云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見(jiàn)病的治療，疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育等衛(wèi)生計(jì)生工作。財(cái)務(wù)管理按照相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、是鞏固提升衛(wèi)生計(jì)生管理服務(wù)工作水平。

2、是全力抓好衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)工作。

3、是加強(qiáng)制度建設(shè)，著力提升依法行政水平。

4、是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿(mǎn)意率

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制 0  輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度收入合計(jì)6,145,788.97元。與上年同期5,671,635.56元，增長(zhǎng)474，153.41，增幅8.36%，增加原因病人增加，業(yè)務(wù)收入增加，其中：財(cái)政撥款收入3,944,228.68元，占總收入的64.18%；與去年同期3,821,825.42元增加122403.26元，增幅3.2%，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,953,939.29元，占總收入的31.79%；與去年同期1,579,362.74元，增加374576.55元，增幅23.71%，經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入247,621元，占總收入的4.03%。去年同期270,447.4元減少22826.4元，減幅8.44%

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度支出合計(jì)5,948,010.64元。去年同期5,129,222.9元，增加818787.74，增幅15.96%，比上年同期增加的原因是日常公用開(kāi)支增加、基本公共衛(wèi)生支出增加，其中：基本支出4,518,136.33元，占總支出的75.96%；去年同期4,006,681.21元，增加511485.12元，增幅12.76%，項(xiàng)目支出1,429,874.31元，占總支出的24.04%；去年同期1,122,541.69元307332.62元，增幅27.37%，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,518,136.33元。去年同期4,006,681.21元，增加511455.12元，增幅12.76%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的59.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,429,874.31元。去年同期1,122,541.69元，增加307332.62元，增幅27.37%，增加原因公衛(wèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,962,864.99元,占本年支出合計(jì)的66.63%。去年同期3,667,878.11元，增加294986.88元，增幅8.04%

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出251,256.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.34%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及事業(yè)單位離退休費(fèi)；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出3,711,608.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.66%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。我院無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣官?gòu)d鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額9,554,676.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,519,636.4元，固定資產(chǎn)7,035,040.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加292,996.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)較少94,107.34元，固定資產(chǎn)增加387,103.52元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額184,890元,其中：政府采購(gòu)貨物支出184,890元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   2018年度單位按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)合理合法合規(guī)的使用一般公共預(yù)算安排資金，確保資金安全、專(zhuān)款專(zhuān)用，較好地完成了年初預(yù)算相關(guān)指標(biāo)性任務(wù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。