第一部分  云南省紅河州建水縣園藝站概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 

　　   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　   一、收入決算情況說明 

　　   二、支出決算情況說明 

　　   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　   二、國有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購支出情況 

　　   四、部門績效自評情況 

　　   （一）項目支出概況 

　　   （二）項目支出績效自評 

　　   （三）項目績效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　   （五）部門整體支出績效自評表 

　　   五、其他重要事項情況說明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  云南省紅河州建水縣園藝站概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　建水縣園藝站是建水縣農(nóng)業(yè)局下屬的一個技術(shù)推廣部門，機(jī)構(gòu)設(shè)置辦公室、水果組、蔬菜組、生物創(chuàng)新組、技術(shù)咨詢服務(wù)組。承擔(dān)著全縣蔬菜和果樹種植技術(shù)實驗和示范推廣，新品種引進(jìn)、種植技術(shù)適應(yīng)試驗、技術(shù)示范、技術(shù)推廣的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)及物資配套（相關(guān)社會服務(wù)），為各級各部門科學(xué)決策提供依據(jù) 

　　（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹 

　　1.水果產(chǎn)業(yè) 

　　（1）水果生產(chǎn)。我站圍繞建設(shè)集“水果生產(chǎn)、品種展示、科技培訓(xùn)、觀光休閑”為一體的綜合性、生態(tài)型的高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范基地目標(biāo)，抓好柑橘、葡萄、石榴等特色優(yōu)勢果種種植，引導(dǎo)果農(nóng)種植柑橘、葡萄、石榴、藍(lán)莓為主的特色品種，建成多個高原特色水果產(chǎn)區(qū)：南莊、臨安、青龍、岔科、西莊、面甸鎮(zhèn)葡萄產(chǎn)區(qū)，南莊、面甸、臨安石榴產(chǎn)區(qū)；利民、盤江低熱河谷早熟蜜橘產(chǎn)區(qū)；面甸、盤江早熟臍橙產(chǎn)區(qū)；岔科、曲江、西莊藍(lán)莓產(chǎn)區(qū)；普雄、利民等冷涼山區(qū)梨、蘋果、桃產(chǎn)區(qū)，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收起到了顯著作用，使全縣水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為建水農(nóng)業(yè)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一,為全縣水果累計種植面積預(yù)計（不含西瓜）28.99萬畝，預(yù)計產(chǎn)量31.3萬噸，預(yù)計產(chǎn)值208580.18萬元作出積極貢獻(xiàn)。 

　　（2）加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，建設(shè)6個水果核心示范區(qū)。建成盤江遼遠(yuǎn)極早熟柑橘核心示范區(qū)、南莊葡萄核心示范區(qū)、面甸鎮(zhèn)閆把寺臍橙核心示范區(qū)、南莊和源萬畝石榴核心示范區(qū)、面甸鎮(zhèn)閆把寺軟籽石榴核心示范區(qū)、曲江鎮(zhèn)觀音廟藍(lán)莓核心示范區(qū)。切實做好標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建園及管理技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)，引進(jìn)、篩選適宜建水生態(tài)條件的種植品種，實施品種合理搭配，推廣葡萄、柑橘、石榴等標(biāo)準(zhǔn)化無公害種植、節(jié)水滴灌、疏花蔬果、果實套袋、果園生草、簡化修剪、病蟲害綠色防控等先進(jìn)實用技術(shù)，發(fā)揮以點帶面、典型引路、示范帶動、聯(lián)動發(fā)展的科技示范帶動作用。 

　　（3）完成水果新品種引試35個，篩選適宜本地種植的優(yōu)質(zhì)水果新品種。建水水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為我縣農(nóng)業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收作用明顯，但仍存在品種老化、單一等問題，制約了水果產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，為做大作強(qiáng)水果產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力，篩選適宜本地種植的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水果新品種。各引種品種正在正常生長管理中，各項觀察正在有序開展。 

　　（4）承擔(dān)柑橘無病毒苗木“基地建設(shè)100畝、培育苗木50萬株”的技術(shù)指導(dǎo)。我站積極抽調(diào)單位業(yè)務(wù)熟練、技術(shù)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干組織技術(shù)指導(dǎo)組，定期、不定期到苗木基地進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，全年來共到基地開展技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)20余次，目前，所承擔(dān)指導(dǎo)的柑橘無病毒苗木基地建設(shè)100畝，2018年嫁接無病毒苗木50萬株，預(yù)計全年可出圃45萬株。 

　　(5)承擔(dān)云南省水果產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)項目.根據(jù)云財農(nóng)〔2018〕73號、紅財農(nóng)發(fā)〔2018〕34號、紅財農(nóng)發(fā)〔2018〕48號文件精神，項目資金300萬元于2018年7月13日下達(dá)到我站。項目計劃總投資300萬元，其中省級專項資金300萬元。 

　　2、蔬菜產(chǎn)業(yè) 

　　（1）蔬菜生產(chǎn)。 

　　按照“因地制宜，突出特色，統(tǒng)一規(guī)劃，區(qū)域布局”的原則，通過擴(kuò)規(guī)模、抓科技、突特色、提質(zhì)量、促流通、創(chuàng)出口、重服務(wù)，以打造標(biāo)準(zhǔn)化無公害蔬菜為突破口，推行蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、規(guī)模化發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化栽培，加大技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，強(qiáng)化實用技術(shù)推廣，著力推動蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，有效促進(jìn)蔬菜產(chǎn)品提質(zhì)增效。為2018年全縣蔬菜種植面積 33.5萬畝(含復(fù)種)，總產(chǎn)量50.15萬噸，產(chǎn)值 10.02億元作出積極貢獻(xiàn)。 

　　（2）承擔(dān)農(nóng)業(yè)部“蔬菜生產(chǎn)信息預(yù)警監(jiān)測”工作。 

　　根據(jù)項目要求和我縣蔬菜生產(chǎn)布局情況，我站在主要蔬菜生產(chǎn)區(qū)臨安鎮(zhèn)、曲江、南莊、李浩寨、盤江、甸尾、普雄、岔科、面甸、青龍10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)專門建立了監(jiān)測點，年初召開信息預(yù)警監(jiān)測會議，培訓(xùn)相關(guān)人員并總結(jié)和安排布置工作，固定專門的信息員進(jìn)行定期監(jiān)測上報，同時加強(qiáng)信息員的培訓(xùn)管理，做到上下聯(lián)動，讓信息監(jiān)測員熟練掌握農(nóng)業(yè)部規(guī)定的蔬菜監(jiān)測范圍和操作規(guī)程，統(tǒng)一蔬菜監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，保證監(jiān)測信息的準(zhǔn)確性。 

　　（3）承擔(dān)云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)業(yè)體系建水試驗站建設(shè)項目。根據(jù)云財農(nóng)〔2018〕73號、紅財農(nóng)發(fā)〔2018〕34號、紅財農(nóng)發(fā)〔2018〕48號文件精神，項目資金15萬元于2018年7月13日下達(dá)到我站。項目計劃總投資15萬元，其中省級專項資金15萬元。 

　　3、生物產(chǎn)業(yè)。堅持以鞏固提升傳統(tǒng)生物產(chǎn)業(yè)為出發(fā)點，以發(fā)展新興生物產(chǎn)業(yè)為前進(jìn)方向，以高等院校和科研機(jī)構(gòu)為技術(shù)支撐，不斷完善和創(chuàng)新種植模式，積極創(chuàng)建生物產(chǎn)業(yè)基地，利用可再生生物質(zhì)與高效的生物過程來實現(xiàn)可持續(xù)生產(chǎn)，生物產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步、健康發(fā)展的良好態(tài)勢。為2018年全縣生物產(chǎn)業(yè)累計種植面積73697.6畝，預(yù)計總產(chǎn)量29906.33噸、鮮切花1039萬枝，預(yù)計總產(chǎn)值37910.71萬元作出巨大貢獻(xiàn)。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。 

　　實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛0輛。 

　　第二部分  2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年度收入合計9,490,359.23元。其中：財政撥款收入9,490,359.23元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。 

　　2018年本年收入共計9,490,359.23元，比上年減4.23%。本年支出9,386,740.33元，比上年減3.66%，其中：基本支出6,346,761.23元，比上年減4.6%，項目支出3,039,979.10元，比上年減1.65%。年末結(jié)轉(zhuǎn)項目資金42.04萬元，比上年增35.44%，主要原因本年度留待下年支出的項目經(jīng)費增加。 

　　二、支出決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年度支出合計9,386,740.33元。其中：基本支出6,346,761.23元，占總支出的67.61%；項目支出3,039,979.1元，占總支出的32.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。 

　　2018年財政撥款支出比2017年減少356769.26元，減少3.66%，主要原因一是2016年項目資金集中在2017年實施；二是農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金撥入比上年減少。  

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣園藝站正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,346,761.23元。2018年預(yù)算執(zhí)行決算總收入為9,490,359.23元，其中財政撥款收入9,490,359.23元,占收入的100%；本年預(yù)算執(zhí)行決算總支出為9,386,740.33元，其中財政撥款支出9,386,740.33元,占收入的98.91%（基本支出6,346,761.23元、項目支出3,039,979.1元）。 

　　各項收入占總收入的比重：（1）2018年預(yù)算執(zhí)行決算總收入為9,490,359.23元，其中財政撥款收入9,490,359.23元,占收入的100%；（2）按性質(zhì)分類：基本支出撥款收入6,346,761.23元、占67.6%，項目支出撥款收入3,039,979.1元，占32.4%；（3）按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出5,742,101.00元、占61.2%，商品服務(wù)支出3,117,154.03元、占38.6%，對人人及家庭補(bǔ)助支出526,085.30元、占0.2%。人均支出13萬元,人均辦公費2000元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.24%。 

　　（二）項目支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣園藝站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項目支出撥款收入3，150，000.00元，比上年減少10萬元，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,039,979.1元。與上年3,039,885.80元相比基本一致。具體項目支出如下： 

　　1.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)紅財農(nóng)〔2017〕15號蔬菜產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)項目支出245,916.00元 

　　2.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)紅財農(nóng)〔2017〕15號蔬菜產(chǎn)業(yè)體系試驗站建設(shè)項目支出64,489.50元 

　　3.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)紅財發(fā)〔2018〕34號水果產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)項目支出2,661,773.60元 

　　4.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)紅財發(fā)〔2018〕34號蔬菜產(chǎn)業(yè)體系試驗站建設(shè)項目支出67,800.00元 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,386,740.33元,占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,743,509.59元,占本年支出合計的100%.與上年對比一般公共預(yù)算財政撥款支出減少356769.26元。主要是    對個人和家庭的補(bǔ)助支出2018年度減少所致。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,209,536.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.89%。主要用于事業(yè)單位離退休支出533,417.30 元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出676,119.00元。 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  12.農(nóng)林水（類）支出8,177,204.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.11%。主要用于事業(yè)運行5,137,224.93 元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 3,039,979.10元。 

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24,950元，支出決算為24,900元，完成預(yù)算的99.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14,800元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為10,100元，完成預(yù)算的99.51%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約開支。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少150元，下降0.6%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少100元，下降0.67%；公務(wù)接待費支出決算減少50元，下降0.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約開支。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14,800元，占59.44%；公務(wù)接待費支出10,100元，占40.56%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

　　2.2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14,800元。其中： 

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出14,800元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

　　3.公務(wù)接待費支出10,100元。其中： 

　　國內(nèi)接待費支出10,100元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　云南省紅河州建水縣園藝站部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣園藝站部門資產(chǎn)總額3,101,355.29元，其中，流動資產(chǎn)1,598,668.24元，固定資產(chǎn)1,502,687.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少473,043.38元，其中;流動資產(chǎn)減少563,643.38元，固定資產(chǎn)增加90,600元。 

　　三、政府采購支出情況 

　　2018年度，部門政府采購支出總額2,302,150.03元,其中：政府采購貨物支出2,255,600元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出46,550.03元。 

　　四、部門績效自評情況 

　　   （一）項目支出概況 

　　云南省水果產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項項目資金主要用于基地建設(shè)有機(jī)肥、配方肥、種苗補(bǔ)助，示范區(qū)建設(shè)綠色防控所需黃（藍(lán)）板、性誘劑，測土配方、產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，宣傳及農(nóng)戶培訓(xùn)，科技人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)、素質(zhì)提升、現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)補(bǔ)助等。云南省蔬菜試驗站建設(shè)項目資金主要用于健康苗木補(bǔ)助、黃（藍(lán)）板、性誘劑、宣傳及農(nóng)戶培訓(xùn)等。 

　　   （二）項目支出績效自評　 

　　部門三公經(jīng)費支出較上年減少0.6%、已建立較為規(guī)范的內(nèi)控制度、質(zhì)量管理水平基本達(dá)標(biāo)，項目基本完成、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。自評為“優(yōu)”。  

　　   （三）項目績效目標(biāo)管理 

　　一、是成立項目實施小組，切實加強(qiáng)對項目實施工作的監(jiān)督、檢查。二、是將項目任務(wù)職責(zé)層層分解落實到具體項目人員，各負(fù)其責(zé)。落實好農(nóng)資供應(yīng)和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，加強(qiáng)項目管理，認(rèn)真組織實施，保證項目要求的各項指標(biāo)順利完成；三、是加強(qiáng)督促檢查，開展項目績效評價；四、是按時上報項目實施進(jìn)展情況，及時準(zhǔn)確匯報工作進(jìn)度。 

　　   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　項目嚴(yán)格按照《紅河州財政支農(nóng)專項資金管理暫行辦法》、《紅河州財政局紅河州農(nóng)業(yè)局關(guān)于印發(fā)紅河州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則的通知》、《紅河州州級國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》、《紅河州農(nóng)業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金收支管理的通知》等文件規(guī)定的支出范圍使用資金。明確經(jīng)費的使用范圍，專款專用，不擅自改變項目經(jīng)費支出方向，嚴(yán)控支出，節(jié)約成本，減少不必要的支出，提高資金的使用效率。 

　　   （五）部門整體支出績效自評表 

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 

　　2、一般預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。 

　　3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。 

　　5、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。 

　　6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。 

　　8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。 

　　9、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。 

　　10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。 

　　11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。 

　　12、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。