目 錄 

　　第一部分  建水縣文化和旅游局（本級(jí)）概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2019年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表） 

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  建水縣文化和旅游局（本級(jí)）概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。 

　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。 

　　3.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。 

　　4.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。 

　　5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。 

　　6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。 

　　7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。 

　　8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。 

　　9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。 

　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

　　11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。 

　　12.指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。 

　　13.指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外、對(duì)港澳臺(tái)及境內(nèi)交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)民族文化走出去。 

　　14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。        

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

　　1. 機(jī)構(gòu)改革工作有序推進(jìn) 

　　按照縣委相關(guān)文件精神，目前，按步驟圓滿完成了建水縣文化和旅游局掛牌、辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、人員整合等事項(xiàng)，順利實(shí)現(xiàn)綜合辦公，財(cái)務(wù)、資產(chǎn)清理、交接等工作已完成。按照中共建水縣委辦公室、建水縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《建水縣文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知要求，建水縣文化和旅游局目前下設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、政策法規(guī)科、藝術(shù)科、公共服務(wù)科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、文物科（博物館科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源開發(fā)科、行業(yè)管理科、市場(chǎng)開發(fā)宣傳推廣科，本著“因事設(shè)崗、因量定人”的原則，科學(xué)配置工作崗位，明確各科室的職責(zé)及每個(gè)崗位的工作職責(zé)，合理設(shè)崗定責(zé)，整合文化和旅游人力資源，確定每個(gè)崗位的責(zé)任人，形成清晰、完善的工作崗責(zé)體系。 

　　2.旅游經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng) 

　　2019年1月-10月，建水縣共接待國(guó)內(nèi)外旅游者1276.32萬人次，同比增長(zhǎng)36.05%。其中，接待海外旅游者4.04萬人次，同比增長(zhǎng)15.85%，接待國(guó)內(nèi)旅游者1272.28萬人次,同比增長(zhǎng)36.12%。實(shí)現(xiàn)旅游總收入166.13億元，同比增長(zhǎng)78.27% 。預(yù)計(jì)2019年1—12月，全縣共接待海內(nèi)外人數(shù)為1393萬人次（預(yù)測(cè)數(shù)），同比增長(zhǎng)35%；全縣共實(shí)現(xiàn)旅游總收入153億元（預(yù)測(cè)數(shù)），同比增長(zhǎng)45%。 

　　3.示范創(chuàng)建工作成效明顯 

　　2019年4月19日-21日，省文旅廳組織專家到我縣實(shí)地開展國(guó)家全域旅游示范區(qū)省級(jí)驗(yàn)收工作。2019年5月，我縣創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)通過省級(jí)評(píng)定，并入圍首批國(guó)家全域旅游示范區(qū)驗(yàn)收認(rèn)定單位名單。2019年10月，我縣已將省級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建申請(qǐng)材料報(bào)送州文化和旅游局，待省級(jí)驗(yàn)收審定。建水古城創(chuàng)建省級(jí)旅游度假區(qū)順利通過驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)了我州旅游度假區(qū)零的突破。 

　　4.重點(diǎn)旅游項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn) 

　　建水古城傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)恢復(fù)暨景區(qū)建設(shè)： 

　　臨安府衙恢復(fù)重建項(xiàng)目: 完成后花園假山、水池、石拱橋、景觀綠化施工，中軸線1-4區(qū)工程已完工并完成文化內(nèi)容填充作為景點(diǎn)對(duì)外開放；東、西軸線完成7-9區(qū)、13區(qū)-15區(qū)、17區(qū)主體部分已經(jīng)施工完成，正在進(jìn)行門窗油漆施工收尾，室內(nèi)鋪磚已完成。室外部分圖紙發(fā)生變動(dòng)，設(shè)計(jì)單位正在出圖。臨街立面改造現(xiàn)已完成規(guī)劃方案，正在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。部分臨街房屋已開始基層清理。 

　　朱家花園片區(qū)傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)與恢復(fù)項(xiàng)目: 崇正書院修繕工程現(xiàn)已完成文保建筑主體結(jié)構(gòu)修繕及油飾彩繪，室外青石地面鋪設(shè)，消防報(bào)警系統(tǒng)安裝完成；城隍廟修繕工程城隍廟室外工程、臨街商鋪、豆腐加工坊、受私橋主體工程及豆腐加工坊施工完成、城隍廟外至四知堂之前路面墊層澆筑已完工；城隍廟西廡旁新建臨街商鋪Z3、Z4、Z7、Z8、Z12、Z12棟主體結(jié)構(gòu)已完工；朱家花園園林景觀提升改造工程現(xiàn)完成一期水景池、景觀亭、廊道主體結(jié)構(gòu)施工、一期景觀石堆砌、后花園園林景觀樹木移栽繡花綠影長(zhǎng)廊、水榭，八角亭、四角亭、曲橋廊道等油飾彩繪施工；旅游廁所、新建辦公樓完成裝修工作投入使用；精品酒店的建設(shè)已完成主體部分，崇正書院文化內(nèi)容填充設(shè)計(jì)方案已完成；二期景觀水池完成混凝土澆筑，1、2、3-1~3-8、4、6、7棟已經(jīng)完成主體建設(shè)。 

　　武廟恢復(fù)重建項(xiàng)目：已完成照壁、大門、前院北廂房、牌坊、忠君殿及南北配殿、關(guān)圣殿、關(guān)圣殿南北廂房及南北配殿、后殿及配殿主體建筑、油漆彩繪施工。 

　　玉皇閣修繕項(xiàng)目：指林寺大殿完成消防管道安裝、白蟻防治、防雷、監(jiān)控、煙感安裝；指林寺大殿保護(hù)規(guī)劃已上報(bào)省文物局初評(píng)，待完成初評(píng)后上報(bào)國(guó)家文物局終審。 

　　指林寺恢復(fù)修繕項(xiàng)目：指林寺大殿完成消防管道安裝、白蟻防治、防雷、監(jiān)控、煙感安裝；指林寺大殿保護(hù)規(guī)劃已上報(bào)省文物局初評(píng)，待完成初評(píng)后上報(bào)國(guó)家文物局終審。 

　　龍井傳統(tǒng)集市恢復(fù)項(xiàng)目：龍井農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)現(xiàn)已完成主體工程建設(shè)，裝修工程正在收尾，坡道建設(shè)已完成，裝修完成80%,因方案調(diào)整，正在商鋪改造施工和完善消防設(shè)施。

　　南城門游客接待中心項(xiàng)目已全部完成建設(shè)投入使用。 

　　建水古城傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)恢復(fù)暨景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目截至10月完成投資2.6億元，累計(jì)完成投資6.1億元。 

　　建水西莊紫陶小鎮(zhèn)?龍窯生態(tài)城項(xiàng)目 

　　穩(wěn)步推進(jìn)龍窯生態(tài)城片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)：道路建設(shè)方面，完成具備施工條件道路建設(shè)；管網(wǎng)工程建設(shè)方面，完成博物館噴灌、管道安裝，管道給水管打壓試驗(yàn)，完成綜合管道初驗(yàn)前所有工作內(nèi)容自檢；綠化方面，完成包括建設(shè)一小段道路邊綠化，龍泉路小廣場(chǎng)地被種植，6號(hào)、16號(hào)廣場(chǎng)地被種植，盤龍路草坪鋪設(shè)，9號(hào)道路綠化，綠化帶中管網(wǎng)沉降區(qū)域恢復(fù)，車行道人行道邊口綠化搭接，紫陶博物館室外綠化喬木、球體及灌木、地被種植，完成95%湖體水生植物種植。紫陶博物館方面，已完成主體工程、室內(nèi)外裝修，正在進(jìn)行布展的安裝及藏品的收集。紫陶百工坊方面，已通過修詳規(guī)，完成施工圖設(shè)計(jì)，完成地勘，招商中心主體結(jié)構(gòu)已完成，道路路基完成50%，內(nèi)裝修完成50%。五星級(jí)紫陶主題酒店方面，已完成土地平整及規(guī)劃設(shè)計(jì)，正組織與溫德姆團(tuán)隊(duì)談判商務(wù)合作。該項(xiàng)目截至9月完成投資2.16億元，累計(jì)完成投資3.37億元。 

　　旅游廁所革命 

　　建水縣已錄入“全國(guó)旅游廁所管理系統(tǒng)”旅游廁所14座。目前系統(tǒng)內(nèi)已啟動(dòng)13座旅游廁所建設(shè)，其中完成11座廁所建設(shè)（朱家花園小飛虹長(zhǎng)廊廁所、小火車主題公園廁所、南城門游客服務(wù)中心廁所、新房村游客服務(wù)中心廁所、新房村廁所、建水廣慈湖銳空間廁所、建水廣慈湖大屏幕廁所、西林寺廁所、建水馬市街廁所、建水古城城隍廟街廁所、文廟學(xué)海廁所），2座在建（建水縣白雀寺廁所、建水城區(qū)加油站廁所）。全縣A級(jí)景區(qū)內(nèi)共有旱廁3座，團(tuán)山景區(qū)停車場(chǎng)旱廁已對(duì)外張貼公告關(guān)停并對(duì)廁所內(nèi)部原有設(shè)施進(jìn)行拆除，保統(tǒng)府廁所、百忍家風(fēng)門旁廁所正已完成改造并投入使用。 

　　5.投資招商工作積極主動(dòng)。 

　　2019年，我局固定資產(chǎn)投資縣級(jí)任務(wù)數(shù)20億元。目前，入庫項(xiàng)目有建水西莊紫陶小鎮(zhèn)?龍窯生態(tài)城片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、建水昌泰紫陶文化主題酒店建設(shè)項(xiàng)目、建水和院酒店（一期）建設(shè)項(xiàng)目、建水縣尚院酒店建設(shè)項(xiàng)目、建水南城門游客集散中心建設(shè)項(xiàng)目、昌泰名窯紫陶體驗(yàn)館建設(shè)項(xiàng)目、建水西西里藝術(shù)酒店建設(shè)、建水木野酒店建設(shè)等。截至9月，累計(jì)完成投資17496萬元。跟蹤上報(bào)了建水紫陶文化創(chuàng)意園、建水古城風(fēng)貌恢復(fù)2個(gè)招商引資項(xiàng)目，截至9月完成招商引資34989萬元。積極引進(jìn)域上和美集團(tuán)，多次到域上和美集團(tuán)考察交流，雙方就投資運(yùn)營(yíng)建水古城達(dá)成了合作共識(shí)，提出了“一座古城、一條街區(qū)、一臺(tái)演藝劇”的構(gòu)想，目前雙方正在進(jìn)行細(xì)節(jié)方面磋商，下一步將出具體合作方案。 

　　6.“一機(jī)游”建設(shè)不斷強(qiáng)化 

　　完成縣城、4個(gè)4A級(jí)景區(qū)和1個(gè)3A級(jí)景區(qū)、3個(gè)非A級(jí)景區(qū)名片制作并接入“游云南”app；全縣共建設(shè)34個(gè)直播點(diǎn)，全部已接入“游云南”app和微信小程序“游云南觀景區(qū)”；4個(gè)4A級(jí)景區(qū)完成手繪地圖、AI識(shí)景并上線，完成數(shù)字化門禁系統(tǒng)安裝，實(shí)現(xiàn)“一臉通”“一碼通”；全縣共完成14座智慧廁所改造并上線；全縣共完成22座旅游廁所定位上線，17座市政廁所地理位置信息上報(bào)；燕子洞、文廟、團(tuán)山3個(gè)4A級(jí)景區(qū)、南城門、古城小火車、紫陶街共建設(shè)景區(qū)智慧停車場(chǎng)6個(gè)，均已接入“一部手機(jī)游云南”APP；完成20個(gè)景區(qū)停車場(chǎng)定位上線；紫陶街建立5G基站1個(gè)。4個(gè)A級(jí)景區(qū)、學(xué)政考棚景區(qū)已按要求在景區(qū)內(nèi)鋪設(shè)標(biāo)識(shí)指引共計(jì)120余塊，分別有手繪地圖導(dǎo)覽圖標(biāo)識(shí)、購(gòu)門票標(biāo)識(shí)、識(shí)我所見標(biāo)識(shí)、慢直播標(biāo)識(shí)、找?guī)鶚?biāo)識(shí)等。誠(chéng)信評(píng)價(jià)方面，完成并上報(bào)96家酒店企業(yè)，上線54家；56家餐飲企業(yè)，上線54家；2家旅行社，上線2家；已對(duì)1家旅游汽車公司、1家租賃車公司進(jìn)行評(píng)價(jià)工作并上報(bào)。 

　　7.文物保護(hù)工作有效實(shí)施 

　　一是建立網(wǎng)格化管理機(jī)制。與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了網(wǎng)格化管理機(jī)制，將所有文物保護(hù)單位的聯(lián)系方式、使用人進(jìn)行了網(wǎng)格化管理。縣級(jí)以上文物保護(hù)單位巡查、檢查機(jī)制，國(guó)保每月巡查一次，省保、州保每個(gè)季度巡查一次。2019年1至10月共組織文物安全巡查12次，發(fā)現(xiàn)安全隱患12條，立即整改8條，難以整改4條。二是做好國(guó)保資金申報(bào)工作。完成2019年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金申報(bào)工作，提交了文廟油飾彩繪工程、朱家花園油飾彩繪工程立項(xiàng)請(qǐng)示；鄉(xiāng)會(huì)橋及鄉(xiāng)會(huì)鎮(zhèn)公所經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示。三是做好第八批國(guó)保申報(bào)工作。10月16日，學(xué)政考棚（含天君廟）、玉皇閣及崇文塔、土主廟被國(guó)務(wù)院被公布為第八批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。四是推進(jìn)文物保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施。團(tuán)山民居建筑群二期修繕工程、團(tuán)山民居建筑群彩畫修繕及文物展示利用工程、文廟（部分建筑）修繕工程、鄉(xiāng)會(huì)橋鎮(zhèn)公所門頭、云龍山真武宮部分建筑修繕工程有序開展。指林寺大殿修繕及白蟻防治工程、團(tuán)山白蟻防治二期工程完工并通過初驗(yàn)。五是繼續(xù)推進(jìn)建水縣“拯救老屋行動(dòng)”整縣推進(jìn)項(xiàng)目。目前，已完成26棟民居的修繕，19棟民居正在修繕中，計(jì)劃修繕民居5棟，項(xiàng)目開工率達(dá)到了47.5%，資金支付300余萬元。六是做好文保相關(guān)方案編制。編制建水古城不可移動(dòng)文物保護(hù)利用方案；編制建水文化和旅游局關(guān)于開展違法違規(guī)私建“住宅式”墓地專題摸排方案；參與修訂《云南省紅河哈尼族彝族自治州建水歷史文化名城保護(hù)管理?xiàng)l例》。 

　　8.非遺相關(guān)工作有序開展 

　　編撰《建水縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄》，完成了“國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目?jī)?yōu)秀保護(hù)實(shí)踐案例”的申報(bào)工作；梳理各級(jí)非遺項(xiàng)目及傳承人檔案，共修改和撰寫83個(gè)非遺項(xiàng)目文本材料，健全非遺項(xiàng)目電子檔案200張，傳承人電子檔案300張；新建傳承基地2個(gè)：建水八中铓鼓舞傳承基地、南莊施家寨非遺傳承基地，傳承點(diǎn)3個(gè)：袁應(yīng)德紫陶坊傳承點(diǎn)、知凡陶藝傳承點(diǎn)、榮洪陶然苑傳承點(diǎn)；完成國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人共47人的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助工作，共發(fā)放補(bǔ)助金17.2萬元；組織我縣省級(jí)非遺傳承人向炳成到大理祥云縣參加“云南省非物質(zhì)文化巡展暨‘云南源’主題活動(dòng)”；組織建水紫陶燒制技藝傳承人38人，赴浙江師范大學(xué)參加為期30天的培訓(xùn)；組織國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目“铓鼓舞”，省級(jí)非遺項(xiàng)目“沙莜腔”、“建水小調(diào)”代表性傳承人，參加云南省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳展示活動(dòng)；組織國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人代表開展“非遺進(jìn)校園”共4期，教授學(xué)生160人；拍攝了《哈尼舞魂》宣傳片，撰寫了《關(guān)于推薦國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目?jī)?yōu)秀保護(hù)實(shí)施案例建水紫陶燒制技藝的報(bào)告》、《铓鼓舞保護(hù)單位自查報(bào)告》等文稿，拍攝照片千余張；春節(jié)期間舉辦“弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化·展現(xiàn)自我風(fēng)采”少兒T臺(tái)大賽，暑假期間舉辦了《向福功先生紫陶書畫藝術(shù)展》和《向福功對(duì)建水紫陶的歷史貢獻(xiàn)》學(xué)術(shù)研討會(huì)。 

　　10.文化惠民工作落到實(shí)處 

　　組織開展系列文化活動(dòng) 

　　創(chuàng)作、編排、表演舞蹈《錦繡年代》、《花開中國(guó)》，琵琶、書法伴舞《絨花》，柔樂球《神州舞起來》，女聲獨(dú)唱《阿老表》，男聲獨(dú)唱《最美的歌獻(xiàn)給媽媽》、《小小竹排江中游》，彝族花燈小戲《暗訪》、《對(duì)癥下藥》、彝族花燈表演唱段《石榴花開紅彤彤》等節(jié)目。以喜迎中華人民共和國(guó)成立70周年、三下鄉(xiāng)活動(dòng)、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡等主題精心編排創(chuàng)作多個(gè)節(jié)目在全縣范圍內(nèi)演出70余場(chǎng)，在春節(jié)期間開展“我們的中國(guó)夢(mèng)·文化進(jìn)萬家”文化惠民文藝演出和《黨恩暖心·祝福貼心》現(xiàn)場(chǎng)贈(zèng)春聯(lián)活動(dòng)、猜燈謎活動(dòng)，積極組織民俗游演活動(dòng)，以群眾喜聞樂見的形式宣傳當(dāng)前黨和國(guó)家的各項(xiàng)惠民政策和建水的傳統(tǒng)文化，推動(dòng)群眾文藝創(chuàng)作和群眾文化活動(dòng)繁榮發(fā)展。彝族花燈表演唱段《石榴花開紅彤彤》、花燈小戲《對(duì)癥下藥》等節(jié)目到國(guó)家、省、州進(jìn)行表演，得到一致好評(píng)。圓滿完成縣委、縣政府安排的“建水縣2019年迎春茶話會(huì)”“第二屆中國(guó)?建水紫陶文化節(jié)迎賓晚會(huì)”文藝演出、中華人民共和國(guó)成立70周年廉政促進(jìn)和諧暨民族大團(tuán)結(jié)文藝匯演、中華人民共和國(guó)成立70周年升國(guó)旗現(xiàn)場(chǎng)氣氛營(yíng)造演出活動(dòng)等。  

　　認(rèn)真落實(shí)免費(fèi)開放工作 

　　文化館、圖書館、博物館結(jié)合各自職能積極組織開展各類社教活動(dòng)、培訓(xùn)、講座、普及性文化藝術(shù)輔導(dǎo)等200余次，舉辦線上線下各類展覽15期，承辦象棋比賽2 次。圖書館外借書刊16438人次、61661冊(cè)次，總流通33296人次；舉辦線上線下展覽15期，講座9期，培訓(xùn)7期，閱讀推廣活動(dòng)39次；圖書館微信公眾號(hào)發(fā)文35期，推文112篇，在全國(guó)縣級(jí)圖書館微信公眾號(hào)影響力排名第97名；舉辦了第二屆“悅讀建水”朗誦大賽。博物館投入30余萬元，逐步完善展廳、服務(wù)大廳、多功能活動(dòng)室建設(shè)；開設(shè)了“建水博物館”微信公眾號(hào)，服務(wù)內(nèi)容有微展廳服務(wù)、語音導(dǎo)覽、全景漫游、建水文化、活動(dòng)服務(wù)等版塊，不斷提升數(shù)字化服務(wù)水平；利用臨展廳舉辦了政協(xié)特聘藝術(shù)家新春紫陶書畫作品展、“生命·陽光”紅河州特殊教育辦學(xué)成果展、“幽蘭馨香”李運(yùn)泰中國(guó)畫寫意蘭花作品展、百年福功--向福功建水紫陶精品書畫藝術(shù)展4次展覽；利用多功能活動(dòng)室開展了19場(chǎng)次社教活動(dòng)；2019年以來，博物館共接待觀眾達(dá)53427人。 

　　11.文化旅游營(yíng)銷力度加大 

　　一是組織開展好節(jié)會(huì)宣傳營(yíng)銷。6月12日，組織縣文旅局及陶茶居紫陶文化傳播有限公司、磐松手作陶藝坊、徐建偉紫陶參加2019年南亞東南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)。組織5個(gè)表演節(jié)目、2個(gè)技藝展示到蒙自參加了云南省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示活動(dòng)。開展了建水縣迎春藝術(shù)燈會(huì)、“坐著動(dòng)車來過年”、建水紫陶文化節(jié)、孔子文化節(jié)、十一黃金周及暑期宣傳營(yíng)銷等系列活動(dòng)，開展了“5·18國(guó)際博物館日”“5·19中國(guó)旅游日”宣傳活動(dòng)，共發(fā)放宣傳資料2000余份。開展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。二是發(fā)行2019版《建水縣全域旅游導(dǎo)圖》。與昆明高云文化傳播有限公司共同編輯的2019版《建水縣全域旅游導(dǎo)圖》公開發(fā)行，以圖文并茂的形式，通過建水全域旅游導(dǎo)圖、古城旅游示意圖、旅游資訊、旅游線路、主要景區(qū)推介及“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”信息等板塊，全面展示建水城市建設(shè)、景區(qū)景點(diǎn)、旅游交通、酒店客棧、旅游商品和資源特色等各方面信息，為游客提供了極大的便利。三是開展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。1—10月，建水旅游微信平臺(tái)共發(fā)布信息29期共237條，關(guān)注人數(shù)26117人；上善建水微信平臺(tái)共發(fā)布信息172期共515條，關(guān)注人數(shù)10582人；建水旅游新浪官方微博發(fā)布微博1574條。四是印制宣傳資料。改版印制建水旅游宣傳折頁《墨香古城·上善建水》折頁、《建水旅游》手繪示意圖及DM單頁《建水（十景）》各10000份。五是強(qiáng)化信息上報(bào)。今年1—9月，共向州文旅局報(bào)送信息100余條；上半年，全縣黨政信息考核文旅局得分269分；1—9月，共編輯《建水文化和旅游信息》10期，省、州、縣編輯采用信息70余條。 

　　12.行業(yè)管理服務(wù)持續(xù)優(yōu)化 

　　一是做好設(shè)旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作。完成3家旅行社、1060家餐飲企業(yè)、242家住宿企業(yè)、1家旅游汽車公司、1家租賃車企業(yè)的誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作；編制完成了《建水縣涉旅經(jīng)營(yíng)戶誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作手冊(cè)》，做好全縣涉旅經(jīng)營(yíng)戶的調(diào)查統(tǒng)計(jì)。二是加強(qiáng)文化旅游市場(chǎng)綜合治理。出動(dòng)12人次在春節(jié)黃金周、五一小長(zhǎng)假，端午節(jié)、十一黃金周對(duì)全縣星級(jí)酒店及星級(jí)特色民居客棧進(jìn)行督促檢查，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對(duì)4家三星級(jí)酒店進(jìn)行星級(jí)復(fù)核檢查，配合做好省星評(píng)委員會(huì)復(fù)核同心大酒店工作；對(duì)無證的娛樂場(chǎng)所進(jìn)行清理整治，引導(dǎo)辦理證照4家，已辦結(jié)2家，正在辦理2家。三是加強(qiáng)旅行社及分支機(jī)構(gòu)管理。嚴(yán)查“不合理低價(jià)游”產(chǎn)品，禁止“不合理低價(jià)游”；做好文旅企業(yè)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；督促轄區(qū)內(nèi)旅行社和旅游汽車公司購(gòu)買旅游組團(tuán)保險(xiǎn)；配合州文旅局文化和市場(chǎng)管理科做好旅行社及分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、注銷備案工作。四是抓好旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)。各旅游企業(yè)共舉辦禮節(jié)禮貌、導(dǎo)游業(yè)務(wù)、酒店員工服務(wù)意識(shí)、技能、團(tuán)隊(duì)接待、消防安全、減災(zāi)防震知識(shí)等培訓(xùn)182次，參訓(xùn)人員2040人次；對(duì)35家網(wǎng)吧、23家娛樂場(chǎng)所的法定代表人或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了文化市場(chǎng)、公安、工商領(lǐng)域等法律法規(guī)、有關(guān)行政管理工作要求的宣傳培訓(xùn)。五是推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。全年共辦結(jié)文化市場(chǎng)行政許可業(yè)務(wù)13件，其中：互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位6件、歌舞娛樂場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位2件、游藝娛樂場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位1件、文藝表演團(tuán)體1件；開展推行權(quán)責(zé)清單制度工作；認(rèn)真做好許可證到期延續(xù)換證、企業(yè)信息歸集共享標(biāo)準(zhǔn)化等工作。六是有序推進(jìn)設(shè)旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作。編制完成了《建水縣涉旅經(jīng)營(yíng)戶誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作手冊(cè)》，做好涉旅經(jīng)營(yíng)戶誠(chéng)信評(píng)價(jià)相關(guān)工作。 

　　13.文化旅游市場(chǎng)監(jiān)督不斷加強(qiáng) 

　　加強(qiáng)文化旅游行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，認(rèn)真組織開展黃金周、小長(zhǎng)假等旅游安全聯(lián)合檢查，積極組織開展慶祝改革開放40周年、中華人民共和國(guó)成立70周年文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法專項(xiàng)保障行動(dòng)和行業(yè)安全檢查整治，加強(qiáng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)暨安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，與“綜治維穩(wěn)”、“打非治違”、“平安文化市場(chǎng)”創(chuàng)建等活動(dòng)相結(jié)合，以網(wǎng)吧、演出娛樂場(chǎng)所、非法廣播影視、賓館酒店等為重點(diǎn)，采取錯(cuò)時(shí)檢查、突擊檢查等方式加強(qiáng)節(jié)日期間日常巡查。持續(xù)強(qiáng)化旅游市場(chǎng)秩序綜合整治，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省旅游從業(yè)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定》，全力規(guī)范旅行社經(jīng)營(yíng)行為，規(guī)范導(dǎo)游人員的帶團(tuán)管理，堅(jiān)決打擊“不合理低價(jià)游”等違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，全州首家掛牌成立建水游客購(gòu)物退貨受理中心，同時(shí)掛牌成立17家游客購(gòu)物退貨受理點(diǎn)，方便游客及時(shí)退貨。2019年，共檢查文化市場(chǎng)350余家次，出動(dòng)執(zhí)法車輛300余臺(tái)次、人員1200余人次，對(duì)全縣城區(qū)及14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文化營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行了執(zhí)法檢查，其中立案查處的11家次，責(zé)令整改的100余家次；認(rèn)真做好來信來訪工作，收到并妥善辦理群眾來信來訪2件，著力化解社會(huì)熱點(diǎn)矛盾；簽訂消防安全目標(biāo)責(zé)任書、旅游行業(yè)綜治維穩(wěn)工作目標(biāo)責(zé)任書42份，共檢查旅游市場(chǎng)116次，其中聯(lián)合公安、市場(chǎng)、消防、運(yùn)輸管理、衛(wèi)健等部門檢查73次，出動(dòng)人員401人次，接到旅游咨詢129次，旅游糾紛3起，一部手機(jī)游云南線上投訴59起，投訴受理率和結(jié)案率為100%。 

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是： 

　　1.建水縣文化和旅游局局機(jī)關(guān) 

　　2.建水縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 

　　3.建水縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

　　建水縣文化和旅游局局機(jī)關(guān)2019年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制19人（不含行政工勤人員4人），參公管理事業(yè)編制8人，全額撥款事業(yè)編制12人；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員7人，全額撥款事業(yè)人員12人）。 

　　離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。 

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。 

　　第二部分2019年度部門決算表 

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 

　　一、收入決算情況說明 

　　建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2019年度收入合計(jì)127,808,629.79元。其中：財(cái)政撥款收入127,808,629.79元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年度相比增加224.57%，增加的主要原因是本年度調(diào)整安排的項(xiàng)目較多，比如：2019年財(cái)政撥入孔子文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,600,000.00元；建水縣西莊片區(qū)瀘江煙柳建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70,000,000.00元；建水縣西莊紫陶小鎮(zhèn)·龍窯生態(tài)城PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30,000,000.00元；建水縣臨安府衙傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)與恢復(fù)搬遷安置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,617,825.09元；智慧旅游一部手機(jī)游云南項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,000,000.00元等。 

　　二、支出決算情況說明 

　　建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2019年度支出合計(jì)132,891,275.31元。其中：基本支出6,116,465.03元，占總支出的4.60%；項(xiàng)目支出126,774,810.28元，占總支出的95.40%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加229.69%，增加的主要原因是本年度調(diào)整安排的項(xiàng)目較多，比如：2019年孔子文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,600,000.00元；建水縣西莊片區(qū)瀘江煙柳建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70,000,000.00元；建水縣西莊紫陶小鎮(zhèn)·龍窯生態(tài)城PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30,000,000.00元；建水縣臨安府衙傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)與恢復(fù)搬遷安置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,617,825.09元；智慧旅游一部手機(jī)游云南項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,000,000.00元等。 

　　（一）基本支出情況 

　　2019年度用于保障建水縣文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,116,465.03元。與上年對(duì)比增加85.72%，主要原因是建水縣旅發(fā)委與建水縣文化體育和廣播電視局機(jī)構(gòu)改革合并。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.23%。 

　　（二）項(xiàng)目支出情況 

　　2019年度用于保障建水縣文化和旅游局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出126,774,810.28元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)242.5%，增加的主要原因是單位本年度調(diào)整安排的項(xiàng)目較多。項(xiàng)目支出主要為2019年孔子文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2,600,000.00元；建水縣西莊片區(qū)瀘江煙柳建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70,000,000.00元；建水縣西莊紫陶小鎮(zhèn)·龍窯生態(tài)城PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30,000,000.00元；建水縣臨安府衙傳統(tǒng)風(fēng)貌保護(hù)與恢復(fù)搬遷安置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,617,825.09元；智慧旅游一部手機(jī)游云南項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,000,000.00元等。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132,084,838.32元,占本年支出合計(jì)的99.39%。   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　1.文化旅游體育與傳媒（類）支出31,422,659.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.79%。主要用于局機(jī)關(guān)、執(zhí)法大隊(duì)、質(zhì)量監(jiān)督管理所工資福利支出和商品和服務(wù)支出。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出662,179.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于離休費(fèi)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出70,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.00%。主要用于建水縣西莊片區(qū)瀘江煙柳項(xiàng)目建設(shè)。 

　　4.其他（類）支出30,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.71%。主要用于建水縣西莊紫陶小鎮(zhèn)·龍窯生態(tài)城PPP項(xiàng)目建設(shè)。 

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

　　建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為315,000元，支出決算為12,376.00元，完成預(yù)算的3.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,376.00元，完成預(yù)算的3.93%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。 

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加66.17%（均為公務(wù)接待費(fèi)），2019年公務(wù)接待費(fèi)的增加主要為支付文化旅游融合策劃慨念性規(guī)劃前期規(guī)劃工作人員工作餐費(fèi)。 

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,376.00元，占100.00%。具體情況如下： 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中： 

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。 

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,376.00元。其中： 

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12,376.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付文化旅游融合策劃慨念性規(guī)劃前期規(guī)劃工作人員工作餐費(fèi)。 

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　建水縣文化和旅游局（本級(jí)）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出508,725.84元，與上年對(duì)比減少47,310.34元,主要原因本單位厲行節(jié)約,壓縮各種經(jīng)費(fèi)支出。 

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2019年12月31日，建水縣文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額12,178,264.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,626,078.75元，固定資產(chǎn)550,529.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,656.25元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減598,997.75元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少323,408.85元，固定資產(chǎn)減少276,557.65元,無形資產(chǎn)減少968.75元，減少的原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，建水縣文化體育和廣播電視局當(dāng)中體育貨幣資金、固定資產(chǎn)、其他應(yīng)收賬款劃撥記入建水縣教育體育局。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況 

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額58,138.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出58,138.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額58,138.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。 

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　無 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

　　第五部分  名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：是由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

　　2.一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。 

　　3.政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。 

　　4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。 

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購(gòu)買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。 

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　8.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。