監(jiān)督索引號53252400213101000

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.政治協(xié)商。對國家大政方針和地方重要舉措以及經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題，在決策之前和決策實施中進行協(xié)商。

　　2.民主監(jiān)督。通過提出意見、批評、建議的方式，是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機關(guān)及其工作人員的工作等，進行協(xié)商式監(jiān)督。

　　3.參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

　　4.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.強化政治引領(lǐng)，筑牢政治思想基礎(chǔ)。

　　堅持不懈用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以政協(xié)黨組理論學習中心組引領(lǐng)，嚴格落實黨組會議“第一議題”制度，及時學習習近平總書記重要講話精神，系統(tǒng)學習《習近平談治國理政》第四卷，深入學習貫徹中共二十大精神，帶頭增強“四個意識”、堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。全年共組織機關(guān)黨組理論學習中心組學習8次，機關(guān)干部集中學習24次，專題學習10次，黨員大會4次，“支部主題黨日”活動12次，委員集中培訓(xùn)1次。加強黨對政協(xié)工作全面領(lǐng)導(dǎo)。完善請示報告制度，定期向黨組匯報工作，重點協(xié)商計劃和重點調(diào)研視察計劃經(jīng)黨組會議批準實施，做到政協(xié)辦一切重要工作都在黨組的領(lǐng)導(dǎo)下開展，一切重要活動都圍繞縣政協(xié)中心工作進行。制定完善專門委員會向常務(wù)委員會報告工作、黨員委員聯(lián)系黨外委員等制度，實現(xiàn)黨的工作對全縣政協(xié)委員全覆蓋。全年向縣委報送縣政協(xié)重大工作事項5次，得到縣委主要領(lǐng)導(dǎo)批示4次。機關(guān)黨組切實全面從嚴治黨主體責任。堅定不移全面從嚴治黨，層層傳導(dǎo)壓力，嚴格執(zhí)行紀律、作風等各項制度，召開專題會議研究黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作5次，開展廉政談話共46人次。抓牢意識形態(tài)工作。著力加強黨員干部的思想引導(dǎo)，構(gòu)建良好的政治生態(tài)環(huán)境，擰緊干部職工思想信念的“總開關(guān)”，把意識形態(tài)工作納入黨組織生活會、民主生活會、述職述責重要內(nèi)容，積極做好輿論引導(dǎo)和輿情處置，增強意識形態(tài)領(lǐng)域輿情預(yù)判、分析和處置等能力。

　　2.服務(wù)中心大局，推動履職上新臺階。

　　重點協(xié)商求真務(wù)實。研究制定《政協(xié)建水縣委員會 2022年重點協(xié)商計劃》，全年共組織開展重點協(xié)商議題17個，共提交協(xié)商意見17份。發(fā)揮政協(xié)協(xié)商式民主監(jiān)督的優(yōu)勢和特色，選派2名委員受聘擔任特邀執(zhí)法監(jiān)督員，選派政協(xié)委員60余人次對事關(guān)民生教育、衛(wèi)生、就業(yè)等工作開展監(jiān)督；積極配合全縣重點中心工作開展督查，對鞏衛(wèi)創(chuàng)文、林長制、河長制等工作的落實情況進行專項督察。參政議政卓有成效。緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，積極議政建言，對縣政府工作報告提出11方面的建議共50條，收到政協(xié)提案并立案229件，對220件提案進行分解、督辦，確保提案意見建議成果轉(zhuǎn)化。聚焦疫情防控群策群力。圍繞縣委、縣政府疫情防控工作部署，組織機關(guān)干部積極投身疫情防控工作，“10·1”等疫情事件發(fā)生后，發(fā)出《致全體政協(xié)委員的疫情防控倡議書》，動員廣大政協(xié)委員積極發(fā)揮智力密集、聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，捐贈物資、開展志愿服務(wù)、參加一線診治、建言防控舉措，群策群力奪取疫情防控和實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標雙勝利。

　　3.堅持人民至上，擔當實干增進民生福祉。

　　發(fā)揮優(yōu)勢，腳踏實地做好“雙助推”。以深入開展“5項助推”“10件實事”為載體做好“雙助推”。動員引導(dǎo)廣大委員積極投身助推行動，組織委員開展鄉(xiāng)村振興、民生工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專題視察，到學校捐贈書籍、課桌椅和防疫物資等，幫助脫貧地區(qū)開展農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售活動。幫助發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)服務(wù)223次，受益群眾4,631人次；幫助低收入群體解決就業(yè)崗位801個；幫助脫貧村壯大集體經(jīng)濟出主意想辦法98條；幫助脫貧地區(qū)開展農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售實現(xiàn)銷售額超4,000萬元；持續(xù)做好與云南省扶貧基金會合作實施的捐贈項目，共發(fā)放154人次的孤兒補助資金27.19萬元；聯(lián)系愛心企業(yè)向?qū)W校捐贈圖書8.9萬冊，價值175萬余元；開展義醫(yī)義診40余次，受益群眾4,116人次。委員參與“雙助推”行動率達100%。

　　實施助推市場主體倍增“5+5”行動。結(jié)合“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實踐活動，圍繞省委、省政府“大抓市場主體”重大發(fā)展戰(zhàn)略，認真貫徹州政協(xié)關(guān)于在全州政協(xié)系統(tǒng)開展助推市場主體倍增“5+5”行動的部署要求，制定了《建水縣政協(xié)開展助推市場主體倍增“5+5”行動實施意見》，組建工作專班，組織召開助推市場主體倍增“5+5” 行動法律咨詢暨企業(yè)懇談會，把“5+5”行動與縣委、縣政府確定的市場主體倍增計劃目標任務(wù)有效銜接，通過搭建協(xié)商平臺催生一批、發(fā)揮委員作用引進一批、落實鏈長責任助推一批、主動服務(wù)企業(yè)紓困幫扶一批。全體政協(xié)委員發(fā)揮“宣傳員”“聯(lián)絡(luò)員”“監(jiān)督員”“服務(wù)員”“助推員”作用，為助推市場主體倍增挖“潛力”。全年助推新增市場主體共計2,185個，其中搭建協(xié)商平臺新增市場主體362個、發(fā)揮委員作用新增市場主體1,522個、落實鏈長制引進市場主體301個。

　　扎實開展協(xié)商在基層工作。認真貫徹以人民為中心的理念，聚焦切口小、關(guān)注多、影響大，涉及人民群眾切身利益的民生實事，制定《建水縣2022年“協(xié)商在基層”議題計劃》，選定協(xié)商議題27個。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，將主席會議前移到基層一線，深入基層、聽民聲、察民情、聚民智，聚焦農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、基礎(chǔ)設(shè)施改善、人畜飲水保障提升、教育硬件設(shè)施完善等方面，發(fā)揮“協(xié)商在基層”工作平臺的作用，共開展協(xié)商議事活動27次，解決實際問題27個。甸尾鄉(xiāng)躍進村水源點減流供水保障問題、官廳鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯@村人畜飲水工程、李浩寨村委會、鐵所村委會提升人居環(huán)境問題，臨安高級中學充實圖書館藏書事宜、西莊鎮(zhèn)中心小學老化課桌椅更新等一批事關(guān)群眾切身利益的難題堵點得到妥善解決。縣政協(xié)“協(xié)商在基層”工作在省政協(xié)專題會議上作交流發(fā)言，《國家工程遇難題 協(xié)商議得活水來》入選全省政協(xié)“協(xié)商在基層”典型案例，受到通報表揚。

　　4.堅持團結(jié)民主，廣泛聚人心增合力。

　　構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)格工作局。積極為工商聯(lián)和無黨派人士搭建共同討論協(xié)商重要問題的平臺，組織開展聯(lián)合調(diào)研，支持和保障工商聯(lián)和無黨派人士參與政協(xié)協(xié)商活動。組織開展縣政協(xié)特聘藝術(shù)家“走基層寫春聯(lián)送祝福”“建水紫陶直播帶貨”“助彩鄉(xiāng)村墻體文化建設(shè)”等公益活動50余次。唱響民族團結(jié)進步之歌。深入開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建示范工作，定期走訪民族宗教人士、宗教團體、少數(shù)民族群眾，實地調(diào)研深化民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作情況，助推黨的民族宗教政策貫徹落實。做好外宣聯(lián)誼工作。全年在各級媒體刊發(fā)新聞信息140余條，其中人民政協(xié)報采用7條、云南政協(xié)報采用85條，其他媒體平臺采用60余條。做好接待國家、省、州政協(xié)及外縣市政協(xié)調(diào)研組到我縣調(diào)研考察工作，全年共接待80余批次。組織政協(xié)委員赴外考察活動，學習借鑒外地的文旅融合發(fā)展、田園綜合體建設(shè)、民族團結(jié)示范創(chuàng)建等先進經(jīng)驗。發(fā)揮存史資政優(yōu)勢作用。編撰出版《讀史隨錄：建水歷史文化的顆粒》；配合省、州政協(xié)做好《哈尼梯田往事》《哈尼梯田農(nóng)要》文史資料征集工作，配合完成紅河政協(xié)文史館史料收集整理。積極推進“書香政協(xié)”建設(shè)，開展“喜迎二十大，書香繪古城”讀書分享活動，向翰林書院、曲江鎮(zhèn)等捐贈建水歷史文化叢書1,000余冊。

　　5.堅持強基固本，筑牢履職基礎(chǔ)。

　　委員隊伍建設(shè)有亮點。推進黨員委員聯(lián)系制度、界別聯(lián)系制度的落實，將所有委員編入政協(xié)各專門委員會，大力推進“書香政協(xié)”“數(shù)字政協(xié)”建設(shè)，搭建委員網(wǎng)上履職平臺。使委員學習有陣地、聯(lián)系有渠道、履職有平臺，有效提高政協(xié)委員凝聚力和組織發(fā)動力。制定出臺《政協(xié)建水縣第十二屆委員會關(guān)于加強和促進人民政協(xié)凝聚共識工作的實施意見》《關(guān)于強化政協(xié)委員責任擔當?shù)膶嵤┮庖姟罚M一步規(guī)范委員履職工作，明確委員履職任務(wù)，健全委員履職檔案，做好委員履職情況統(tǒng)計，確保委員履職熱情不減。開展“委員履職標兵”和“知名委員工作室”（雙優(yōu)品牌）創(chuàng)建工作，命名委員工作室5個、委員履職標兵10名，全面激發(fā)委員履職活力。專委會和界別建設(shè)有特色。完善主席會議成員分工聯(lián)系專門委員會、專門委員會聯(lián)系界別活動組制度，支持專門委員會開展特色履職活動，制定《政協(xié)建水縣委員會委員聯(lián)系服務(wù)界別群眾工作辦法》《建水縣政協(xié)關(guān)于加強界別工作的意見》，不斷加強和改進專委會工作，努力推動專委會工作“專”出特色、“專” 出質(zhì)量、“專”出水平，依托專委會開展界別小組活動35次，聯(lián)系服務(wù)對象723名，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的政協(xié)委員，更好發(fā)揮專委會在政協(xié)履職中的基礎(chǔ)性作用。1名青年委員組織開展青年電商創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)60期向全省輸送2,520名電商人才；1名婦女委員組織金剪刀農(nóng)民工疏果隊，帶動農(nóng)民工4,000多人次到全國各地開展疏果服務(wù)，實現(xiàn)助農(nóng)增收；1名企業(yè)委員創(chuàng)建全縣唯一一家紫陶產(chǎn)值達2,000萬元以上的規(guī)上工業(yè)企業(yè)，為推動建水紫陶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出積極貢獻。政協(xié)機關(guān)建設(shè)上臺階。大力加強機關(guān)建設(shè)，全面提升工作水平，注入新鮮血液，干部隊伍建設(shè)不斷加強。深入開展“擔當實干 爭先跨越”大討論活動，通過“七論七破七提升”，大力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍。堅持以自我革命的精神推進作風革命、效能革命，大力踐行“三個工作法”，推動思想破冰、強化履職擔當，“政協(xié)不是終點站、不是休息地，政協(xié)是助推建水經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展加油站”的履職理念，已成為全體政協(xié)委員和政協(xié)機關(guān)干部的思想自覺和行動自覺。深化“對標先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動，配強配齊委室領(lǐng)導(dǎo)，增設(shè)委員服務(wù)中心，機關(guān)干部隊伍精氣神進一步提升。全體機關(guān)干部職工和廣大委員積極投身到助企紓困、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、省級文明城市創(chuàng)建等工作中，涌現(xiàn)出一批踴躍報名參與強邊固防、擔任駐村工作隊員的優(yōu)秀干部，干出了新時代人民政協(xié)新樣子。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室設(shè)8個委室，其中，專門委員會7個：縣政協(xié)提案委員會、縣政協(xié)經(jīng)濟委員會、縣政協(xié)人口資源環(huán)境委員會、縣政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會、縣政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會、縣政協(xié)文化文史和學習委員會、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。縣政協(xié)辦事機構(gòu)1個：縣政協(xié)辦公室。

　　所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員57人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室部門2022年度收入合計14,134,203.69元。其中：財政撥款收入14,134,203.69元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1,467,586.83元，增長11.59%。其中：財政撥款收入增加1,467,586.83元，增長11.59%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。單位本年度人員和項目增加，人員、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費增加，因此財政撥款較上年有所增加。

　　二、支出決算情況說明

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室部門2022年度支出合計14,134,203.69元。其中：基本支出12,917,013.69元，占總支出的91.39%；項目支出1,217,190元，占總支出的8.61%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,467,586.83元，增長11.59%。其中：基本支出1,517,445.39元，增長13.31%；項目支出減少49,858.56元，下降3.94%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。增支的主要原因為人員經(jīng)費增加，項目款減少。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,917,013.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,618,096.23元，占基本支出的89.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,298,917.46元，占基本支出的10.06％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,217,190元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。主要原因分析今年較上年項目資金有所減少。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,134,203.69元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1,467,586.83元，增長11.59%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出11,176,352.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.07%。主要用于機關(guān)行政運行、政協(xié)會議和業(yè)務(wù)項目支出。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,158,483.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.2%。主要用于離退休人員費用，機關(guān)養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出937,936.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.64%。主要用于行政單位醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出861,431元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.09%。主要用于職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為220,675元，支出決算為103,690元，完成年初預(yù)算的46.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算22,000元，占總支出決算的21.22%；公務(wù)接待費支出決算81,690元，占總支出決算的78.78%，具體是國內(nèi)接待費支出決算81,690元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為220,675元，支出決算為103,690元，完成年初預(yù)算的46.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為22,000元，完成年初預(yù)算的53.34%；公務(wù)接待費支出決算為81,690元，完成年初預(yù)算的45.52%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是盡管由于疫情緩解，對外接待有所增加，但還是嚴格按照厲行節(jié)約的原則，壓縮了公務(wù)接待費等三公經(jīng)費的支出。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加59,471元，增長134.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加22,000元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增加37,471元，增長84.74%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是疫情緩解，對外接待有所增加，調(diào)研等工作交上年所有增加，導(dǎo)致車量維護費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展政治協(xié)商，調(diào)研視察等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、縣市及外省政協(xié)因公和業(yè)務(wù)工作需要發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,298,917.46元，增加177,466.42元，增長15.82%,主要原因是會議開支和交通費用較去年有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、接待費、維修費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)交通費等保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的費用支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室部門資產(chǎn)總額1,757,882.16元，其中，流動資產(chǎn)306,413.78元，固定資產(chǎn)1,444,339.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7,129.17元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40,320.79元，其中固定資產(chǎn)增加109,974元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額115,524元，其中：政府采購貨物支出115,524元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額115,524元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　2.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

　　3.事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

　　5.經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

　　6.一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

　　監(jiān)督索引號53252400213101111