第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　   一、收入決算情況說明 

　　   二、支出決算情況說明 

　　   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購(gòu)支出情況 

　　   四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　   五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　建水縣農(nóng)經(jīng)站是建水縣農(nóng)業(yè)局下屬的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，業(yè)務(wù)范圍是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理和農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系指導(dǎo)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、基點(diǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)審計(jì)、農(nóng)村數(shù)字鄉(xiāng)村管理等。 

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　在縣委、縣政府的重視下，在農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，建水縣農(nóng)經(jīng)站認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神以及各級(jí)黨委、政府的一系列重大決策部署，緊緊圍繞“農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展”這一主題，切實(shí)開展農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體三資管理等“三大管理”工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。 

　　1、強(qiáng)化土地承包管理工作，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益。搞好農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作；搞好農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)工作，截至2018年10月，全縣農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積22.05萬畝(其中流轉(zhuǎn)期限10年以上的面積15.67萬畝，占流轉(zhuǎn)總面積的71.1%；土地規(guī)模流轉(zhuǎn)(50畝以上)的面積19.21萬畝，占流轉(zhuǎn)總面積的87.1%),超額完成上級(jí)確定的22萬畝的流轉(zhuǎn)任務(wù)；農(nóng)村承包土地“三權(quán)分置”工作穩(wěn)步推進(jìn)。 

　　2、認(rèn)真履行農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理職能，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。檢查支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放情況，確保農(nóng)民得到實(shí)惠；開展一事一議籌資籌勞審核，防止農(nóng)民負(fù)擔(dān)反彈，截至2018年10月，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)一事一議籌資籌勞議事項(xiàng)目25個(gè)，涉及5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、25個(gè)村委會(huì)，其中籌資的1個(gè)村委會(huì)，涉及人數(shù)255人，資金1.02萬元；籌勞24個(gè)村委會(huì)，涉及人數(shù)4747人，總工日5708個(gè)。 

　　3、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理，進(jìn)一步提升管理水平。搞好委托代理，使農(nóng)村財(cái)務(wù)管理公開透明；適時(shí)開展清產(chǎn)核資審計(jì)，確保資產(chǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，根據(jù)《臨安鎮(zhèn)韓家社區(qū)第二居民小組關(guān)于請(qǐng)求給予清產(chǎn)核資審計(jì)的請(qǐng)示》，我站及時(shí)組建審計(jì)小組，歷時(shí)20余天，對(duì)韓家二組進(jìn)行了清產(chǎn)核資審計(jì)，共審計(jì)單據(jù)302筆、金額24922728.91元；切實(shí)開展產(chǎn)改試點(diǎn)，使農(nóng)民有穩(wěn)定的資源性收入，根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于確定農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)單位的函》(農(nóng)經(jīng)函〔2018〕5號(hào))，建水已被確定為全面開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)縣，為搞好產(chǎn)改工作，出臺(tái)了《建水縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作方案》，2018年又新成立了韓家二組股份合作社，惠及農(nóng)戶157戶，人口403人。截至2018年10月，已累計(jì)完成12個(gè)村民小組的改革試點(diǎn)，涉及農(nóng)戶1718戶，人員5431人，量化集體資產(chǎn)1.21億元。 

　　4、做好農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，為各級(jí)黨委政府制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策提供數(shù)據(jù)資料。按時(shí)完成了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)的上報(bào)任務(wù)；搞好調(diào)查戶的巡回檢查輔導(dǎo)工作；按上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面上報(bào)調(diào)查戶的收支情況表4次，農(nóng)作物播種面積意向調(diào)查、夏糧、夏收油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)、早稻產(chǎn)量預(yù)計(jì)等基點(diǎn)報(bào)表6次，農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)用物質(zhì)價(jià)格表12次和“蔬菜生產(chǎn)者價(jià)格采集表”96次，沒有出現(xiàn)缺報(bào)或漏報(bào)現(xiàn)象；對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村承包土地確權(quán)、農(nóng)村財(cái)務(wù)委托代理、村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)公開、農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)等各種農(nóng)經(jīng)報(bào)表按時(shí)進(jìn)行收集、審核、匯總和上報(bào)，一年來共上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門80份次無差錯(cuò)。 

　　5、發(fā)揮新型經(jīng)營(yíng)主體的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的健康發(fā)展。2018年新登記注冊(cè)的農(nóng)民專業(yè)合作社20個(gè)，注銷的18個(gè)，凈增2個(gè)。到2018年10月，農(nóng)民專業(yè)合作組織總數(shù)達(dá)295個(gè)（其中農(nóng)民專業(yè)合作社282個(gè)、專業(yè)協(xié)會(huì)13個(gè)）、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)52家(其中省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)8家，州級(jí)20家，縣級(jí)24家)、縣級(jí)認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)40個(gè)(其中省級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)8個(gè))。農(nóng)民專業(yè)合作組織共有組成人員29487人，占全縣總農(nóng)戶的21%，帶動(dòng)非組成人員農(nóng)戶75424戶。 

　　6、做好信訪接待及調(diào)查落實(shí)處理工作。2018年收到仲裁書面申請(qǐng)3件，經(jīng)認(rèn)真審核，3件均不符合仲裁受理?xiàng)l件，按程序下達(dá)了糾紛仲裁不予受理通知書；全年接收到農(nóng)村土地承包糾紛信訪30件50余人次，按政策當(dāng)場(chǎng)能答復(fù)的已進(jìn)行了答復(fù)，當(dāng)場(chǎng)不能答復(fù)的已安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，并指導(dǎo)其調(diào)處，現(xiàn)已全部調(diào)解處理終結(jié)。 

　　7、積極完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。認(rèn)真審核紅河佳裕農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南葡寶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等22家公司申報(bào)州級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和建水縣浩野農(nóng)林產(chǎn)業(yè)有限公司等3家公司申報(bào)省級(jí)龍頭企業(yè)的上報(bào)資料；協(xié)助縣紀(jì)委對(duì)盤江鄉(xiāng)、官?gòu)d鎮(zhèn)、曲江鎮(zhèn)、甸尾鄉(xiāng)、南莊鎮(zhèn)、李浩寨鄉(xiāng)、臨安鎮(zhèn)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分村(居)委會(huì)的集體財(cái)務(wù)進(jìn)行清查，并提交清查材料。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門2018年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。 

　　第二部分  2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

　　十、項(xiàng)目支出概況表 

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表 

　　十三、2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表 

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2018年度收入合計(jì)4,225,233.2元。其中：財(cái)政撥款收入4,225,233.2元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年的4352486.16元對(duì)比減少127252.96，減少的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、公積金計(jì)提基數(shù)下調(diào)導(dǎo)致單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積減少所致。 

　　二、支出決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2018年度支出合計(jì)4,191,913.2元。其中：基本支出3,837,233.2元，占總支出的91.54%；項(xiàng)目支出354,680元，占總支出的8.46%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年的4252486.16元對(duì)比減少60572.96,減少的主要原因是1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、公積金計(jì)提基數(shù)下調(diào)導(dǎo)致單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積減少；2、2018年退休人員工資財(cái)政承擔(dān)部分直接由社保發(fā)放。 

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,837,233.2元。與上年的3945486.16元對(duì)比減少108252.96元,減少的主要原因是1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、公積金計(jì)提基數(shù)下調(diào)導(dǎo)致單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.31%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出354,680元。與上年的307000元對(duì)比增加47680元,主要原因分析2018年支會(huì)上年結(jié)余項(xiàng)目資金100000元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：主要用于差旅費(fèi)7918元、培訓(xùn)費(fèi)768元、基點(diǎn)調(diào)查員勞務(wù)費(fèi)27960元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)315000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3034元。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,191,913.2元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年的4252486.16元對(duì)比減少60572.96元,減少的主要原因是1、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)、公積金計(jì)提基數(shù)下調(diào)導(dǎo)致單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積減少；2、2018年退休人員工資財(cái)政承擔(dān)部分直接由社保發(fā)放。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出545,244.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.01%。主要用于事業(yè)單位退休人員對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中退休費(fèi)105960元，商品和服務(wù)支出退休人員其他商品和服務(wù)支出2000元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出工資福利支出437284.8元。 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  12.農(nóng)林水（類）支出3,646,668.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.99%。主要用事業(yè)運(yùn)行3291988.4元（其中：工資福利支出3243509元，主要是基本工資1243118元、津貼補(bǔ)貼613659元、績(jī)效工資1103996元、住房公積金282736元；商品服務(wù)支出48299.4元，主要包括辦公費(fèi)415.88元、郵電費(fèi)918.08元、差旅費(fèi)4000元、公務(wù)接待費(fèi)5025元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21299.4元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)16264.04元、其他商品服務(wù)支出377元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助180元），科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)38000元（其中：差旅費(fèi)6238元、培訓(xùn)費(fèi)768元、勞務(wù)費(fèi)27960元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3034元），農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)316680元（其中：差旅費(fèi)1680元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)315000元）。 

　　  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14990元，支出決算為24,323.04元，完成預(yù)算的162%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,298.04元，完成預(yù)算的129%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,025元，完成預(yù)算的33%。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的24463元減少-139.96元，下降-0.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減少-64.96元，下降-0.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-75元，下降-1.47%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因財(cái)政撥款收入有限，單位節(jié)約開支、減少接待。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,298.04元，占79.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,025元，占20.66%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,298.04元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,298.04元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位土地承包合同管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理及減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等日常業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,025元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,025元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位土地承包合同管理、農(nóng)村財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理及減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)往來發(fā)生的接待支出。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站部門資產(chǎn)總額2,847,235.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,348,187.37元，固定資產(chǎn)1,499,048.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3094890.08相比，本年資產(chǎn)總額減少-247,654.12元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-322,348.12元，固定資產(chǎn)增加74,694元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋117平方米，賬面原值90000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入23391元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額126,611.04元,其中：政府采購(gòu)貨物支出74,694元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出51,917.04元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　單位本年度實(shí)施的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政投入資金388000元，其中中央財(cái)政撥款350000元，省級(jí)財(cái)政撥款38000元按項(xiàng)目進(jìn)度支付項(xiàng)目資金354680元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金33320元。項(xiàng)目實(shí)施情況如下： 

　　1、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)［2018］65號(hào)文件，省級(jí)財(cái)政撥款農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金38000，用于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)及基層調(diào)查人員的補(bǔ)助38000元。 

　　2、2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)［2018］62號(hào)文件，中央財(cái)政撥款農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金350000，用于農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資及農(nóng)村專業(yè)合作組織發(fā)展的支出316680元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金33320元。 

　　   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　1、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，通過項(xiàng)目實(shí)施，全面完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表共9套；按季報(bào)農(nóng)民增收情況報(bào)告和年底報(bào)農(nóng)經(jīng)管理情況分析材料5期不延誤；促進(jìn)調(diào)查農(nóng)戶人均可支配收入增收≥9.5%,為上級(jí)有關(guān)部門了解農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 

　　2、2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資工作，讓集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，維護(hù)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員的合法利益。 

　　   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　　　本單位按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正的原則，成立由站長(zhǎng)陳紹發(fā)為組長(zhǎng)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，普文偉任副組長(zhǎng)。嚴(yán)格按照上級(jí)要求開展工作，按時(shí)完成報(bào)表上報(bào)，加大對(duì)縣級(jí)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度。最終項(xiàng)目得以順利完工，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效管理目標(biāo)。 

　　   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　　　1、部門基本情況 

　　（1）部門概況 

　　1.建水縣農(nóng)經(jīng)站是建水縣農(nóng)業(yè)局下屬的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。主要業(yè)務(wù)范圍是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)管理、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理和農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。 

　　（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況 

　　農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化、農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值、農(nóng)村土地承包合同規(guī)范、農(nóng)民負(fù)擔(dān)有效監(jiān)督。 

　　（3）部門整體收支情況 

　　云南省紅河州建水縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2018年度收入合計(jì)4,225,233.2元，其中：財(cái)政撥款收入4,225,233.2元，占總收入的100%；本年支出合計(jì)4,191,913.2元。其中：基本支出3,837,233.2元，占總支出的91.54%；項(xiàng)目支出354,680元，占總支出的8.46%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年的4252486.16元對(duì)比減少60572.96元。 

　　（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況 

　　我單位已建立完善《建水縣農(nóng)經(jīng)站行政事業(yè)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。 

　　2、績(jī)效自評(píng)工作情況 

　　（1）績(jī)效自評(píng)的目的 

　　通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。 

　　（2）自評(píng)組織過程 

　　1.前期準(zhǔn)備 

　　建立健全各項(xiàng)制度，完善管理。 

　　2.組織實(shí)施 

　　2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體工作由農(nóng)經(jīng)站辦公室牽頭，各組室配合，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施。 

　　3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 

　　2018年，在縣委、縣政府和上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。 

　　4、存在的問題和整改情況 

　　我單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。 

　　5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用 

　　從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”會(huì)議制度。 

　　6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　1.領(lǐng)導(dǎo)重視是加強(qiáng)單位內(nèi)部控制的前提；2.完善制度是加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要保障；3.加強(qiáng)預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的關(guān)鍵；4.實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控是加強(qiáng)內(nèi)部控制的有力手段；5.提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)是加強(qiáng)內(nèi)部控制的根本。 

　　7、其他需說明的情況 

　　無。 

　　   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　本單位無此項(xiàng)。 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　 

　　2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。 

　　3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。 

　　5、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。 

　　6、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。　此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國(guó)債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。 

　　8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。 

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。 

　　10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。 

　　11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。 

　　12、國(guó)土海洋氣象等支出， 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。