農(nóng)業(yè)面源污染問題、建水燕子洞白腰雨燕省級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境整治和修復(fù)、建水縣集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)、中央第六環(huán)境保護(hù)督察組轉(zhuǎn)辦舉報件調(diào)查處理等問題整改落實。五是抓好第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作，建立工作機構(gòu)，做好普查指導(dǎo)員和普查員選聘、培訓(xùn)，協(xié)調(diào)落實工作經(jīng)費，認(rèn)真組織開展入戶調(diào)查、原位監(jiān)測等工作，確保2018年年底前完成普查數(shù)據(jù)上報。 

　　2、“三品一標(biāo)”認(rèn)證登記及監(jiān)管工作 

　　一是認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作經(jīng)濟組織做好“三品一標(biāo)”申報認(rèn)證工作，建水縣紅森生態(tài)有限責(zé)任公司的藍(lán)莓、建水云龍山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的云龍山綠茶、云龍山紅茶、紅河州錦源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的軟籽石榴4個產(chǎn)品獲得綠色食品證書，現(xiàn)正組織開展建水縣搖搖種植園、建水縣邦泰大棚種植有限公司的2個無公害葡萄，建水縣會和商貿(mào)有限公司的馬鈴薯、辣椒、生姜，云南高特農(nóng)業(yè)科技有限公司的臍橙，紅河州天時農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的龍岔芒谷大米等5個綠色食品的申報認(rèn)證工作，目前認(rèn)證產(chǎn)品已通過現(xiàn)場檢查、環(huán)境評價和產(chǎn)品檢測并上報審批。力爭今年全縣完成“三品一標(biāo)”認(rèn)證10個以上。二是加強“三品一標(biāo)”證后監(jiān)管工作，完善各項監(jiān)管制度，促進(jìn)“三品一標(biāo)”監(jiān)管工作制度化、常態(tài)化和規(guī)范化。按照“保證產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范標(biāo)志管理”的基本要求，全面落實無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽查、到期復(fù)查換證和綠色食品企業(yè)年檢、續(xù)展及標(biāo)志市場監(jiān)察、例行抽檢等制度，增強制度的執(zhí)行力和約束力，加大糾正不規(guī)范用標(biāo)行為的力度，維護(hù)良好的品牌形象和市場秩序。三是組織“三品一標(biāo)”認(rèn)證企業(yè)參加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺應(yīng)用，開展技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，共為10家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)配置打碼機10臺，目前全縣已組織10家企業(yè)進(jìn)入云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺并形成追溯二維碼。四是做好2018年農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及“三品一標(biāo)”示范基地建設(shè)項目實施，以葡萄產(chǎn)業(yè)為主，在建水縣青龍鎮(zhèn)重點打造葡萄核心區(qū)500畝，輻射帶動示范面積2500畝。確保全縣新增“三品一標(biāo)”8個以上，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測合格率達(dá)96%以上，全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。 

　　3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作 

　　一是進(jìn)一步加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)。按照農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局《關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)、工作人員及監(jiān)管設(shè)備統(tǒng)計調(diào)查工作的通知》（農(nóng)質(zhì)管函[2018]6號）要求，完成了縣、鄉(xiāng)、村三級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機構(gòu)、工作人員及監(jiān)管設(shè)備統(tǒng)計調(diào)查工作，目前縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已全部建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站，明確了監(jiān)管人員，同時將監(jiān)管體系建設(shè)延伸到村，在村級建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)管員制度，每個村委會（社區(qū)）確定一名農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)管員并明確工作職責(zé)，基本建成縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系。二是進(jìn)一步加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測體系建設(shè)。加快縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站建設(shè)步伐，落實檢測人員及經(jīng)費保障，力爭今年縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站通過“雙認(rèn)證”。鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全站監(jiān)管站及農(nóng)殘快速檢測室正常開展工作，加大了對蔬菜、水果農(nóng)藥殘留的檢測力度，防治農(nóng)殘超標(biāo)的食用農(nóng)產(chǎn)品上市。截至9月底，全縣共開展果蔬農(nóng)殘定性檢測7015個，合格6936個，合格率達(dá)98.87%；其中蔬菜樣品6577個，合格6498個，合格率98.80%；水果438個，合格437個，合格率99.77%。開展葡萄農(nóng)殘定量檢測10個，合格10個，合格率100%；配合州農(nóng)業(yè)局開展曲江蔬菜監(jiān)督抽查2次，抽檢蔬菜樣品42個，合格41個，合格率達(dá)97.62%；配合文山州西疇縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站完成農(nóng)產(chǎn)品例行監(jiān)測果蔬采樣11個，合格11個，合格率100%。 

　　4、葡萄產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和品牌建設(shè)工作 

　　認(rèn)真貫徹落實全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會精神，按照《建水縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)建水縣加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見的通知》（建政辦發(fā)〔2017〕201號）及《建水縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)建水縣柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展等4個實施方案的通知》（建政辦發(fā)〔2017〕203號）要求，積極推進(jìn)葡萄產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)工作。一是抓好葡萄產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。加強葡萄產(chǎn)地環(huán)境安全監(jiān)管，積極做好葡萄產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，做好農(nóng)業(yè)污染事故調(diào)查處理工作，確保葡萄產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量安全；加強農(nóng)業(yè)投入品市場監(jiān)管，組織開展春季農(nóng)資打假工作，對全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資市場進(jìn)行專項督查整治，進(jìn)一步凈化農(nóng)資市場；開展葡萄農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范園建設(shè)，在建水縣南莊葡萄產(chǎn)銷專業(yè)合作社、云南云沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、紅河州提子科技產(chǎn)業(yè)有限公司、云南大家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司生產(chǎn)基地建設(shè)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范園4個。完成了生產(chǎn)檔案記錄、產(chǎn)地標(biāo)識牌和管理制度牌制作工作，開展葡萄商標(biāo)注冊和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，打造農(nóng)產(chǎn)品品牌，建水縣南莊葡萄產(chǎn)銷專業(yè)合作社通過無公害葡萄認(rèn)證，認(rèn)證面積6254畝；現(xiàn)正組織紅河州提子科技產(chǎn)業(yè)有限公司開展葡萄無公害農(nóng)產(chǎn)品申報認(rèn)證工作，組織云南大家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司開展葡萄綠色食品申報認(rèn)證工作。開展葡萄質(zhì)量安全信息全程追溯，將葡萄生產(chǎn)經(jīng)營過程中的產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后信息進(jìn)行動態(tài)采取，建立和規(guī)范信息采取、上報制度，確保今年內(nèi)示范基地葡萄產(chǎn)品100%納入云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺管理。二是抓好農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)工作。做好農(nóng)產(chǎn)品品牌培育，積極組織開展建水農(nóng)業(yè)區(qū)域公共品牌，建水早熟葡萄、建水早熟臍橙、建水紅薯農(nóng)產(chǎn)品地理證明商標(biāo)注冊工作；紅河州和源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（石榴）、云南云沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（葡萄）、建水縣溪邑果業(yè)有限責(zé)任公司（柑橘）被授予“2017年云南十佳水果示范園”；云南云沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“云沃”牌葡萄、紅河州提子科技產(chǎn)業(yè)有限公司“幫太”牌葡萄、建水縣南莊鎮(zhèn)葡萄產(chǎn)銷專業(yè)合作社“紅冉”牌葡萄、建水縣紅森生態(tài)有限責(zé)任公司“梓然”牌柑橘、紅河州和源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司“和源”牌石榴、紅河州錦源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司“百籽團圓”牌石榴被授予“2017年云南名優(yōu)水果”。建水縣紅森生態(tài)有限責(zé)任公司“梓然”臍橙、建水縣福新果蔬專業(yè)合作社“美秀福新”小米辣、馬鈴薯、紫甘薯、紅薯被認(rèn)定為云南名牌農(nóng)產(chǎn)品。做好出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)年審和出口農(nóng)產(chǎn)品基地備案工作，以建水縣國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)建設(shè)為契機，從源頭控制和基礎(chǔ)工作抓起，從農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)入手，通過加強農(nóng)業(yè)化學(xué)投入品控制管理，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實施全過程監(jiān)控，著力打造“源頭無隱患、投入無違禁、管理無盲區(qū)、出口無障礙”的出口農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)。目前農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)達(dá)14家，出口基地備案面積175153畝（其中縣內(nèi)企業(yè)7家，出口基地備案面積149708畝；縣外企業(yè)7家，出口基地備案面積25445畝）。三是做好農(nóng)產(chǎn)品市場營銷推介工作。參與組織建水縣2018年早熟葡萄品鑒推介會和第四屆全國冬葡萄技術(shù)交流暨觀摩會，組織企業(yè)和產(chǎn)品參加了2018年第十四屆中國昆明國家農(nóng)業(yè)博覽會、2018年首屆中國·昆明國家綠色食品投資博覽會和第十六屆中國國家農(nóng)產(chǎn)品交易會，進(jìn)一步打造和樹立了我縣高原特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌形象，提升建水特色農(nóng)產(chǎn)品影響力和知名度。 

　　5、打造“綠色食品牌”工作 

　　按照省政府打造“綠色食品牌”工作專題會議（省政府專題會議紀(jì)要第7期）精神和《紅河州人民政府辦公室關(guān)于開展打造綠色食品牌工作調(diào)研的通知》要求，結(jié)合部門職能職責(zé)，集中時間、集中精力，按照調(diào)研任務(wù)要求及責(zé)任分工，組織力量做好調(diào)研工作并形成了《建水縣打造綠色食品牌工作調(diào)研報告》，制定了《打造綠色食品牌工作時間表和路線圖》；按照《紅河州人民政府辦公室關(guān)于成立紅河州打造世界一流“綠色食品牌”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（紅政辦函〔2018〕16號）要求，擬定了《建水縣人民政府辦公室關(guān)于成立建水縣打造世界一流“綠色食品牌”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，明確工作機構(gòu)、主要職責(zé)和工作機制；結(jié)合建水縣實際，按照“一縣一業(yè)”原則，梳理具備條件打造世界一流“綠色食品牌”的重點產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、領(lǐng)軍主體、知名品牌、熱銷產(chǎn)品名錄，研究制定打造綠色食品牌工作計劃要點，明確3年、5年、10年各階段總體目標(biāo)，梳理各年度要完成的主要量化指標(biāo)、重點工作任務(wù)、重大建設(shè)項目，并制作年歷表；找準(zhǔn)工作的切入點，堅持問題導(dǎo)向原則，梳理打造世界一流“綠色食品牌”存在的困難，形成問題清單，加強政策調(diào)研儲備，制定接地氣、解難題、出實招、敢創(chuàng)新、有突破的政策措施建議。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，財政全額撥款事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。 

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。 

　　第二部分  2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年度收入合計1,170,424元。其中：財政撥款收入1,170,424元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入數(shù)1,110,837.88元對比增加59，586.12元，增加的主要原因是項目收入增加。 

　　二、支出決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年度支出合計1,002,417.9元。其中：基本支出851,124元，占總支出的84.91%；項目支出151,293.9元，占總支出的15.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出數(shù)1,177,028.24元對比減少174,610.34元，減少的主要原因是本年新增項目正在實施中，項目資金尚未使用完畢。 

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出851,124元。與上年日常支出數(shù)891,837.88元對比減少40,713.88元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和退休費減少。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.3%。 

　　（二）項目支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出151,293.9元。與上年項目支出數(shù)285,190.36元對比減少133,896.46元，主要原因是單位承擔(dān)的各個項目仍在實施中，項目經(jīng)費的使用嚴(yán)格按照項目實施方案及實施進(jìn)度使用。具體項目開支包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等商品和服務(wù)支出占項目支出的89.59%；其他資本性支出占項目支出的10.41%。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,002,417.9元,占本年支出合計的100%。上年支出數(shù)1,177,028.24元對比減少174,610.34元，減少的主要原因是單位承擔(dān)的各個項目仍在實施中，項目經(jīng)費的使用嚴(yán)格按照項目實施方案及實施進(jìn)度使用。是項目收入減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出187,603.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.72%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86,834.6元、退休人員退休費86,268元、 其他個人和家庭的補助支出980,00元、遺屬生活補助12,901.2元。 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出9,600元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于土壤污染防治采樣所需經(jīng)費支出。 

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  12.農(nóng)林水（類）支出805,214.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.33%。主要用于基本工資支出232,026.00元，津貼補貼支出128,364.00元，績效工資支出236,691.00元，住房公積金56,009.00元，辦公費支出5,488.90元，印刷費35,994.50元，手續(xù)費支出627.80元，水費260.00元，郵電費2,729.20元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4,880.00元，差旅費41,610.50元，培訓(xùn)費22,524.00元，公務(wù)接待費支出1,017.00元，勞務(wù)費1,100.00元，委托業(yè)務(wù)費10,000.00元，工會經(jīng)費支出4,250.40元，其他商品；和服務(wù)支出16,112.00元，其他對個人和家庭的補助支出180.00元。 

　　  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　 21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為5,897.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4,880.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1,017.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，對“三公”經(jīng)費預(yù)算支出計劃進(jìn)行了壓縮。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2017年持平。我單位認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4,880元，占82.75%；公務(wù)接待費支出1,017元，占17.25%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4,880元。其中： 

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出4,880元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務(wù)接待費支出1,017元。其中： 

　　國內(nèi)接待費支出1,017元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于對日常與我單位有工作往來需要的單位及人員發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額739,238.31元，其中，流動資產(chǎn)442,723.31元，固定資產(chǎn)296,515元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70,776.52元，其中;流動資產(chǎn)增加46,326.52元，固定資產(chǎn)增加（減少）24,450元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購支出情況 

　　2018年度，部門政府采購支出總額20,379.69元,其中：政府采購貨物支出7,500元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出12,879.69元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　   （一）項目支出概況 

　　建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站是建水縣農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要從事農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村沼氣國債項目建設(shè)、“三品一標(biāo)”申報認(rèn)證等工作。單位職責(zé)：貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和政策；擬定地方性農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)管理規(guī)范，組織制定本地區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)管理長遠(yuǎn)規(guī)劃；推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)，開發(fā)綠色無公害產(chǎn)業(yè)；宣傳和普及農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)知識，組織農(nóng)業(yè)環(huán)境的科學(xué)研究，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)的推廣；依照有關(guān)法律、法規(guī)，會同有關(guān)部門行使污染和破壞農(nóng)業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場檢查權(quán)、調(diào)查處理權(quán)和行政處罰權(quán)。以深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以高質(zhì)量發(fā)展為核心，加強農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、發(fā)展農(nóng)村沼氣國債項目建設(shè)、加快“三品一標(biāo)”申報認(rèn)證工作為部門總體績效目標(biāo)。2018年度收入1,170,424.00元，其中：財政撥款收入1,170,424.00元。支出1,002,417.90元，其中：基本支出851,124.00元、項目支出151,293.90元。執(zhí)行率為85.6%。 

　　   （二）項目支出績效自評 

　　部門三公經(jīng)費支出與上年持平、已建立較為規(guī)范的內(nèi)控制度、質(zhì)量管理水平基本達(dá)標(biāo)，項目基本完成、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。自評為“優(yōu)”。  

　　   （三）項目績效目標(biāo)管理 

　　主要經(jīng)驗：1.健全項目立項評審機制，是確保績效目標(biāo)實現(xiàn)的基礎(chǔ)。2.加強項目運行監(jiān)管，是確保項目順利實施的保障。 

　　存在的問題和困難：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項項目多采取先建后補方式使用資金，項目竣工后需通過驗收后方能形成支出，導(dǎo)致資金支出進(jìn)度慢。項目資金下達(dá)較晚，正在組織實施，支出尚未完成，影響績效目標(biāo)的完成。  

　　下一步工作措施：1.強化項目驗收。2.加大項目推進(jìn)督查力度。3.強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.加大績效評價結(jié)果運用力度。  

　　   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站對本單位承擔(dān)的5個項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評，項目自評總分459.2分，平均得分91.84分，總體自評等級良。其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系建設(shè)項目自評分93.2分，評價等級良；2017年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項項目自評分91.7分，評價等級良；2018年農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及“三品一標(biāo)”示范基地建設(shè)項目自評分87.2分，評價等級良；土壤污染防治項目自評分92.3分，評價等級良；2018年糧食功能區(qū)劃定和農(nóng)業(yè)污染源普查項目自評分94.8分，評價等級良。 

　　   （五）部門整體支出績效自評表 

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　    無 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 

　　2、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。 

　　3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。 

　　5、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。 

　　6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。 

　　8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。 

　　9、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。 

　　10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。 

　　11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。 

　　12、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。