目錄

   第一部分  建水縣文物管理所概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  建水縣文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》和州《歷史名城保護(hù)條例》及“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強(qiáng)管理”的文物工作方針；做好建立記錄檔案、專人管理、保護(hù)范圍、作出標(biāo)志、說明的“四有”工作；負(fù)責(zé)建水地區(qū)文物的收集、征集、研究及展示工作。

 （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)管理。

一是為進(jìn)一步加強(qiáng)全縣文物管理工作，在縣人民政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府簽訂《建水縣文物保護(hù)單位消防安全使用責(zé)任書》的基礎(chǔ)上，我所與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了網(wǎng)格化管理機(jī)制，將所有文物保護(hù)單位的聯(lián)系方式、使用人進(jìn)行了網(wǎng)格化管理。在強(qiáng)化管理的同時加大責(zé)任的落實(shí)，做到了責(zé)任層層落實(shí)。二是制定縣級以上文物保護(hù)單位巡查、檢查機(jī)制，國保每月巡查一次，省保、州保每個季度巡查一次。同時在節(jié)假日及重要節(jié)點(diǎn)與縣消防、民宗等部門組織文物安全巡查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并要求使用單位、使用人進(jìn)行限期整改。截至目前共組織文物安全巡查12次，發(fā)現(xiàn)安全隱患12條，立即整改8條，難以整改4條。

二、健全體制、夯實(shí)基礎(chǔ)。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化文物保護(hù)基礎(chǔ)工作，對轄區(qū)內(nèi)縣級以上文物保護(hù)單位的檔案資料進(jìn)行充實(shí)完善，對資料進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏。修改完善了《建水縣文物消防安全制度》《建水縣文物管理所文物古建筑消防、安全應(yīng)急預(yù)案》《建水縣文物管理所地震應(yīng)急方案》等規(guī)章制度。二是配合政策法規(guī)科及政務(wù)服務(wù)窗口優(yōu)化文物行政審批及公共服務(wù)流程，完成屬于文物行政審批事項(xiàng)的相關(guān)事宜。三是完成2019年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金申報工作，提交了文廟油飾彩繪工程、朱家花園油飾彩繪工程立項(xiàng)請示；鄉(xiāng)會橋及鄉(xiāng)會鎮(zhèn)公所經(jīng)費(fèi)請示。四是完成了第八批國保申報工作，并成功新增學(xué)政考棚（含天君廟）、玉皇閣及崇文塔、土主廟為全國第八批國保。

三、保護(hù)為主、服務(wù)民生。

一是積極推動文物保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目資金落實(shí)到位。團(tuán)山民居建筑群二期修繕工程、團(tuán)山民居建筑群彩畫修繕及文物展示利用工程、文廟（部分建筑）修繕工程、鄉(xiāng)會橋鎮(zhèn)公所門頭、云龍山真武宮部分建筑修繕工程有序開展。指林寺大殿修繕及白蟻防治工程、團(tuán)山白蟻防治二期工程完工并通過初驗(yàn)。二是繼續(xù)推進(jìn)建水縣“拯救老屋行動”整縣推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，目前，項(xiàng)目開工率達(dá)到了47.5%，資金支付300余萬元。三是積極做好文物開放利用工作，在收到文物點(diǎn)開放申請后積極組織文物保護(hù)利用工作的評估，按照程序有序地組織全縣文物開放利用工作。

四、加大宣傳，合理利用。

文物保護(hù)工作的需要廣大干部職工及群眾的參與，2019年我所利用文物巡查的機(jī)會及世界博物館日向文物保護(hù)單位使用人發(fā)放了文物保護(hù)宣傳資料200余份。同時，為了進(jìn)一步做好建水古窯址的保護(hù)工作，制作了《建水縣古窯址保護(hù)宣傳冊》。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入建水縣文物管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：建水縣文物管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣文物管理所部門2019年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣文物管理所部門2019年度收入合計(jì)1,970,524.68元。其中：財政撥款收入1,920,524.68元，占總收入的97.46%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的2.54%。與上年對比增加69502.56元，主要原因是2019年有調(diào)資增資和項(xiàng)目有增加。

二、支出決算情況說明

建水縣文物管理所部門2019年度支出合計(jì)2,006,981.12元。其中：基本支出1,710,524.68元，占總支出的85.23%；項(xiàng)目支出296,456.44元，占總支出的14.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加229441.31元，主要原因是2019年有調(diào)資增資及修繕省級文物保護(hù)單位項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障建水縣文物管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,710,524.68元。與上年對比增加59502.56，主要原因是2019年有調(diào)資增資。。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.85%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障建水縣文物管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出296,456.44元。與上年對比增169938.75元，主要原因是2019年有修繕省級文物保護(hù)單位項(xiàng)目支出。

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣文物管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,947,234.58元,占本年支出合計(jì)的97.02%。與上年對比增加222922.36元，主要原因是2019年有調(diào)資增資及修繕省級文物保護(hù)單位項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,776,879.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.25%。主要用于職工工資和商品服務(wù)支出；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出170,355.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.75%。主要用于退休費(fèi)和社會養(yǎng)老保險支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣文物管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35000元，支出決算為14,619.40元，完成預(yù)算的48.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,236.40元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,383.00元，完成預(yù)算的23.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少614.10元，下降4.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少35.10元，下降0.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少579.00元，下降6.46%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,236.40元，占42.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,383.00元，占57.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,236.40元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6,236.40元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文物工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,383.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8,383.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣文物管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，建水縣文物管理所部門資產(chǎn)總額14,273,530.65元，其中，流動資產(chǎn)12,027,831.78元，固定資產(chǎn)376,466.64元，在建工程1,869,232.23元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,116,527.45元，其中;流動資產(chǎn)減少7,449,846.33元，固定資產(chǎn)減少666,681.12元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般

公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   1.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

 4、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。
     9.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會保險基金支出。
     10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。