目錄

   第一部分  建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及方針政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定縣行政中心事務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施。

2.對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后勤改革及管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的共性問題。

3.負(fù)責(zé)縣行政中心內(nèi)固定資產(chǎn)的管理和維護(hù)維修工作。

4.負(fù)責(zé)縣行政中心公共區(qū)域內(nèi)綠化美化、清潔衛(wèi)生、水電管理工作；在有關(guān)部門的配合下，負(fù)責(zé)行政中心文明建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)在縣行政中心召開的各類會(huì)議和舉辦重要活動(dòng)的服務(wù)工作（不包括縣委常委會(huì)議室、縣人大常委會(huì)主任會(huì)議室、縣政府常務(wù)會(huì)議室、縣政協(xié)主席會(huì)議室召開會(huì)議的服務(wù)工作）。

6.負(fù)責(zé)縣行政中心區(qū)域內(nèi)的安全保衛(wèi)工作和社會(huì)治安綜合治理工作。

7.負(fù)責(zé)縣行政中心的后勤綜合保障服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)各類所贈(zèng)物資的管理。

9.完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按時(shí)按質(zhì)完成行政中心后勤保障工作。做好各單位會(huì)前安排、會(huì)中服務(wù)工作。做好行政中心安保工作、衛(wèi)生及物管工作。做好機(jī)關(guān)食堂管理工作，保障整個(gè)行政中心的正常運(yùn)行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年度收入合計(jì)6,794,780.04元。其中：財(cái)政撥款收入6,794,780.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加2,509,297.52元，增幅為58.55%，主要原因是：在2019年度執(zhí)行中調(diào)整增加收入2,800,000元，用于行政中心各會(huì)議室音響設(shè)備設(shè)施提升改造。

二、支出決算情況說明

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年度支出合計(jì)6,794,780.04元。其中：基本支出2,143,428.04元，占總支出的31.55%；項(xiàng)目支出4,651,352.00元，占總支出的68.45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2,509,297.52元，增幅為58.55%，主要原因是：2019年申請(qǐng)追加201類03款02項(xiàng)一般行政管理事務(wù)2,800,000元，用于更換行政中心各會(huì)議室音響設(shè)備設(shè)施。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,143,428.04元。與上年對(duì)比減少46,634.48元,減幅為2.13%，主要原因是壓縮人員經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.96%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.04%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,651,352.00元。與上年對(duì)比增加2,555,932.00元,增幅為121.98%。主要原因是追加收入2,800,000元，用于行政中心各會(huì)議室音響設(shè)備設(shè)施提升改造。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：管理行政中心的辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出1,635,700.00元，占項(xiàng)目支出的35.17%；資本性支出3,015,652.00元，占項(xiàng)目支出64.83%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,794,780.04元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加2,555,932.00元,增幅為121.98%。主要原因是追加收入2,800,000元，用于行政中心各會(huì)議室音響設(shè)備設(shè)施提升改造。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,606,646.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.23%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1,782,831.00元；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)等商品和服務(wù)支出1,805,503.92元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140.00元；辦公設(shè)備購置等其他資本性支出3,018,172.00元 。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出188,133.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出188,133.12元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為400.00元，完成預(yù)算的0.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為400.00元，完成預(yù)算的0.8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少公務(wù)接待，使得三公經(jīng)費(fèi)支出比上年下降。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少6,054.00元，下降93.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6,054.00元，下降93.80%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少公務(wù)接待，使得三公經(jīng)費(fèi)支出比上年下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出400.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出400.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)行內(nèi)外公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)接待所發(fā)生的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172,323.92元，與上年對(duì)比增加20,263.60元,增幅13.33%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品服務(wù)支出169,803.92元及資本性支出2,520元。其中：辦公費(fèi)16,628.00元、郵電費(fèi)2,760.00元、差旅費(fèi)3,287.00元、公務(wù)接待費(fèi)400.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10,423.92元、其他交通費(fèi)用131,925.00元、其他商品和服務(wù)支出4,380.00元、辦公設(shè)備購置2,520.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，建水縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))部門資產(chǎn)總額1,608,336.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)841,214.21元，固定資產(chǎn)767,122.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加213,427.58元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少40,889.45元，固定資產(chǎn)增加255,417.01元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)減少1,099.98元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6,642.00元,其中：政府采購貨物支出6,642.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額6,642.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。   

3.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

4.經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

5.一般預(yù)算支出是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。