監(jiān)督索引號53252400155801000 

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分  紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　二、國有資產(chǎn)占有情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表） 

　　（二）部門整體支出績效自評報(bào)告 

　　（三）部門整體支出績效自評表 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　1、貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

　　3、營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

　　4、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

　　5、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

　　6、指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。 

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2019年，面對嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢壓力，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鎮(zhèn)工作大局堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的核心目標(biāo)，積極深化財(cái)政改革，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管，努力提高支出保障能力，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。 

　　1、抓稅收發(fā)展主線，努力培植財(cái)源稅源 

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)2019年地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃任務(wù)數(shù)，做好協(xié)稅護(hù)稅的主體責(zé)任，積極探索我鎮(zhèn)國有資源資產(chǎn)的開發(fā)利用和盤活工作，拓展我鎮(zhèn)收入渠道，加大招商引資力度，努力培植壯大地方財(cái)源，克服經(jīng)濟(jì)下行對收入的不利影響，抓好收入征管工作，服務(wù)于發(fā)展大局。規(guī)范非稅收入的征繳，堅(jiān)持抓大不放小，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。 

　　2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高保障能力 

　　在科學(xué)編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般公用性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、政府采購等各項(xiàng)規(guī)定，及時(shí)、足額落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障資金，不斷提高保障水平，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為7.48萬元，實(shí)際支出為3.6萬元；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，加大對財(cái)政資金分配使用情況的監(jiān)管，防范各種違法違紀(jì)現(xiàn)象，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效果，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)服務(wù)。 

　　3、做好民生改善，造福百姓促和諧 

　　認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策。2019年青龍鎮(zhèn)共發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金571.3651萬元，惠及千家萬戶。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼434.25萬元，惠及農(nóng)戶4109戶；發(fā)放天然林停伐補(bǔ)貼151萬元；發(fā)放天然商品林補(bǔ)貼35.3901萬元184戶；發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)貼獎勵(lì)金83.975萬元，惠及農(nóng)戶3558戶；危房改造補(bǔ)貼303.24萬元（2）大力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，分別是青龍村委會大王莊美麗鄉(xiāng)村建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目資金100萬元；趕馬沖小組村內(nèi)道路硬化20萬元；排樓坡村和業(yè)租一組村內(nèi)道路硬化工程款35萬元；CD級危房改造資金303.24萬元。 

　　2019年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，但我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一定差距。一是新增稅源不夠，減稅免費(fèi)政策力度加大和“營改增”全面推開，財(cái)政收入減少。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，建設(shè)資金不足。針對這些問題和困難，我們將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)加以解決。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是 

　　1、行政單位為：青龍鎮(zhèn)人民政府 

　　2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：建水縣青龍鎮(zhèn)財(cái)政所 

　　3、其他事業(yè)單位：建水縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)企業(yè)管理服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。 

　　離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。 

　　實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年度收入合計(jì)19,059,736.92元。其中：財(cái)政撥款收入15,278,745.92元，占總收入的80.16%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,780,991.00元，占總收入的19.84%。主要原因是：上級部門安排我鎮(zhèn)實(shí)施的基層項(xiàng)目較多，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有較大增長；其他收入與上年對比增加3,311,391.00元，主要原因是單位本年度收到上級各部門撥來的各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)較多，超過了上年數(shù)。

　　二、支出決算情況說明 

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年度支出合計(jì)16,751,255.18元。其中：基本支出11,149,627.52元，占總支出的66.56%；項(xiàng)目支出5,601,627.66元，占總支出的33.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出減少240,862.43元，主要原因是厲行節(jié)約削減日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加5,076,627.66元，主要原因是2019年度上級部門安排我鎮(zhèn)實(shí)施建設(shè)的項(xiàng)目較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

　　（一）基本支出情況 

　　2019年度用于保障紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,149,627.52元。與上年對比減少240,862.43元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金調(diào)整繳存比例。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.52%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.48%。因工作任務(wù)加大導(dǎo)致辦公費(fèi)增加415,619.34 元,所以導(dǎo)致本年度公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2019年度用于保障紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,601,627.66元。與上年對比增加5,076,627.66元，主要原因是本年度安排的項(xiàng)目較多，導(dǎo)致項(xiàng)目支出明顯增加。

　　1、2010301云組發(fā)〔2019〕3號青龍鎮(zhèn)水塘寨農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項(xiàng)目按施工進(jìn)度，支付財(cái)政資金375,000元。通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。 

　　2、2110402建財(cái)預(yù)〔2019〕284號垃圾處理廠垃圾處置費(fèi)，支付財(cái)政資金74,227.66元，通過項(xiàng)目實(shí)施極大改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。 

　　3、2130701紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕62號趕馬沖小組村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金200,200.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施改善了趕馬沖小組的生產(chǎn)生活環(huán)境，便利了村民出行。 

　　4、2130701建財(cái)預(yù)〔2018〕36號老里硐冷庫建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付剩余125,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施改善了青龍鎮(zhèn)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性。 

　　5、2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕32號2018年青龍村一事一議財(cái)政獎補(bǔ)大王莊美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金1,000,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。 

　　6、2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號村民小組活動室建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金120,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施極大提升了文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。 

　　7、2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號排樓坡村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金200,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。 

　　8、2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號業(yè)租一組村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金150,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。 

　　9、2210105紅財(cái)社發(fā)〔2018〕209號2019年省級農(nóng)村危房改造資金，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金909,200.00,通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了建檔立卡貧困戶居住環(huán)境，助力脫貧攻堅(jiān)。 

　　10、2210105紅財(cái)社發(fā)〔2018〕209號2019年中央農(nóng)村危房改造資金，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金1,913,200.00元,通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了建檔立卡貧困戶居住環(huán)境，助力脫貧攻堅(jiān)。 

　　11、2210105建財(cái)社〔2019〕41號2019年省級農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金4類第二批，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金210,000.00元,通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了建檔立卡貧困戶居住環(huán)境，助力脫貧攻堅(jiān)。 

　　12、2296002 紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕47號水塘寨村活動室建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金200,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施極大提升了水塘寨文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。 

　　13、2296002紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕45號水塘寨村委會互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目（兒童之家）項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金120,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，改善農(nóng)村養(yǎng)老環(huán)境，提高了政府滿意度。 

　　14、2296002 紅財(cái)綜發(fā)〔2018〕49號青龍村委會兒童之家建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金30,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，改善農(nóng)村兒童之家環(huán)境，提高了政府滿意度。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,523,745.92元,占本年支出合計(jì)的92.67%。與上年對比增加4,207,855.97,主要原因是因工資、津貼調(diào)整資金增加 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　1、一般公共服務(wù)（類）支出3,810,575.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.55%。一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要；   

　　（1）鎮(zhèn)人大事業(yè)支出3,810,575.5元，其中：人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出134,980.12元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；鎮(zhèn)人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動事務(wù)支出53,000.00元；鎮(zhèn)人大主席團(tuán)覆職事務(wù)支出50,000.00元。 

　　（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,583,502.34元，主要是鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（3）財(cái)政事務(wù)支出311,763.84元，主要是鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（4）商貿(mào)事業(yè)支出297,992.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,349,337.20元，主要是鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　2、文化旅游體育與傳媒（類）支出345,635.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館、群眾藝術(shù)活動支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要涉及文化站人員工資； 

　　（1）文化支出246,805.84元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（2）新聞出版廣播影視支出98,829.16元，主要是鎮(zhèn)廣電站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　3、社會保障和就業(yè)（類）支出2,510,952.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.17%。主要用于政府在社會保障與就業(yè)方面的支出； 

　　（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出417,626.76元，主要是鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（2）民政管理事務(wù)支出1,226,296.00元，主要是鎮(zhèn)屬6個(gè)村委會、36個(gè)黨支部、55個(gè)村民小組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長、村團(tuán)支部書記、支部書記、村民小組長等補(bǔ)貼，以及村委會、村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（3）行政事業(yè)單位離退休支出848,829.28元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出30,067.60元，主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出；事業(yè)單位離退休支出11,889.20元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出806,872.48元，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

　　4、衛(wèi)生健康（類）支出274,641.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要涉及合管辦人員工資； 

　　（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出27,600.00元，主要是鎮(zhèn)計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（2）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出247,041.72元，主要是鎮(zhèn)合管站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

　　5、節(jié)能環(huán)保（類）支出74,227.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于農(nóng)村垃圾處理費(fèi)。 

　　6、農(nóng)林水（類）支出5,147,163.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.16%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出； 

　　（1）農(nóng)業(yè)支出1,959,049.44元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出1,959,049.44元，鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出； 

　　（2）林業(yè)支出850,126.20元，主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（3）水利支出542,987.64元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（4）農(nóng)村綜合改革支出1，550,000.00元，2130701紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕62號趕馬沖小組村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金200,200.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施改善了趕馬沖小組的生產(chǎn)生活環(huán)境，便利了村民出行,；2130701建財(cái)預(yù)〔2018〕36號老里硐冷庫建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付剩余125,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施改善了青龍鎮(zhèn)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性。2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕32號2018年青龍村一事一議財(cái)政獎補(bǔ)大王莊美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金1,000,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號村民小組活動室建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金120,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施極大提升了文化娛樂環(huán)境，使村民在農(nóng)活之余有一定的文化娛樂場所，改善了生活質(zhì)量。 

　　2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號排樓坡村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金200,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。2130701紅財(cái)農(nóng)改發(fā)〔2018〕31號業(yè)租一組村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工，支付財(cái)政資金150,000.00元，通過項(xiàng)目實(shí)施，極大改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性。 

　　7、自然資源海洋氣象等（類）支出328,150.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出； 

　　8、住房保障（類）支出3,032,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.53%。主要用于職工工資住房保障支出。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為74,800元，支出決算為36,862.82元，完成預(yù)算的49.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20,548.40元，完成預(yù)算的59.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,314.42元，完成預(yù)算的40.95%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位本年度堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)有所減少，另一個(gè)原因是公務(wù)用車進(jìn)行改革，公車只用天下鄉(xiāng)公務(wù)辦事，減少了使用的次數(shù)，節(jié)約了開支。 

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加925.27元，增長2.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加284.85元，增長1.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加640.42元，增長4.09%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度各類工作任務(wù)增加、決勝脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年份導(dǎo)致各類檢查，工作組下鄉(xiāng)頻繁，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加、公務(wù)接待費(fèi)用增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,548.40元，占55.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出16,314.42元，占44.26%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位不涉及因公出國費(fèi)用 

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,548.40元。其中：開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于下鄉(xiāng)開展扶貧工作，低保動態(tài)管理，農(nóng)村環(huán)境整治，查勘災(zāi)情、危房改造等縣上交辦的中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位2019年度未購置公務(wù)用車。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20,548.40元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出16,314.42元。其中： 

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出16,314.42元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧工作，低保動態(tài)管理，農(nóng)村環(huán)境整治，查勘災(zāi)情、危房改造等發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位為涉及此類支出。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出523,422.10元，與上年對比增加51,626.29,主要原因是本年度各類工作任務(wù)增加、決勝脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年份導(dǎo)致各類檢查增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2019年12月31日，紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額16,110,785.71元，其中，流動資產(chǎn)3,467,603.76元，固定資產(chǎn)9,343,797.90元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,800.00元，其他資產(chǎn)3,295,584.05元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,533,758.76元，其中;流動資產(chǎn)減少679,250.01元，固定資產(chǎn)減少2,853,508.75元,對外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1,000.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值82，157.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋560平方米，賬面原值1,270,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入42,075.53元。 

　　三、政府采購支出情況 

　　2019年度，部門政府采購支出總額8,132,418.98元,其中：政府采購貨物支出20,200.00元;政府采購工程支出7,975,167.89元;政府采購服務(wù)支出137,051.09元;授予中小企業(yè)合同金額8,132,418.98元，占政府采購支出總額的100.00%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。    

　　2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。  

　　3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。  

　　4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。  

　　5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。  

　　6、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。  

　　7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。  

　　8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。  

　　9、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會保險(xiǎn)基金支出。  

　　10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。  

　　11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。  

　　12、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。  

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。 

　　監(jiān)督索引號53252400155801111