監(jiān)督索引號53252400532600301000

　　建水縣水產(chǎn)工作站2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  建水縣水產(chǎn)工作站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  建水縣水產(chǎn)工作站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　推廣水產(chǎn)技術(shù)，促進漁業(yè)發(fā)展，水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)，新技術(shù)引進與試驗示范，技術(shù)培訓(xùn)，水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治，漁業(yè)技術(shù)服務(wù)；為漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供漁政監(jiān)管保障，漁業(yè)行政執(zhí)法檢查，許可管理，漁業(yè)資源再生和保護，水生野生動植物保護，漁事糾紛處理；完成上級主管部門下達的各項任務(wù)。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　2022年，建水縣完成水產(chǎn)養(yǎng)殖面積10,400畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量5,990噸，其中池塘養(yǎng)殖面積1,600畝，養(yǎng)殖產(chǎn)量1,620噸；壩塘養(yǎng)殖面積900畝，養(yǎng)殖產(chǎn)量680噸；水庫養(yǎng)殖面積7,900畝，養(yǎng)殖產(chǎn)量2,990噸。水產(chǎn)品總產(chǎn)值15,158萬元。推廣稻漁綜合種養(yǎng)示范面積6,000畝，帶動全縣稻田種養(yǎng)面積30,000畝。其中在甸尾鄉(xiāng)鐵所村建立稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)1個面積2,700畝,官廳鎮(zhèn)牛滾塘村稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)1個面積2,500畝，普雄鄉(xiāng)稻漁綜合種養(yǎng)1個面積600畝，李浩寨鄉(xiāng)溫塘村稻漁綜合種養(yǎng)1個面積200畝；帶動全縣發(fā)展稻田養(yǎng)魚30,000畝。結(jié)合稻漁綜合種養(yǎng)“一水兩用”、“一田兩用”的集成技術(shù)。示范區(qū)實現(xiàn)每畝目標產(chǎn)量及產(chǎn)值：水稻600公斤，產(chǎn)值1,800元；商品魚畝產(chǎn)40公斤，產(chǎn)值1,600元；最終實現(xiàn)稻漁綜合產(chǎn)值3,400元/畝。7月在甸尾鄉(xiāng)鐵所村委會組織兩期稻田養(yǎng)魚技術(shù)培訓(xùn)班一期（現(xiàn)場培訓(xùn)一期），參加培訓(xùn)人員150人。云南省財政廳下達2021年中央成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助預(yù)算的通知，根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省財政廳關(guān)于印發(fā)2021年中央成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助資金項目實施方案的通知》要求，水產(chǎn)養(yǎng)殖綠色發(fā)展。集中連片的內(nèi)陸池塘標準化改造和養(yǎng)殖業(yè)尾水達標治理：麻粟寨小組片區(qū)工程完成池塘標準化改造面積100畝養(yǎng)殖魚塘邊坡修繕4,586.36平方米、砼邊坡硬化458.64立方米、池塘底部淤泥清除14,000立方米，修建140米集中排污管，檢查井5座；新建尾水處理池（40m×15m×2m）1,200立方米一座。馬王莊片區(qū)工程完成池塘標準化改造面積120畝養(yǎng)殖魚塘邊坡修繕16,035.90平方米、砼邊坡硬化1,603.59立方米、池塘底部淤泥清除1,868立方米，池塘增加底部排污，新建尾水處理池（40m×15m×2m）1,200立方米一座，修建260米集中排污管。上羊街片區(qū)工程完成池塘邊坡修繕2,569.98m2、砼邊坡硬化450立方米、池塘底部淤泥清除1,1006立方米，池塘增加底部排污，修建尾水處理池1座，修建166米集中排污管。三個片區(qū)養(yǎng)殖尾水均經(jīng)過處理達標后排入農(nóng)田進行灌溉，達到設(shè)計要求。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入建水縣水產(chǎn)工作站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：建水縣水產(chǎn)工作站。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣水產(chǎn)工作站2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。無政府性基金預(yù)算財政撥款情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣水產(chǎn)工作站2022年度收入合計1,931,773.13元。其中：財政撥款收入1,911,748.55元，占總收入的98.96%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入20,024.58元，占總收入的1.04%。與上年相比，收入合計增加965,651.09元，增長99.95%。其中：財政撥款收入增加990,626.51元，增長107.55%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少24,975.42元，下降55.5%。主要原因是成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣水產(chǎn)工作站2022年度支出合計1,934,590.78元。其中：基本支出1,009,985.64元，占總支出的52.21%；項目支出924,605.14元，占總支出的47.79%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加986,201.97元，增長103.99%。其中：基本支出增加88,863.6元，增長9.65%；項目支出增加897,338.37元，增長3,290.96%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因本年度漁業(yè)補助項目支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障建水縣水產(chǎn)工作站正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,009,985.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出993,422.91元，占基本支出的98.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費16,562.73元，占基本支出的1.64％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障建水縣水產(chǎn)工作站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出924,605.14元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。

　　具體項目開支及開展工作情況：

　　1.中央成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助資金支出906,871.91元，主要用于魚塘改造補助支出。

　　2.單位自有資金支出22,842.23元，主要用于水產(chǎn)養(yǎng)殖科技推廣等費用支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣水產(chǎn)工作站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,911,748.55元，占本年支出合計的98.82%。與上年相比增加990,626.51元，增長107.55%，主要原因是本年度漁業(yè)補助項目支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出94,312.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.93%。主要用于事業(yè)單位離退休支出，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出88,575.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.63%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出1,644,428.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.02%。主要用于在職人員工資支出；

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出84,432元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于在職職工住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11,600元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　建水縣水產(chǎn)工作站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11,600元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是本年公務(wù)接待費支出主要從單位自有資金列支，導(dǎo)致一般公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0元。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,209元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少2,209元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車改革規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待人數(shù)、批次及接待開支，強化對“三公”經(jīng)費事前、事中、事后控制管理，厲行節(jié)約，減少“三公”支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位性質(zhì)為全額撥款的事業(yè)單位，無此情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，建水縣水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額20,504.30元，其中，流動資產(chǎn)16,122.60元，固定資產(chǎn)4,381.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34,182.87元，其中固定資產(chǎn)減少31,678.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值235,400元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　二、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　三、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

　　四、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　五、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

　　六、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

　　七、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　八、一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

　　九、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

　　十、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。

　　十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。

　　十二、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

　　十三、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

　　十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

　　監(jiān)督索引號53252400532600301111