第一部分  云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門(mén)基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門(mén)決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　   一、收入決算情況說(shuō)明 

　　   二、支出決算情況說(shuō)明 

　　   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購(gòu)支出情況 

　　   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所是建水縣畜牧獸醫(yī)局下屬的財(cái)政全額撥款二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，主要職能是:根據(jù)縣畜牧獸醫(yī)局委托依法實(shí)施動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物產(chǎn)品安全和獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)監(jiān)管等執(zhí)法工作。 

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　（一）產(chǎn)地檢疫工作 

　　全縣現(xiàn)已設(shè)的15個(gè)檢疫申報(bào)點(diǎn)，15個(gè)檢疫申報(bào)點(diǎn)均實(shí)行電子出證。2018年全縣豬、牛、羊、禽產(chǎn)地檢疫開(kāi)展面達(dá)100%鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）、村；規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄畜禽申報(bào)受理檢疫率達(dá)100%；散養(yǎng)戶(hù)畜禽申報(bào)率不斷提高。全縣2018年共完成動(dòng)物產(chǎn)地檢疫豬64.4051萬(wàn)頭，豬的運(yùn)載工具消毒23907輛（次）；禽類(lèi)檢疫數(shù) 604.3837萬(wàn)羽，禽運(yùn)載工具消毒25210輛（次）；牛的檢疫數(shù)1.6622萬(wàn)頭，牛的運(yùn)載工具消毒630輛（次）；羊的檢疫數(shù)6.993萬(wàn)只,羊的運(yùn)載工具消毒929輛（次）。  

　　（二）屠宰檢疫工作 

　　2018年的屠宰檢疫工作，嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)范規(guī)程組織開(kāi)展工作。并根據(jù)上級(jí)的要求，認(rèn)真組織實(shí)施。2018年屠宰檢疫工作進(jìn)一步加強(qiáng)了入場(chǎng)查驗(yàn)制度，杜絕無(wú)證無(wú)標(biāo)動(dòng)物入場(chǎng)屠宰，促使貨主主動(dòng)開(kāi)展產(chǎn)地檢疫申報(bào)，將動(dòng)物疫病防堵在源頭。實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)屠宰動(dòng)物檢疫率100%、檢疫合格動(dòng)物產(chǎn)品出證率100%、檢出不合格動(dòng)物或產(chǎn)品無(wú)害化處理率100%。2018年屠宰上市生豬10.73萬(wàn)頭的畜產(chǎn)品均出具了《動(dòng)物檢疫合格證明（產(chǎn)品B）》證，檢出病害豬肉310頭，回收耳標(biāo)10.73萬(wàn)套，對(duì)檢出的病害肉均按規(guī)定出具《檢疫處理通知單》，并監(jiān)督屠宰企業(yè)進(jìn)行無(wú)害化處理。 

　　（三）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 

　　根據(jù)法律法規(guī)規(guī)章的授權(quán)，全面履行法定職能職責(zé)，嚴(yán)格依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為，以養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、屠宰環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，常態(tài)監(jiān)管與集中整治相結(jié)合，強(qiáng)化與公安、工商、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，形成執(zhí)法合力，加大各環(huán)節(jié)的動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊出售、販賣(mài)病死畜禽，轉(zhuǎn)讓、偽造或者變?cè)鞕z疫證明、檢疫標(biāo)志、畜禽標(biāo)識(shí)等違法行為，建立良好的動(dòng)物防疫和畜禽產(chǎn)品安全運(yùn)行秩序。健全行政執(zhí)法和刑事司法銜接機(jī)制，防止有案不移、以罰代刑等問(wèn)題發(fā)生。全面加大動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督違法案件查辦力度，以案件查辦轉(zhuǎn)作風(fēng)、提能力、樹(shù)形象、促監(jiān)管。　 

　　　1、動(dòng)物產(chǎn)地檢疫監(jiān)督執(zhí)法檢查共31次，出動(dòng)執(zhí)法人員155人（次），執(zhí)法車(chē)輛31輛（次）；生豬屠宰檢疫監(jiān)督執(zhí)法檢查共18次，出動(dòng)執(zhí)法人員90人（次），執(zhí)法車(chē)輛18輛（次）；養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)、戶(hù)）監(jiān)督執(zhí)法檢查464次，出動(dòng)執(zhí)法人員人1398人（次），執(zhí)法車(chē)輛464輛（次）。 

　　2、督促落實(shí)屠宰企業(yè)主體責(zé)任。督促落實(shí)生豬屠宰企業(yè)作為豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任，督促屠宰企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行生豬入場(chǎng)查驗(yàn)登記、待宰靜養(yǎng)、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)、“瘦肉精”自檢、無(wú)害化處理等制度。按照《生豬屠宰管理?xiàng)l例》等法規(guī)要求，加大屠宰企業(yè)日常監(jiān)督執(zhí)法檢查，一年來(lái)在城區(qū)屠宰場(chǎng)、曲江屠宰場(chǎng)、建水盛達(dá)屠宰場(chǎng)共檢測(cè)“瘦肉精”豬尿樣本84份，結(jié)果全部均為陰性。 

　　3、按《云南省動(dòng)物檢疫證章管理辦法（試行）》的規(guī)定，設(shè)有專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)管理，加強(qiáng)動(dòng)物檢疫證章標(biāo)志的管理，切實(shí)杜絕檢疫證章在購(gòu)入、保管、發(fā)放、使用、回收、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)的工作出現(xiàn)失誤。動(dòng)物檢疫證章標(biāo)志設(shè)有專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分類(lèi)保存，確保保存安全。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用、回收、銷(xiāo)毀制度，嚴(yán)禁對(duì)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)以外的任何單位和個(gè)人發(fā)放動(dòng)物檢疫證章。按照《紅河州動(dòng)物檢疫證明和畜禽標(biāo)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》要求，制作《建水縣動(dòng)物檢疫證明和畜禽標(biāo)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》下發(fā)到14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸站。并要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站按方案實(shí)施。半年來(lái)未發(fā)生過(guò)檢疫證章丟失事故、經(jīng)組織檢查，全縣使用檢疫證章、標(biāo)志、標(biāo)識(shí)基本規(guī)范，至今未發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)出證、用證行為。 

　　4、獸藥監(jiān)督執(zhí)法工作主要以《獸藥管理?xiàng)l例》、《獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（獸藥GSP）等法律法規(guī)為依據(jù)，以全面開(kāi)展獸藥經(jīng)營(yíng)、使用等環(huán)節(jié)為重點(diǎn)開(kāi)展獸藥監(jiān)督檢查。建立健全建水縣獸藥監(jiān)督管理的長(zhǎng)效機(jī)制，全面加強(qiáng)獸藥監(jiān)督執(zhí)法工作，同時(shí)加強(qiáng)我縣的獸藥監(jiān)督執(zhí)法水平，提高獸藥經(jīng)營(yíng)、使用誠(chéng)信自律意識(shí)，質(zhì)量責(zé)任意識(shí)和遵紀(jì)守法意識(shí)，使建水縣獸藥產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)規(guī)范化；獸藥市場(chǎng)秩序、動(dòng)物用藥使用合格率進(jìn)一步提高。 

　　一年來(lái)深入到經(jīng)營(yíng)戶(hù)監(jiān)督執(zhí)法檢查90次、出動(dòng)官方獸醫(yī)450人（次）、出動(dòng)執(zhí)法車(chē)90輛（次）。獸藥GSP工作常態(tài)化，到期換證59戶(hù)。《云南獸藥管理系統(tǒng)》推廣應(yīng)用率達(dá)100%。 

　　5、生鮮乳收購(gòu)站和運(yùn)輸車(chē)輛監(jiān)督執(zhí)法檢查，嚴(yán)格審核相關(guān)資質(zhì)和條件，取締未經(jīng)許可的非法收購(gòu)站。加強(qiáng)生鮮乳收購(gòu)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)“兩證一單”監(jiān)督執(zhí)法檢查。一年來(lái)對(duì)生鮮乳收購(gòu)站檢查25次，出動(dòng)執(zhí)法人員102人次，出動(dòng)執(zhí)法用車(chē)25輛（次）。 

　　6、一年來(lái)各類(lèi)執(zhí)法案件查處辦理1件。 

　　（四）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè) 

　　將檢疫電子出證作為動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息系統(tǒng)應(yīng)用的重要內(nèi)容，指導(dǎo)全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)官方獸醫(yī)，多措并舉，扎實(shí)推進(jìn)檢疫電子出證工作，2018年電子出證工作覆蓋到15個(gè)檢疫申報(bào)點(diǎn)，2018年共電子出證各種檢疫證明35548張。 

　　（五）動(dòng)物標(biāo)識(shí)及動(dòng)物產(chǎn)品可追溯體系建設(shè) 

　　　   做好溯源設(shè)備的維護(hù)和溯源信息的錄入、上傳等工作，確保豬、牛、羊養(yǎng)殖場(chǎng)、流通環(huán)節(jié)及進(jìn)場(chǎng)屠宰的生豬耳標(biāo)佩戴率達(dá)100%。2018年 “溯源業(yè)務(wù)按地區(qū)統(tǒng)計(jì)操作頭數(shù)”信息總數(shù)為134621條。　　 

　　（六）非洲豬瘟防控工作 

　　按照《建水縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈云南省人民政府辦公廳關(guān)于做好非洲豬瘟等動(dòng)物疫病防控工作的通知〉》（建畜防指{2018]9號(hào)）和《建水縣畜牧獸醫(yī)局轉(zhuǎn)發(fā)〈紅河州農(nóng)業(yè)局轉(zhuǎn)發(fā)云南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運(yùn)監(jiān)管文件的通知〉的通知》（建牧發(fā)[2018]45號(hào)），通知要求認(rèn)真做好非洲豬瘟防控工作。安排專(zhuān)人做好非洲豬瘟每日日?qǐng)?bào)、每日上網(wǎng)查詢(xún)動(dòng)物A證、產(chǎn)品A證、每周周報(bào)工作。發(fā)放非洲豬瘟防控明白紙2270、防治非洲豬瘟加強(qiáng)生豬移動(dòng)監(jiān)管告知書(shū)2270份、宣傳圖1880張。排查規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)372場(chǎng)（次）。排查生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)141個(gè)（次），排查生豬交易市場(chǎng)65個(gè)（次），舉辦培訓(xùn)5期有，培訓(xùn)人員200人。 

　　（七）學(xué)習(xí)培訓(xùn) 

　　統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，因需施教，不斷提高隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升檢疫、監(jiān)管、執(zhí)法能力，年來(lái)30人（次）參加過(guò)各種執(zhí)法培訓(xùn)。 

　　（八）數(shù)據(jù)上報(bào)及信息 

　　認(rèn)真做好各項(xiàng)信息、數(shù)據(jù)資料的收集整理上報(bào)工作，做到各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)確可靠，一年來(lái)一直按規(guī)定的時(shí)間要求按時(shí)上報(bào)，從沒(méi)發(fā)生過(guò)遲報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。 

　　二、部門(mén)基本情況 

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 

　　納入云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

　　云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。 

　　實(shí)有車(chē)輛編制 2 輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。 

　　第二部分  2018年度部門(mén)決算表 

　　（詳見(jiàn)附件） 

　　第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年度收入合計(jì)3,950,569.8元。其中：財(cái)政撥款收入3,950,569.8元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加36,360.20元，增0.93%，主要原因分析:基本支出中的人員工資調(diào)整增加，財(cái)政追加預(yù)算，項(xiàng)目工作內(nèi)容比上年多。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年度支出合計(jì)3,803,798.08元。其中：基本支出3,558,569.8元，占總支出的93.55%；項(xiàng)目支出245,228.28元，占總支出的6.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出減少218，533.96元，減少5.43%。 

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,558,569.8元。與上年對(duì)比減少83，639.8元，主要原因分析是公用經(jīng)費(fèi)撥付的減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.57%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245,228.28元。與上年對(duì)比減少134，894.16元,減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入的減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2130108款（病蟲(chóng)害控制）支出57384.64元，主要是用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助。2130106款（科技轉(zhuǎn)化與推廣）支出117843.64元，主要用于生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出的日常經(jīng)費(fèi)支出；2160299款（生豬防疫服務(wù)費(fèi)）支出70000.00元，用于獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法產(chǎn)生的差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出的日常經(jīng)費(fèi)支出； 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,803,798.08元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比支出減少218，533.96元,減少5.43%，主要原因分析：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出615,562.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.18%。主要用于主要用于發(fā)放退休人員退休費(fèi)、為職工繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分。 

　　  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3,118,235.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.98%。主要用于單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的基本支出及開(kāi)展動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、生豬屠宰監(jiān)督管理、獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢殘留監(jiān)控抽樣及監(jiān)管等項(xiàng)目工作的項(xiàng)目支出。 

　　  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出70,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于生豬屠宰監(jiān)督管理、獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢殘留監(jiān)控抽樣及監(jiān)管等項(xiàng)目工作的項(xiàng)目支出。 

　　  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 

　　  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為75000元，支出決算為62,861.43元，完成預(yù)算的83.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,612.66元，完成預(yù)算的132.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,248.77元，完成預(yù)算的51.66%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)的減少。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加35,434.44元，增長(zhǎng)129.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12,185.67元，增長(zhǎng)44.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加23,248.77元，增長(zhǎng)100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2017年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出不能開(kāi)支公務(wù)接待費(fèi)，是從其他應(yīng)付款中列支45706.00元，2018年公務(wù)接待費(fèi)為23248.77元，實(shí)際是完成節(jié)支增效的目標(biāo)責(zé)任。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,612.66元，占63.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出23,248.77元，占36.98%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。 

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,612.66元。其中： 

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。 

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出39,612.66元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于開(kāi)展動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出23,248.77元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出23,248.77元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)檢查及驗(yàn)收業(yè)務(wù)工作。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)資產(chǎn)總額1,044,084.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)267,049.19元，固定資產(chǎn)777,035元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181,152.97元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加 198,642.97元，固定資產(chǎn) 減少-17,490元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值20060.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額28,970.29元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3,637元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出25,333.29元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　2018年度用于保障建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245228.28元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出比上年減少134，894.16元,減少原因是上級(jí)部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入的減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2130108款（病蟲(chóng)害控制）支出57384.64元，主要是用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助。2130106款（科技轉(zhuǎn)化與推廣）支出117843.64元，主要用于生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出的日常經(jīng)費(fèi)支出；2160299款（生豬防疫服務(wù)費(fèi)）支出70000.00元，用于獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法產(chǎn)生的差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出的日常經(jīng)費(fèi)支出。  

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

　　單位三公經(jīng)費(fèi)支出較上年增加35,434.44元，增長(zhǎng)129.2%，(原因是2017年決算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)為0元，是從其他應(yīng)付款中列支45706.00元，2018年公務(wù)接待費(fèi)為23248.77元，實(shí)際是完成節(jié)支增效的目標(biāo)責(zé)任。)已建立較為規(guī)范的內(nèi)控制度、質(zhì)量管理水平基本達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目基本完成、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。自評(píng)為“優(yōu)”。 

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

　　　   主要經(jīng)驗(yàn)：健全項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審機(jī)制，是確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管，是確保項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。  

　　　　存在的問(wèn)題和困難：項(xiàng)目資金下達(dá)較晚，正在組織實(shí)施，支出尚未完成，影響績(jī)效評(píng)價(jià)分值。  

　　　　下一步工作措施：1.強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收。2.加大項(xiàng)目推進(jìn)督查力度。3.強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度。  

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　單位對(duì)本級(jí)部門(mén)3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)，項(xiàng)目自評(píng)總分290分，平均得分96.6分。自評(píng)優(yōu)秀2個(gè)，良1個(gè)。總體自評(píng)等級(jí)優(yōu)。其中：重大動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)和生豬防疫服務(wù)費(fèi)自評(píng)分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金自評(píng)分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)良。 

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　無(wú) 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1、財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。　　  

　　2、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。  

　　3、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。  

　　4、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。 

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。 

　　8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)），為病蟲(chóng)害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。