云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療，疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育等衛(wèi)生計(jì)生工作。財(cái)務(wù)管理按照相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、是鞏固提升衛(wèi)生計(jì)生管理服務(wù)工作水平。

2、是全力抓好衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)工作。

3、是加強(qiáng)制度建設(shè)，著力提升依法行政水平。

4、是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0 輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)4,443,256.42元，與上年同期3,776,835.07元增加666,421.35元，增幅17.64%；收入增長(zhǎng)的原因是由于病人增加，業(yè)務(wù)收入增加，工資增加，人社局撥家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入2,838,719.12元，占總收入的63.89%；與上年同期2,332,809.60元，增加505,909.52元，增幅21.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,294,285.3元，占總收入的29.13%；與上年同期1,351,394.37元，減少57,109.07元，下降4.23%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入310,252元，占總收入的6.98%。與去年同期92,631.10元相比增加217,620.90元，增幅234.93%。

二、支出決算情況說明

云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)4,174,845.17元。與去年同期3,733,799.05元相比增加441,046.12元，增幅11.81%，比上年同期增加的原因是日常公用開支增加、基本公共衛(wèi)生支出增加其中：基本支出3,363,068.64元，占總支出的80.56%與去年同期3,349,827.94相比增加13,240.70元，增幅0.40%；項(xiàng)目支出811,776.53元，占總支出的19.44%；與去年同期383,971.11元相比增加427,805.42元，上升111.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,363,068.64元。與上年同期3,349,827.94元相比，增加13,240.70元，增幅0.40%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.67%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出811,776.53元。與上年同期383,971.11元相比增加427,805.42元，基本公衛(wèi)支出增加42.7萬元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,792,599.65元,占本年支出合計(jì)的66.89%。與上年同期2,332,809.60元相比增加505,909.52元增幅21.69%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出227,999.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.16%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,564,599.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.84%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。我院無三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,230,798.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,064,252.63元，固定資產(chǎn)3,873,422.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,293,123.17元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加668,457.73元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少320,633.6元，固定資產(chǎn)增加232,243.16元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少3,536,275元，在建工程增加756848.17元，無形資產(chǎn)無變化，其他資產(chǎn)無變化。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額96,020元,其中：政府采購貨物支出96,020元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額96020元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

      建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院在2018年，分別收到基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)310300元；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)247548元；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目縣級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)181946元。基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金一共收到576794元。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

    進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，預(yù)算資金使用項(xiàng)目與決算使用減少差距。各科室資金管理科室與財(cái)務(wù)科、財(cái)務(wù)科與衛(wèi)生計(jì)生局實(shí)施應(yīng)加強(qiáng)溝通，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)程。進(jìn)一步完善財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，保證資金的合法性，提高項(xiàng)目資金使用效率。

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《建水縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》、《建水縣衛(wèi)生計(jì)生委2018年主要工作目標(biāo)》及《2018年度衛(wèi)生計(jì)生部門工作目標(biāo)責(zé)任書》，結(jié)合部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告和職責(zé)履行情況，進(jìn)行建水縣陳官中心衛(wèi)生院整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法律、法規(guī)，各項(xiàng)費(fèi)用開支審批手續(xù)完善，資料齊全，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）。建水縣衛(wèi)計(jì)委積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，成立由單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)科牽頭，組織相關(guān)部門和人員對(duì)照自評(píng)指標(biāo)體系、以年度工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書要求，針對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)，擬定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，認(rèn)真進(jìn)行研究和部署，各科室參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)資金的整體收入、支出及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，對(duì)提交的績(jī)效報(bào)告和相關(guān)資料進(jìn)行審查和分析。

項(xiàng)目管理主體明確，分級(jí)機(jī)構(gòu)健全，項(xiàng)目部門績(jī)效目標(biāo)明確，建立有效工作機(jī)制，項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范，項(xiàng)目制度建設(shè)管理執(zhí)行規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)完成較好，部門履職績(jī)效目標(biāo)全部得到落實(shí)。項(xiàng)目資金用于開展公共衛(wèi)生服務(wù)、基層能力提升、計(jì)劃生育服務(wù)、衛(wèi)生人才培養(yǎng)、疾病預(yù)防控制，以及承擔(dān)政府指令性公共事務(wù)等符合財(cái)政投入原則的項(xiàng)目。

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。