建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站2019年度部門決算

目錄

   第一部分  建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

       第一部分  建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站概況

一、主要職能

(一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行宣傳廣播電視管理法規(guī)；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目，組織審查廣播電視播出的電視劇及其他的內(nèi)容和質(zhì)量；監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告節(jié)目經(jīng)營；配合主管部門對廣播電視制作和播出機構(gòu)的申請單位和個人進行監(jiān)督管理；管理和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制作機構(gòu)的。

2、配合主管部門對全縣新聞出版經(jīng)營行業(yè)進行培訓(xùn)、申報、發(fā)證等工作；維護新聞出版行業(yè)經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)出版物市場“掃黃打非”的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)家書屋工程建設(shè)任務(wù)。

3、組織實施全縣農(nóng)村電影規(guī)劃和各年度放映計劃；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村電影隊的培訓(xùn)、發(fā)行放映管理，年檢及技術(shù)服務(wù)工作；管理、使用、維護好上級分配的設(shè)備和拷貝，安排使用好農(nóng)村電影配套資金；對城市影院的業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理，組織對電影內(nèi)容進行審查。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、舉辦春節(jié)期間和改革開放40周年、電影文化進萬家活動。全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實中宣部關(guān)于慶祝改革開放40周年系列宣傳活動的工作部署，慶祝改革開放40周年和春節(jié)期間舉行“我們的中國夢”優(yōu)秀電影影片展映展播進萬家活動，精選30多部影片放映電影320場次，將為廣大群眾送去豐富多彩的精神文化食糧，讓各族群眾在歡樂祥和的氛圍中歡度春節(jié)。            

2、開展電影助扶貧、掃黑除惡專項斗爭重點電影宣傳放映。按照縣委宣傳部和州管理站要求，在全縣開展助扶貧、掃黑除惡專項優(yōu)秀電影宣傳放映活動，縣管理站精選12部電影展映；全縣放映93場(其中民語：21場)；觀眾11160人次，完成計劃數(shù)22.46%，大大促進我縣的農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村精神文明建設(shè)。

3、舉辦國慶70周年電影展映活動為營造國慶70周年節(jié)日氣氛，安排布置好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀電影展映活動，做好優(yōu)秀國產(chǎn)電影展映活動；1、每個行政村至少放映兩場。確保多數(shù)農(nóng)村人民群眾能通過集中觀影感受到濃厚的國慶氣氛。2、城市影院也同時開展慶祝新中國成立70周年優(yōu)秀影片展映。3、廣場電影選定西林社區(qū)廣場及新世紀(jì)商業(yè)廣場放映；4、放映主要以紅色經(jīng)典優(yōu)秀影片和扶貧精典影片《風(fēng)吹紅河谷》等29部開展放映。內(nèi)容具全豐富多彩，題材類型豐富多樣，滿足了不同群眾精神文化需求，慶祝70周年大慶工作做得有聲有色，受到群眾的一致好評，為廣大群眾送上一道道精神文化食糧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。已納入社保基金管理3人，財政差額補助撥款退休人員20人。遺屬人員3人，與去年一樣。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛（用于到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層放映電影）。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年度收入合計3,935,535.92元。其中：財政撥款收入3,935,535.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。本年度總收入3,935,535.92萬元，與上年度總收入1,621,398.36元相比增加142.72 %，增加的原因是項目經(jīng)費增加及人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年度支出合計3,965,535.92元。其中：基本支出2,524,535.92元，占總支出的63.66%；項目支出1,441,000.00元，占總支出的36.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年決算數(shù)1,861,398.36對比增加113.03%，增加的原因是今年新增了政府性基金財政撥款1,441,000萬元及人員經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,524,535.92元。與上年基本支出1,591,398.36對比增加58.63 %，增加的原因是機構(gòu)改革在職和退休人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.73%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.27%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,441,000.00元。與上年項目支出270,000對比增加422.6%，主要原因分析是今年新增中央補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金1,441,000元。具體項目開支及開展工作情況：

1、資助國產(chǎn)影片放映（2070701款）100,000元；

2、資助影院建設(shè)（2070702款）1,291,000元；

3、其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（2070799款）50,000元。

以上項目資金已全部撥付紫遇、大地、喜悅等影院。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,524,535.92元,占本年支出合計的63.66%。與上年1,591,398.36元對比增加58.63%，包括人員經(jīng)費1，563，230.88元，日常公用經(jīng)費28，167.48元，增加主要原因是機構(gòu)改革人員增加，工資福利支出和對個人家庭補助增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、文化旅游體育與傳媒（類）支出1,526,551.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.47%。主要用于人員經(jīng)費1,455,965元，日常公用經(jīng)費（辦公費、差旅費、郵電費、公車運行維護費）70,586.24元；用于發(fā)展電影事業(yè)費用支出。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出997,984.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.53%。主要用于退休費803,643.88元，遺屬生活補助34,756.80元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出147,584元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算30,000元，支出決算為21,519.90元，完成預(yù)算的71.73%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19,948.90元，完成預(yù)算的99.74%；公務(wù)接待費支出決算為1,571.00元，完成預(yù)算的7.8%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費緊張，節(jié)儉支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年11920元增加9,599.90元，增長80.54%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加9,948.90元，增長99.49%；公務(wù)接待費支出決算減少349.00元，下降18.18%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是放映車輛老化，維修費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,948.90元，占92.70%；公務(wù)接待費支出1,571.00元，占7.30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出19,948.90元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出19,948.90元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層放映電影所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,571.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,571.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聯(lián)系、培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映員，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比一樣。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，建水縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站部門資產(chǎn)總額69,929.14元，其中，流動資產(chǎn)4,505.72元，固定資產(chǎn)65,423.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少186,402.91元，其中;流動資產(chǎn)減少40,106.33元，固定資產(chǎn)減少146,296.58元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額22,481.00元,其中：政府采購貨物支出13,980.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出8,501.00元;授予中小企業(yè)合同金額22,481.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    1、 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2、一般公共預(yù)算，是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。   

    3、政府采購，政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。  

    4、基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

    5、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

6、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
    7、文化體育與傳媒支出，是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。
    8、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。