監(jiān)督索引號53252400247201000

建水縣投資促進(jìn)局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  建水縣投資促進(jìn)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  建水縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

起草制定全縣招商引資政策、措施，并組織實施；組織和參加各類招商引資活動；負(fù)責(zé)外來投資項目的聯(lián)系、洽談、簽約、跟蹤、服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；縣外投資企業(yè)的認(rèn)證、招商中介資格的確認(rèn)等。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.統(tǒng)計招商引資項目47個，協(xié)議總投資256.43億元，引進(jìn)省外到位資金105.5億元，完成任務(wù)數(shù)120億元的87.92%。工業(yè)項目10,個，協(xié)議總投資36.19億元，到位資金8.2億元

2.新增注冊外商投資企業(yè)2戶，完成任務(wù)數(shù)的100%。

3.總投資5000萬元以上新開工項目11個，完成任務(wù)數(shù)100%。

4.總投資3000萬元以上新簽約項目11個，完成任務(wù)數(shù)100%。

5.統(tǒng)計工業(yè)項目23個，項目協(xié)議總投資93.7747億元，工業(yè)項目省外到位資金31.1321億元，完成任務(wù)數(shù)的104%。

6.主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)率隊赴省外招商15次，完成任務(wù)數(shù)6次的250%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣投資促進(jìn)局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省紅河州建水縣投資促進(jìn)局2019年末實有人員編制13人。其中：事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制6人），事業(yè)人員13人。

無離退休人員。

無公務(wù)用車編制,無在編實有車輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣投資促進(jìn)局2019年度收入合計1,878,848.18元。其中：財政撥款收入1,878,848.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。財政撥款收入1,878,848.18元，比上年2,577,150.48元減少698，302.3元，27.1%。減少原因主要是減少招商引資工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

建水縣投資促進(jìn)局部門2019年度支出合計2,540,263.67元。其中：基本支出1,675,908.08元，占總支出的65.97%；項目支出864,355.59元，占總支出的34.03%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出1,675,908.08元，比上年1,627,160.48元增加48,747.6元，增加原因主要是2019年正常晉升工作、調(diào)入人員；項目支出864,355.59元，比上年420,254.51元增加444,101.08元，增加原因主要是開展大抓招商、工業(yè)招商、外出招商工作。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障建水縣投資促進(jìn)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,675,908.08元，比上年1,627,160.48元增加48,747.6元，增加原因主要是2019年正常晉升工作、調(diào)入人員等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.49%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.51%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障建水縣投資促進(jìn)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出864,355.59元。比上年420,254.51元增加444,101.08元，增加原因主要是開展大抓招商、工業(yè)招商、外出招商工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣投資促進(jìn)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,510,593.67元,占本年支出合計的98.83%。比上年2,047,414.99元增加463,178.67元，增加原因主要是增加招商引資工作經(jīng)費，用于開展大抓招商、工業(yè)招商、外出招商工作。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,355,794.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.83%。主要用于工資福利支出（基本工資、津貼補貼）、對個人和家庭的補助支出（住房公積金、獨子費）、商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等）；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出154,798.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。主要用于支付職工單位負(fù)擔(dān)部分養(yǎng)老保險。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣投資促進(jìn)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為600,000元，支出決算為216,975.59元，完成預(yù)算的36.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為24,000.00元，完成預(yù)算的4%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為192,975.59元，完成預(yù)算的32.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少財政撥款收入。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加129,814.59元，增長148.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加24,000.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加105,814.59元，增長121.40%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展大抓招商、工業(yè)招商、外出招商工作，故增加公務(wù)接待費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出24,000.00元，占11.06%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出192,975.59元，占88.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出24,000.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：赴臺灣臺北、桃園、臺中、高雄等地區(qū)宣傳推介紅河州“面向南亞、東南亞輻射中心”的前沿和窗口及對外開放新高地帶來的互利發(fā)展新商機，圍繞紅河州“三張牌”和“六大重點產(chǎn)業(yè)”等領(lǐng)域進(jìn)行重點宣傳推介。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出192,975.59元。其中：

國內(nèi)接待費支出192,975.59元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展招商引資業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣投資促進(jìn)局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年的73,052.48元減少73,052.48元，減少的主要原因是2019年機構(gòu)改革為事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，建水縣投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額138,818.74元，其中，流動資產(chǎn)20,241.93元，固定資產(chǎn)118,576.81元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少791,798.02元，其中;流動資產(chǎn)減少667,834.33元，固定資產(chǎn)減少120,401.19元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少3,562.50元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額66,406.00元,其中：政府采購貨物支出66,406.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額66,406.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.一般公共服務(wù)支出：主要反映招商引資項目、工資福利、對個人和家庭補助等的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出：主要反映基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金經(jīng)費支出和離退休費支出。

4.住房保障支出：主要反映在職人員住房公積金支出。

5.招商引資工作經(jīng)費：主要反映招商引資項目開發(fā)包裝、外出招商活動、外來客商洽談、接送客商車輛租用、項目宣傳資料制作、重點項目推進(jìn)等支出。

監(jiān)督索引號53252400247201111