監(jiān)督索引號(hào)53252400533201000

　　建水縣水務(wù)局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  建水縣水務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  建水縣水務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)水利工作的方針、政策和法律、法規(guī)；起草有關(guān)水行政管理的單行條例草案、部門規(guī)章制度并組織實(shí)施，擬定全縣水利工作發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

　　2.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水利中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)重要河流、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　　3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作；編制和發(fā)布全縣水資源公報(bào)。

　　4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。按照國(guó)家和省、州的節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

　　5.負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排的意見和縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。依法做好水利統(tǒng)計(jì)工作。

　　6.負(fù)責(zé)按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織實(shí)施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

　　7.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)；指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督城市規(guī)劃區(qū)域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法嚴(yán)肅查辦侵占河道、河堤和破壞河道設(shè)施等違法違章案件；負(fù)責(zé)河道流域綜合治理規(guī)劃和計(jì)劃的編制，組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

　　8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　10.負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁本區(qū)域內(nèi)水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管；指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場(chǎng)信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　　11.組織開展水利科技、培訓(xùn)和水利涉外工作。擬訂全縣水利行業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織實(shí)施水利科學(xué)研究與技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)水利行業(yè)干部人事培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘管理；負(fù)責(zé)水利科技信息工作。

　　12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

　　13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1.水利投資穩(wěn)增長(zhǎng)

　　2022年度水利固定資產(chǎn)投資新入庫(kù)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)計(jì)年底前可新增入庫(kù)項(xiàng)目2個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目3個(gè)，1-3季度完成固定資產(chǎn)投資1.84億元，預(yù)計(jì)年底可完成固定資產(chǎn)投資2.2億元。正在積極開展前期工作的重點(diǎn)水利項(xiàng)目24件，估算總投資98.29億元，其中水庫(kù)14件總投資77.47億元，連通工程5件總投資4.91億元，城鄉(xiāng)供水一體化1件總投資12.68億元，河道治理4件總投資3.23億元。

　　2.持續(xù)推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)

　　一是加快重點(diǎn)水源工程建設(shè)。大田水庫(kù)已完成輸水泄洪（導(dǎo)流）隧洞、攔河壩、庫(kù)岸防滲及加固等主體工程建設(shè)，已完成工程占總工程總量的86%以上；紅罩塘水庫(kù)已完成輸水隧洞施工，庫(kù)岸清基等，累計(jì)完成投資6,296萬(wàn)元；施家寨水庫(kù)已完成輸水（泄洪）隧洞工程建設(shè)，灌溉及供水管道工程建設(shè)、管理房工程建設(shè)，同時(shí)主壩已填筑完成，累計(jì)完成總投資7,880萬(wàn)元；銅廠水庫(kù)已完成輸水（泄洪）隧洞、灌溉、供水管道和水庫(kù)管理房工程建設(shè)，主壩、副壩已封頂，銅廠水庫(kù)下閘蓄水已完成驗(yàn)收。二是加快大中型罐區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。有序推進(jìn)紅河州石屏灌區(qū)建水灌片工程建設(shè)，目前建水灌區(qū)已開工西莊片區(qū)和青龍片區(qū)兩個(gè)部位工程施工，完成躍進(jìn)大溝干支渠改造1.5km，完成躍進(jìn)-天華山水庫(kù)連通工程面管道鋪設(shè)100m。完成總投資4,765.92萬(wàn)元紅園山中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目，改造紅園山大溝長(zhǎng)11.89km，雙裕溝長(zhǎng)4.90km，高粱地水庫(kù)引水渠長(zhǎng)2.52km。改造和新建輸配水支渠3.9km，新建輸水支管10.43km，完成總投資4,765.92萬(wàn)元。三是穩(wěn)步推進(jìn)建水縣農(nóng)村供水保障項(xiàng)目。我縣納入云南省農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目的飲水工程有36件，涉及人口34,592人，目前，已開工30件，已完工5件，已完成投資6,540萬(wàn)元。有序開展建水縣城鄉(xiāng)一體化工程前期工作。建水縣城鄉(xiāng)供水一體化工程主要任務(wù)是解決384,851人生活飲水問題，同時(shí)兼顧7.434萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉用水。工程估算總投資為12.77億元，目前項(xiàng)目可行性研究報(bào)告初稿技術(shù)審查已完成，正在與意向投資人和銀行對(duì)接項(xiàng)目合作及融資模式，計(jì)劃在2023年開工建設(shè)。四是加快中小河流治理。岔科河大寨至白土段治理工程，主體工程已基本完工，治理總長(zhǎng)6.984公里，完成投資2,936.41萬(wàn)元；香木橋河館驛至大新橋段治理工程，完成投資1,090.53萬(wàn)元。五是實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程。完成建水縣2019年盤江沖子和清泉小流域工程終驗(yàn)，加快推進(jìn)官?gòu)d小流域坡耕地水土流失綜合治理工程，完成坡改梯治理面積239.88hm2;新建道路排水溝2.7千米,修繕道路排水溝10.1千米;水池26座，管道2.8千米。積極推進(jìn)瀘江及支流水環(huán)境綜合治理工作，總投資為1.53億元，已完成紅廟溝、小白河清淤治理3.2公里，目前正在實(shí)施小白河片區(qū)、青云水庫(kù)泄洪溝片區(qū)、象沖河陳官片區(qū)的村莊截污治理。六是加快推進(jìn)小型水利項(xiàng)目實(shí)施。加快中型、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固，完成曲江黑白沖、梭所、撬沖、岔科墳坡等14件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，持續(xù)推進(jìn)陳家橋閘等五座閘除險(xiǎn)加固工程。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　建水縣水務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、水資源科、政策法規(guī)科、農(nóng)村水務(wù)科、水土保持科、水旱災(zāi)害防御科、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科。所屬單位6個(gè)，分別是：

　　1.建水縣水單勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

　　2.建水縣廣慈湖管理所

　　3.建水縣天華山水系管理處

　　4.建水縣躍進(jìn)水系管理處

　　5.建水縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　6.建水縣全面推行河長(zhǎng)制工作辦公室

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入建水縣水務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.建水縣水務(wù)局

　　2.建水縣水單勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

　　3.建水縣廣慈湖管理所

　　4.建水縣天華山水系管理處

　　5.建水縣躍進(jìn)水系管理處

　　6.建水縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

　　7.建水縣全面推行河長(zhǎng)制工作辦公室

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水縣水務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制108人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員108人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員87人（離休0人，退休87人）。

　　實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛7輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開09表)為空

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　建水縣水務(wù)局部門2022年度收入合計(jì)168,858,372.48元。其中：財(cái)政撥款收入159,631,613.46元，占總收入的94.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入9,222,749.88元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的5.46%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4,009.14元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少90,007,387.16元，下降34.77%。其中：財(cái)政撥款收入減少97,761,946.18元，下降37.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入增加9,222,749.88元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入減少1,468,190.86元，下降99.73%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　建水縣水務(wù)局部門2022年度支出合計(jì)173,757,375.71元。其中：基本支出24,238,778.46元，占總支出的13.95%；項(xiàng)目支出149,518,597.25元，占總支出的86.05%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少87,563,483.97元，下降33.51%。其中：基本支出增加9,475,513元，增長(zhǎng)64.18%；項(xiàng)目支出減少97,038,996.97元，下降39.36%；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障建水縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,238,778.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出23,854,682.6元，占基本支出的98.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)384,095.86元，占基本支出的1.58％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障建水縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出149,518,597.25元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出149,518,597.25元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3,800,685元；行政運(yùn)行支出1,500.00元；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2,354,579.77元；水利工程建設(shè)18,989,304.57元；水利工程運(yùn)行與維護(hù) 30,000元，水利前期工作500,000元；  防汛165,230.07元；農(nóng)村水利2,999,397.84元  江河湖庫(kù)水系綜合整治677,900元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出120,000,000元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣水務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,651,998.05元，占本年支出合計(jì)的22.82%。與上年相比、減少62,425,527.9元，下降61.16%，主要原因：一是建水縣水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)及躍進(jìn)水系管理處人員退休，工資及相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用開支減少；二是項(xiàng)目支出和經(jīng)營(yíng)支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1. 一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,082,110.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.25%。主要用于行政單位離退休319,002

　　元繳費(fèi)支出1,231,081.82元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出65,945.81；死亡撫恤金456,880.40元。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,468,100.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.7%。主要用于行政單位醫(yī)療支出274,590.72元；事業(yè)單位醫(yī)療支出454,535.10元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出692,074.40元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46,900.00元。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出35,026,605.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.34%。主要用于行政運(yùn)行支出3,331,332.26元；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理8,712,251.48元；水利工程建設(shè)18,610,494.15元；水利工程運(yùn)行與維護(hù) 30,000元，水利前期工作500,000元；  防汛165,230.07元；農(nóng)村水利2,999,397.84元  江河湖庫(kù)水系綜合整治677,900元。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出1,075,182元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.71%。主要用于本單位職工住房公積金支出1,075,182元。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為395,900元，支出決算為15,732.07元，完成年初預(yù)算的3.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11,627.07元，占總支出決算的73.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,105元，占總支出決算的26.09%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,105元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水縣水務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為395,900元，支出決算為15,732.07元，完成年初預(yù)算的3.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11,627.07元，完成年初預(yù)算的23.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,105元，完成年初預(yù)算的1.18%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)：“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少34,170.73元，下降68.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,104.73元，下降43.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,066元，下降5.93%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)：“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　建水縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為15,732.07元。主要用于日常公務(wù)接待支出和公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)。

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人主要用接待主要用水利設(shè)施安全生產(chǎn)調(diào)研、水土保持重點(diǎn)工程前期工作進(jìn)展情況、現(xiàn)代水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣水務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259,246.12元，減少46,547.32元，下降5.22%,主要原因格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)：“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，建水縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額821,584,665.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)213,726,228.73元，固定資產(chǎn)224,696,337.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程382,889,426.44元，無(wú)形資產(chǎn)307,687.5元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112,909,623.25元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參

　　一、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　二、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

　　三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

　　四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

　　五、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)），反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)），反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

　　七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)），反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等）、汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪共補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　八、工資福利費(fèi)用，反映政府部門本期應(yīng)支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　九、商品和服務(wù)費(fèi)用，反映政府部門本期購(gòu)買商品和服務(wù)發(fā)生的費(fèi)用金額，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，反映政府部門本期用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金額，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。

　　考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400533201111