第一部分  云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心概況 

　　   一、主要職能 

　　   二、部門基本情況 

　　   第二部分  2018年度部門決算表 

　　   一、收入支出決算總表 

　　   二、收入決算表 

　　   三、支出決算表 

　　   四、財政撥款收入支出決算總表 

　　   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　   八、財政專戶管理資金收入支出決算表 

　　   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　   一、收入決算情況說明 

　　   二、支出決算情況說明 

　　   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　   二、國有資產(chǎn)占有情況 

　　   三、政府采購支出情況 

　　   四、部門績效自評情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　   （二）項(xiàng)目支出績效自評 

　　   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 

　　   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　   （五）部門整體支出績效自評表 

　　   五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　   第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　承擔(dān)著全縣的實(shí)施動物免疫計劃、疫病防控、疫病監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查，病情報告、提出重大動物疫病防控方案、疫病防治技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、科普宣傳、動物產(chǎn)品安全和獸藥飼料相關(guān)技術(shù)檢測工作。 

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2018年全面開展了對高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫工作，同時做好豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、豬肺疫、羊痘、狂犬病、牛出敗等疫病的免疫注射，疫病監(jiān)測及重點(diǎn)疫病防治工作，積極做好防控非洲豬瘟工作，全面完成了上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)動物疫病防控任務(wù)指標(biāo)，突發(fā)性動物疫情應(yīng)急防控工作得到較好的處置。加強(qiáng)了我縣動物疫病防控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

　　離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。 

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛2輛。 

　　第二部分  2018年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度收入合計3,215,187.64元。其中：財政撥款收入3,215,187.64元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與去年3,295,852.00元對比減少80,664.36元，減幅2.45%，主要原因：基本支出財政撥款收入減少80,664.36元。 

　　二、支出決算情況說明 

　　云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度支出合計2,529,823.64元。其中：基本支出1,776,587.64元，占總支出的70.23%；項(xiàng)目支出753,236元，占總支出的29.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，基本支出減少77,864.36元，減幅4.20%；項(xiàng)目支出減少51,735.00元，減幅6.43%，基本支出和項(xiàng)目支出減少的原因主要是年內(nèi)調(diào)整人員工資基數(shù)和減少項(xiàng)目所致。 

　　（一）基本支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,776,587.64元。與上年對比，減少77,864.36元，減幅4.20%；主要原因是年內(nèi)調(diào)整人員工資基數(shù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.62%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.38%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2018年度用于保障云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出753,236元。與上年對比，減少51,735.00元，減幅6.43%，主要原因是項(xiàng)目有所減少。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,529,823.64元,占本年支出合計的100%。與上年對比，減少129,599.36元，減幅4.87%；主要原因是年內(nèi)調(diào)整人員工資基數(shù)和減少項(xiàng)目。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

　　1. 社會保障和就業(yè)（類）支出356,461元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.09%。主要用于事業(yè)單位離退休支出168,961.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出187,500.00元； 

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3,640元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于單位項(xiàng)目補(bǔ)助支出； 

　　3.農(nóng)林水（類）支出2,127,531.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.1%。主要用于：基本支出1,420,126.64元；項(xiàng)目支出707,405.00元。   

　　4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出42,191元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為90,000元，支出決算為84,835元，完成預(yù)算的94.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60,000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,835元，完成預(yù)算的82.78%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車。 

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加46,508元，增長121.35%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加33,673元，增長127.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加12,835元，增長106.96%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛老化、非洲豬瘟等防疫工作業(yè)務(wù)量增加。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,000元，占70.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出24,835元，占29.27%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,000元。其中： 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60,000元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于全縣動物疫病防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出24,835元。其中： 

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出24,835元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待防疫工作產(chǎn)生的費(fèi)用。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。  

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2018年12月31日，云南省紅河州建水縣動物疫病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額2,772,967.14元，其中，流動資產(chǎn)1,905,810.14元，固定資產(chǎn)867,157元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加840,893.07元，其中;流動資產(chǎn)增加780,953.07元，固定資產(chǎn)增加59,940元。 

　　三、政府采購支出情況 

　　2018年度，部門政府采購支出總額246,798.46元,其中：政府采購貨物支出165,467.2元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出81,331.26元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

　　四、部門績效自評情況 

　　   （一）項(xiàng)目支出概況 

　　建水縣動物疫病預(yù)防控制中心負(fù)責(zé)全縣動物防疫，動物疫病監(jiān)測、畜產(chǎn)品安全監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報告、消毒藥品和生物制品的采購管理等工作。共有在職在編畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員12人，全部為獸醫(yī)類專業(yè)技術(shù)職稱，有副高7人，中職2人，初職3人。學(xué)歷有大學(xué)本科7人，專科2人，中專3人。有7人已取得執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證，技術(shù)力量較強(qiáng)，隊(duì)伍整體素質(zhì)較高。 

　　2018年加強(qiáng)免疫效果和疫情監(jiān)測，嚴(yán)防外來病畜輸入疫情，鞏固傳播阻斷標(biāo)準(zhǔn)，摸清各種畜禽疫病流行情況，有針對性開展防治措施；建立責(zé)任追究制度，加強(qiáng)動物疫病的監(jiān)測和防控，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)生產(chǎn)又好又快發(fā)展。2018年安排項(xiàng)目資金2,151,029.00元，其中：中央資金1,941,029.00元，省級資金110,000.00元，縣級資金100,000.00元。 

　　   （二）項(xiàng)目支出績效自評 

　　　    在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施基本完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)要求，自評績效指標(biāo)為“優(yōu)”。 

　　   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 

　　1.管理經(jīng)驗(yàn)：加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目順利實(shí)施的保障。              

　　　　2. 下一步改進(jìn)工作的意見及建議：（1）加快資金撥付進(jìn)度，提高資金使用效率。（2）強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高疫病防控預(yù)警能力。 

　　   （四）2018部門整體支出績效自評報告 

　　建水縣動物疫病預(yù)防控制中心加強(qiáng)免疫效果和疫情監(jiān)測，嚴(yán)防外來病畜輸入疫情，鞏固傳播阻斷標(biāo)準(zhǔn)，摸清各種畜禽疫病流行情況，有針對性開展防治措施；建立責(zé)任追究制度，加強(qiáng)動物疫病的監(jiān)測和防控，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)生產(chǎn)又好又快發(fā)展。2018年在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求與預(yù)算管理緊密結(jié)合，保障項(xiàng)目有序?qū)嵤瑫r加強(qiáng)預(yù)算資金的績效管理、強(qiáng)化支出責(zé)任、提高資金使用效益，并對項(xiàng)目支出進(jìn)行合理分類，科學(xué)有效對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價。  

　　   （五）部門整體支出績效自評表 

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　本單位無此情況 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），為事業(yè)單位的基本支出。 

　　（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。 

　　（三）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)），為病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。 

　　（四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等方面的支出。 

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），為實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

　　（六）其他資本性支出主要是專用設(shè)備和辦公設(shè)備支出。