目錄

   第一部分  建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

協(xié)助服務(wù)中心主任處理日常工作，負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)做好服務(wù)中心資金預(yù)算和財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本單位職工人事、勞資等工作；負(fù)責(zé)服務(wù)中心公務(wù)車輛、駕駛員的管理工作；負(fù)責(zé)本單位后勤保障工作；按照服務(wù)中心公務(wù)用車使用管理規(guī)定和程序，有計(jì)劃的合理調(diào)配公務(wù)出行車輛和駕駛員；負(fù)責(zé)做好車輛預(yù)約及出行登記；協(xié)助綜合科做好公務(wù)車輛管理工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按時(shí)按質(zhì)完成行政中心后勤保障工作。全面規(guī)范加強(qiáng)公務(wù)用車綜合服務(wù)中心車輛管理，始終堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一車輛編制管理、統(tǒng)一運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、統(tǒng)一調(diào)配使用，統(tǒng)一監(jiān)督檢查；嚴(yán)格“四定”管理；嚴(yán)格落實(shí)安全措施；嚴(yán)格標(biāo)識(shí)化管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制90輛，在編實(shí)有車輛89輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年度收入合計(jì)1,347,400.34元。其中：財(cái)政撥款收入1,347,400.34元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加283,524.60元，增幅為26.65%，主要原因是在年度執(zhí)行中調(diào)整增加收入453,439.78元，用于購置2輛公務(wù)用車，更換老化車輛。

二、支出決算情況說明

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年度支出合計(jì)1,347,400.34元。其中：基本支出243,960.56元，占總支出的18.11%；項(xiàng)目支出1,103,439.78元，占總支出的81.89%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加411,274.60元，增幅為43.93%,主要原因是：2019年申請(qǐng)追加201類03款50項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行453,439.78元，用于購置2輛公務(wù)用車，更換老化車輛。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出243,960.56元。與上年對(duì)比增加7,834.82元,增幅為3.32%。主要原因是增加工資調(diào)整及津補(bǔ)貼支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.81%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.19%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,103,439.78元。與上年對(duì)比增加403,439.78元,增幅為57.63%。主要原因是車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本增加，購置2輛公務(wù)用車，更換老化車輛。具體項(xiàng)目開支主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)650,000.00元、公務(wù)用車購置453,439.78元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,347,400.34元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加411,274.60元，增幅為43.93%,主要原因是：2019年申請(qǐng)追加201類03款50項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行453,439.78元，用于購置2輛公務(wù)用車，更換老化車輛。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,326,985.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.48%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出215,694.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出657,791.36元；公務(wù)用車購置等資本性支出453,439.78元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.00元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20,415.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20,415.20元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,052,000.00元，支出決算為1,103,439.78元，完成預(yù)算的36.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,103,439.78元，完成預(yù)算的36.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:壓縮經(jīng)費(fèi)、實(shí)行厲行節(jié)約、控制支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加491,657.78元，增長(zhǎng)80.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加491,657.78元，增長(zhǎng)80.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減變動(dòng)0元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛老化、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成本增加；購置2輛公務(wù)用車，更換老化車輛。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,103,439.78元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,103,439.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出453,439.78元，購置車輛2輛。購置車輛原因：由于車輛老化嚴(yán)重，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，購置2輛公務(wù)用車替換老化嚴(yán)重的車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出650,000.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為89輛。主要用于為縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門的公務(wù)出行提供用車保障,負(fù)責(zé)保障縣級(jí)機(jī)關(guān)重大搶險(xiǎn)救災(zāi)，事故處理，突發(fā)事件處置等不可預(yù)測(cè)特殊任務(wù)用車需求所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，建水縣公務(wù)用車綜合服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額17,658,532.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)413,378.00元，固定資產(chǎn)17,245,154.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,059,398.72元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少587,733.26元，固定資產(chǎn)減少5,471,665.46元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1,149,135.91元,其中：政府采購貨物支出403,200.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出745,935.91元;授予中小企業(yè)合同金額1,149,135.91元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。   

3.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

4.經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

5.一般預(yù)算支出是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。