監(jiān)督索引號(hào)53252400331601000 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分  建水縣人力資源和社會(huì)保障局概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表） 

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  建水縣人力資源和社會(huì)保障局概況 

　　一、主要職能 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局的主要職責(zé)： 

　　1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

　　2、組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

　　3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，在全縣范圍內(nèi)組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)。 

　　4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系；擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體實(shí)施意見，牽頭擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金支付、管理、運(yùn)營(yíng)等管理辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)保險(xiǎn)工作。 

　　5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。    

　　6、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　7、牽頭推進(jìn)全縣深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度；落實(shí)職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。 

　　8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。 

　　9、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

　　10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

　　12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。 

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　2019年，縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，繼續(xù)圍繞“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，堅(jiān)持促發(fā)展與惠民生相結(jié)合，深化社會(huì)保障制度改革，扎實(shí)推動(dòng)人社事業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：     

　　1、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作 

　　（1）抓好創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作，創(chuàng)業(yè)扶持效果更加明顯。促進(jìn)大學(xué)生、農(nóng)民工和下崗失業(yè)人員等各類勞動(dòng)者創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，深入實(shí)施云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃和“云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃”，強(qiáng)化開展就業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)咨詢、創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策宣傳。2019年，全縣扶持創(chuàng)業(yè)774人（含小企業(yè)3戶），發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款9192萬(wàn)元，帶動(dòng)（吸納）2985人就業(yè)，其中：“貸免扶補(bǔ)”476人，金額5232萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)1870人；小額擔(dān)保298人（含小微企業(yè)3戶），金額3960萬(wàn)元（含小微企業(yè)590萬(wàn)元），帶動(dòng)就業(yè)1115人。對(duì)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生提供就業(yè)服務(wù)921人，已就業(yè) 766人，就業(yè)率為83.17%；全縣申報(bào)高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼4人，資金12萬(wàn)元。 

　　（2）抓好就業(yè)困難人員就業(yè)援助，重點(diǎn)群體就業(yè)渠道更加穩(wěn)定。積極開展“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動(dòng)”等系列專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)，幫助就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)823人，失業(yè)人員再就業(yè)1119人。進(jìn)一步健全完善困難群體就業(yè)援助機(jī)制，全面落實(shí)崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等扶持政策，促進(jìn)就業(yè)困難人員就業(yè)；全縣通過(guò)公益性崗位安置就業(yè)365人，實(shí)現(xiàn)了零就業(yè)家庭的動(dòng)態(tài)清零；發(fā)放靈活就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼867人，補(bǔ)貼金額353.27萬(wàn)元。 

　　（3）強(qiáng)化就業(yè)服務(wù)，就業(yè)服務(wù)水平更加優(yōu)質(zhì)。積極組織開展“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動(dòng)”“民營(yíng)企業(yè)招聘周”及“轉(zhuǎn)移就業(yè)百日行動(dòng)”等就業(yè)專項(xiàng)活動(dòng)招聘會(huì)16場(chǎng)次，提供崗位1000余個(gè)，開展就業(yè)崗位推送，為求職者提供就業(yè)服務(wù)，打通就業(yè)服務(wù)“最后一公里”，引導(dǎo)、鼓勵(lì)、扶持勞動(dòng)者面向基層、企業(yè)就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)。多渠道開發(fā)就近就地就業(yè)崗位，促進(jìn)就近就地就業(yè)創(chuàng)業(yè)，注冊(cè)紫陶企業(yè)和個(gè)體工商戶1028戶，從業(yè)人員2.2萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)紫陶文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值17.25億元，葡萄種植面積已達(dá)10萬(wàn)多畝，每年長(zhǎng)工、季節(jié)工崗位需求約600萬(wàn)個(gè)。 

　　（4）抓好農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，工作取得明顯成績(jī)。全縣開展農(nóng)村勞動(dòng)力各類培訓(xùn)35514人次，其中建檔立卡貧困勞動(dòng)力6090次；新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)9911人，其中建檔立卡貧困勞動(dòng)力679人，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)2839人次，縣外省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)1977人次，縣內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)5095人次。2019年，共為貧困勞動(dòng)力推送33家企業(yè)1300余個(gè)有保障、高質(zhì)量的務(wù)工崗位信息；利用縣內(nèi)各種特色產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展扶貧車間，創(chuàng)建“早熟葡萄”、“建水紫陶”等務(wù)工品牌，全縣已創(chuàng)建紅河嘉木文化產(chǎn)業(yè)有限公司、建水縣南莊鎮(zhèn)葡萄產(chǎn)銷專業(yè)合作社、建水瑞寶農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司、建水瑞和農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、紅河喏山農(nóng)業(yè)開發(fā)公司、建水縣岔科鎮(zhèn)農(nóng)村勞動(dòng)力服務(wù)協(xié)會(huì)、建水縣青龍長(zhǎng)沖種植園、建水縣福新果蔬專業(yè)合作社、建水縣建輝食用菌產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社等36家扶貧基地（車間），共吸納貧困勞動(dòng)力1095人就業(yè)；先后成立了福康人力資源公司、紅河智博人力資源公司、昆明海銳人力資源公司建水分公司等4家勞務(wù)中介機(jī)構(gòu)，并在官?gòu)d、普雄、李浩寨、面甸、曲江、臨安、甸尾等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（地方）建立服務(wù)站，依托就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和基層平臺(tái)，開展有組織的勞務(wù)輸出，2019年，先后共有5批次220人務(wù)工人員分別到廣東、安徽務(wù)工，通過(guò)就業(yè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助一次性交通70人，共計(jì)29354.5元，縣級(jí)扶貧資金補(bǔ)助交通補(bǔ)貼14818人，218.46萬(wàn)元。 

　　2、社會(huì)保障工作 

　　（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。一是進(jìn)一步做好城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，努力推進(jìn)擴(kuò)面參保和基金清欠工作。目前，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)30458人，其中在職職工參保人數(shù)19618人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳收入12412.96萬(wàn)元。二是強(qiáng)力推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，著 

　　力擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面，按照省有關(guān)政策及時(shí)提高養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平。全縣共有參保人282139人，領(lǐng)取待遇72412人，月發(fā)放金額833.62萬(wàn)元。在全縣51645名建檔立卡貧困人員中， 16歲以上42292人，不符合參保條件的4335人，符合參保條件的37957人，符合參保的已參保37957人，參保率100%。根據(jù)文件精神，縣人民政府已為7172名未標(biāo)注脫貧的建檔立卡戶代繳最低檔次的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。三是失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作有序推進(jìn)。根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障試行辦法》（云政發(fā)〔2008〕226號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于改革完善被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共有失地保障金25545.90萬(wàn)元。四是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作有序開展。全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)為15377人，已完成15200人，完成98.89%；養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳17306.49萬(wàn)元，發(fā)放養(yǎng)老金22856.92萬(wàn)元。順利完成了準(zhǔn)備期欠費(fèi)和職業(yè)年金記實(shí)欠費(fèi)補(bǔ)繳工作，累計(jì)補(bǔ)繳欠費(fèi)5000余萬(wàn)元。2019年7月30日前完成第一批次機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)的轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，累計(jì)完成轉(zhuǎn)移收入446.11萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出261.19萬(wàn)元。 

　　（2）失業(yè)保險(xiǎn)工作。2019年，失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)18376人，保險(xiǎn)基金收入471.8萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出516.89 元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)金支出 240.18萬(wàn)元，享受人數(shù)546人）。申請(qǐng)穩(wěn)崗補(bǔ)貼42家企業(yè)，申請(qǐng)補(bǔ)貼資金110.68萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)崗4009人。 

　　（3）工傷保險(xiǎn)工作。擴(kuò)大工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍，加強(qiáng)城鎮(zhèn)各類用人單位尤其是建筑交通領(lǐng)域企業(yè)職工參加工傷保險(xiǎn)工作。做好工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定初審工作。加強(qiáng)生育保險(xiǎn)政策宣傳，促使全縣各類用人單位參加生育保險(xiǎn)，增加生育保險(xiǎn)待遇支出項(xiàng)目，提高生育保險(xiǎn)保障水平。2019年，全縣參加工傷保險(xiǎn)人數(shù)35130人，工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入1301萬(wàn)元，基金支出1380萬(wàn)元。全年認(rèn)定工傷221件，受理勞動(dòng)能力鑒定112件。享受傷殘待遇86人，工亡待遇36人。 

　　（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管工作。建立完善社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度，根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵中心科室、環(huán)節(jié)和崗位，建立明確的責(zé)任制度，形成有效的制約機(jī)制。加強(qiáng)行政管理、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門之間的協(xié)作，對(duì)基金進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督，形成行政監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管、內(nèi)部監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)管四位一體的監(jiān)管機(jī)制。提高基金管理的透明度，對(duì)基金運(yùn)行的全過(guò)程實(shí)現(xiàn)監(jiān)管，做到公開、透明、安全、高效，定期向社會(huì)公布基金征繳、支付、管理和運(yùn)行情況，接受社會(huì)監(jiān)督，確保基金安全完整。 

　　3、人事人才工作 

　　（1）深化事業(yè)單位人事制度改革。繼續(xù)深化完善事業(yè)單位用人制度改革，逐步建立適應(yīng)事業(yè)單位特點(diǎn)的人事管理制度體系。一是截至目前，推薦申報(bào)云南省政府特殊津貼專家推薦人選4人，其中：教育3人，紫陶1人。二是完成全縣事業(yè)單位人員流動(dòng)情況按單位類別流向統(tǒng)計(jì)表及地域流向統(tǒng)計(jì)表，完成全縣職稱評(píng)聘統(tǒng)計(jì)表，完成公有經(jīng)濟(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才、專業(yè)技術(shù)人才統(tǒng)計(jì)表。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)為7659人，正高級(jí)52人，副高級(jí) 3507人，中級(jí)資格2099人，初級(jí)資格1864人。三是組建紅河州工藝美術(shù)系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審委員會(huì)，重新調(diào)整紅河州檔案專業(yè)中級(jí)職稱評(píng)審委員 

　　會(huì)，檔案專業(yè)初級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)委庫(kù)。截至目前，教育系統(tǒng)初級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的二級(jí)教師291人，一級(jí)教師152人；檔案初職4人，中職2人；工程初職73人；工藝美術(shù)初職101人，中職8人。 

　　（2）做好事業(yè)單位人員的聘用工作。2019年，嚴(yán)格按規(guī)定共為50人辦理了審批聘用手續(xù)，其中：訂單定向2人；特崗教師轉(zhuǎn)正44人；三支一扶人員轉(zhuǎn)正3人；免費(fèi)師范生3人。 

　　4、勞動(dòng)執(zhí)法工作 

　　（1）規(guī)范勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁。始終秉持“公平公正、陽(yáng)光仲裁”的工作理念，積極暢通仲裁維權(quán)綠色通道，堅(jiān)持“快調(diào)、快立、快審、快結(jié)”，用最短的時(shí)間維護(hù)弱勢(shì)群體的合法權(quán)益。2019年，共接到勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件31件，25件立案受理，不予受理6件。受理的25件案件中，調(diào)解結(jié)案6件，裁決結(jié)案18件，申請(qǐng)人撤訴1件。結(jié)案率100%，涉案金額31.51萬(wàn)元。案外調(diào)解42件,涉案金額9.57萬(wàn)元。案件調(diào)解率達(dá)71.6%。 

　　（2）做好勞動(dòng)用工簽訂、登記備案管理工作。開展規(guī)范依法用工，全面簽訂勞動(dòng)合同工作。2019年，各類企業(yè)從業(yè)人員共44109人，已簽訂勞動(dòng)合同總?cè)藬?shù)達(dá)43355人，勞動(dòng)合同簽訂率為98.3%，其中城鎮(zhèn)就業(yè)相對(duì)穩(wěn)定的農(nóng)民工合同簽訂率為96%。大力推行工資集體協(xié)商決定企業(yè)工資水平的做法，全縣集體合同簽訂率為97%。大力推廣使用云南勞動(dòng)用工登記網(wǎng)上備案管理系統(tǒng)，在網(wǎng)上勞動(dòng)用工登記備案系統(tǒng)新開戶645戶，導(dǎo)入歷史合同13629人，網(wǎng)上辦理新簽勞動(dòng)合同5002人，續(xù)簽1127人，解除終止3100人，變更268人。 

　　（3）加大建筑行業(yè)農(nóng)民工維權(quán)力度。大力推行民工工資保證金制度，目前，全縣農(nóng)民工工資保證金專戶存款單位127家，在建項(xiàng)目49個(gè)，均已繳存農(nóng)民工工資保證金，農(nóng)民工工資保證金賬戶結(jié)余5764萬(wàn)元。2019年，共檢查各類用人單位149戶（次），接到群眾投訴、舉報(bào)案件64件，其中：調(diào)解案件35件，結(jié)案35件，結(jié)案率100%。用人單位拖欠克扣工資1126余萬(wàn)元，涉及人員756余人，經(jīng)公安、住建、水務(wù)、信訪等部門共同協(xié)作，已追回被拖欠工資 1126萬(wàn)元。以涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪移交公安機(jī)關(guān)案件2起，已解決2起，為14名勞動(dòng)者追討工資8.3余萬(wàn)元。全縣查處辦結(jié)拖欠工資案件數(shù)量、涉及人數(shù)、金額比去年同期分別下降了22%、39%、41%，有效地維護(hù)了農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是： 

　　1、 建水縣社會(huì)保險(xiǎn)局,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位； 

　　2、建水縣就業(yè)局,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位； 

　　3、 建水縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位； 

　　4、 建水縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位； 

　　5、 建水縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心，其他事業(yè)單位。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員22人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員42人），主要是：1.建水縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)行政編制17名；2. 建水縣社會(huì)保險(xiǎn)局,核定事業(yè)編制33名；3. 建水縣就業(yè)局,核定事業(yè)編制6名；4. 建水縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心,核定事業(yè)編制3名；5. 建水縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,核定事業(yè)編制3名；6. 建水縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心,核定事業(yè)編制12名。 

　　離退休人員45人。其中：離休1人，退休44人。 

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入決算情況說(shuō)明 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度收入合計(jì)173,160,889.50元。其中：財(cái)政撥款收入173,160,889.50元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年收入數(shù)為82,249,137.32元，與上年度對(duì)比增加90,911,752.18元，增加主要原因：2019年全縣機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的退休工資、生活補(bǔ)貼等發(fā)放全部納入我局核算發(fā)放，故本年2080501款、2080502款人員經(jīng)費(fèi)增加。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度支出合計(jì)202,200,920.50元。其中：基本支出199,100,004.13元，占總支出的98.47%；項(xiàng)目支出3,100,916.37元，占總支出的1.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年基本支出49,360,626.43元，與上年對(duì)比基本支出增加149,739,377.70元，增長(zhǎng)76%，主要原因分析2019年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休統(tǒng)籌外工資統(tǒng)一由我局機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心發(fā)放，故人員經(jīng)費(fèi)基本支出效上年增長(zhǎng)76%。2018年項(xiàng)目支出9,723,220.78元，與上年對(duì)比減少6,622,304.41元，減幅69%。主要是2019年按新財(cái)政會(huì)計(jì)制度核算要求，對(duì)就業(yè)資金進(jìn)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼具體科目進(jìn)行核算，故本年其他就業(yè)補(bǔ)助支出較上年減少。 

　　（一）基本支出情況 

　　2019年度用于保障建水縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出199,100,004.13元。018年基本支出49,360,626.43元，與上年對(duì)比基本支出增加149,739,377.70元，增長(zhǎng)76%，主要原因分析2019年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休統(tǒng)籌外工資統(tǒng)一由我局機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心發(fā)放，故人員經(jīng)費(fèi)基本支出效上年增長(zhǎng)76%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.65%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2019年度用于保障建水縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,100,916.37元。2018年項(xiàng)目支出9,723,220.78元，與上年對(duì)比減少6,622,304.41元，減幅69%。主要是2019年按新財(cái)政會(huì)計(jì)制度核算要求，對(duì)就業(yè)資金進(jìn)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼具體科目進(jìn)行核算，故本年其他就業(yè)補(bǔ)助支出較上年減少。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202,200,920.50元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年59,083,847.21元對(duì)比增加143,117,073.29元,增幅243%,主要原因分析1.分析2019年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休統(tǒng)籌外工資統(tǒng)一由我局機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心發(fā)放，故人員經(jīng)費(fèi)基本支出效上年增長(zhǎng)76%。2.2019年因業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作增加，2019年就業(yè)專項(xiàng)資金達(dá)13,635,552.66元,較上年增3,315.531.8元； 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出281,377.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%，主要用于2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”大學(xué)生補(bǔ)助資金和社會(huì)保險(xiǎn)。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出201,687,815.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.75%。 

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出231,086.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于支付醫(yī)保中心建檔立卡戶醫(yī)療救助和兜底保障費(fèi)用； 

　　4.農(nóng)林水（類）支出641.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于支付大學(xué)生村官保險(xiǎn)。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為79,000.00元，支出決算為74,000.00元，完成預(yù)算的94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為74,000.00元，完成預(yù)算的94%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。 

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少10,100.00元，下降12.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,100.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,000.00元，下降6.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出74,000.00元，占100.00%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出74,000.00元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出74,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就業(yè)扶貧、社保工作發(fā)生的接待支出。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,286,878.53元，與上年1,470,606.10元對(duì)比增加183,727.57元,主要原因分析為就業(yè)工作和農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移及扶貧督導(dǎo)工作嚴(yán)峻。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、社保工作、組織考試工作、扶貧督導(dǎo)工作等。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2019年12月31日，建水縣人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額4,254,630.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)468,846.05元，固定資產(chǎn)3,771,666.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)14,117.49元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年38,426,280.31相比，本年資產(chǎn)總額減少34,171,649.94元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)與上年31,281,867.55元減少30,813,021.50元，固定資產(chǎn)與上年相比減少3,354,615.93元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少4,012.51元(按新財(cái)政制度2019年計(jì)提折舊)，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值75,702.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,540,575.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出45,575.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出2,495,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,540,575.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。 

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 

　　財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。 

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。 

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400331601111