目錄

   第一部分  建水縣圖書館概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。〈圖書/文獻(xiàn)/報(bào)刊/音像資料〉采編與儲(chǔ)藏,資料借閱、報(bào)刊閱覽服務(wù)、圖書資料網(wǎng)絡(luò)〈設(shè)計(jì)/施工/維護(hù)/管理〉、圖書館學(xué)研究、〈圖書/期刊/資料〉編輯出版、圖書館業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

圖書館在“全民閱讀”工作中承擔(dān)著重要的組織和實(shí)施工作，是“全民閱讀”工作的重要陣地。截至10月31日，在館內(nèi)外借書刊20000人次、73292冊(cè)次，總流通43238人次。舉辦線上線下展覽15期，講座9期，培訓(xùn)7期，閱讀推廣活動(dòng)40次。目前，圖書館累計(jì)藏書量總共16萬(wàn)余冊(cè)，但本年因無(wú)購(gòu)書經(jīng)費(fèi)，新增書籍量很少，僅增加文獻(xiàn)1294冊(cè)（含捐贈(zèng)文獻(xiàn)566冊(cè)）。

春節(jié)前后，圖書館根據(jù)上級(jí)部門要求，結(jié)合圖書館實(shí)際積極組織開展了一系列活動(dòng)。1-2月，縣圖書館與縣文化館攜手承辦的建水縣2019年“我們的中國(guó)夢(mèng) 文化進(jìn)萬(wàn)家”新春走基層活動(dòng)走進(jìn)了官?gòu)d、西莊和李浩寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為當(dāng)?shù)氐母咐相l(xiāng)親送去了文藝演出、贈(zèng)春聯(lián)、現(xiàn)場(chǎng)知識(shí)問(wèn)答和猜燈謎等活動(dòng)。2月7-8日，與非遺中心、園丁書店攜手舉辦“弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化、展現(xiàn)自我風(fēng)采”少兒T臺(tái)大賽，向廣大社會(huì)公眾倡導(dǎo)全民閱讀，宣傳保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)知識(shí)，進(jìn)一步弘揚(yáng)了建水優(yōu)秀的民族民間傳統(tǒng)文化。在館內(nèi)，舉辦了“迎新春、購(gòu)年貨、送祝福”智能手機(jī)應(yīng)用培訓(xùn)、“歡聲笑語(yǔ)玩游園 書香四溢過(guò)大年”新春游園活動(dòng)、“繽紛假期、歡樂(lè)共享”迎新春優(yōu)秀少兒電影展播等。

在4.23世界讀書日前后，圖書館圍繞2019年全民閱讀活動(dòng)“讀經(jīng)典 學(xué)新知 鏈接美好生活”主題，結(jié)合工作實(shí)際策劃開展一系列讀書活動(dòng)。一是舉辦“壯麗七十年 誦讀新時(shí)代”——第二屆“悅讀建水”朗誦大賽，活動(dòng)吸引了100余位讀者參賽。二是舉辦國(guó)家通用盲文暨盲人智能聽書機(jī)使用培訓(xùn)。三是開展“悅讀、悅聽、悅覽，碼上同行”數(shù)字閱讀推廣活動(dòng)。四是開展經(jīng)典書籍推薦、“喚醒沉睡的圖書”溫情免責(zé)還書等活動(dòng)。五是開展了助殘日活動(dòng)，“讀經(jīng)典 學(xué)新知 鏈接美好生活”慶六一系列活動(dòng)及全民閱讀宣傳活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣圖書館部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：建水縣圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

建水縣圖書館部門2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣圖書館部門2019年度收入合計(jì)1,487,689.60元。其中：財(cái)政撥款收入1,487,689.60元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少302493.34元，減少16.9%，主要原因是項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣圖書館部門2019年度支出合計(jì)1,503,134.32元。其中：基本支出1,307,689.60元，占總支出的87.00%；項(xiàng)目支出195,444.72元，占總支出的13.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少561158.07元，減少27.18%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障建水縣圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,307,689.60元。與上年對(duì)比減少283488.24元，主要原因是2019年在職人員減少1人,本單位單位厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.59%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.41%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障建水縣圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195,444.72元。與上年對(duì)比減少277669.83元,主要原是項(xiàng)目資金支出少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,503,134.32元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少561158.07元,主要原是2019年在職人員減少1人、本單位厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金支出少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,373,075.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.35%。主要用于職工工資和商品服務(wù)支出。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130,059.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.65%。主要用于退休費(fèi)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000元，支出決算為7,857.65元，完成預(yù)算的26.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,018.65元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,839.00元，完成預(yù)算的2.80%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少各種經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2,765.10元，增長(zhǎng)54.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,146.10元，增長(zhǎng)39.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,619.00元，增長(zhǎng)72.93%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本年度比上年度用公車次數(shù)有所增加、本年度接待比上年度有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,018.65元，占51.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,839.00元，占48.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,018.65元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,018.65元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于圖書工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,839.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,839.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于圖書館工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣圖書館部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，建水縣圖書館部門資產(chǎn)總額1,737,447.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)154,206.52元，固定資產(chǎn)1,563,281.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)19,959.75元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少977,062.31元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加88,865.81元，固定資產(chǎn)減少1,023,183.53元，無(wú)形資產(chǎn)減少42,744.59元，其他資產(chǎn)0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：是由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    2.一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

    3.政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

    4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購(gòu)買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

    7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。
     9.社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。
     10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。