監(jiān)督索引號53252400473401000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、項目支出績效自評表

十四、部門整體支出績效自評情況

十五、部門整體支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬定全縣宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)及宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實黨中央、省委、州委和縣委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，組織協(xié)調(diào)全縣意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工作。

4.負責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.負責(zé)組織全縣貫徹落實黨和國家新聞出版（版權(quán)）工作的方針政策，督促落實新聞出版業(yè)的管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

9.負責(zé)組織全縣貫徹落實黨和國家電影工作的方針政策，督促落實電影業(yè)的管理政策，管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映等有關(guān)工作，組織對有關(guān)電影內(nèi)容進行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大電影活動。

10.對全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)事業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。承擔(dān)縣文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實中央、省委、州委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織開展對外傳播能力建設(shè)，指導(dǎo)對外文化交流工作。

13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣性新聞發(fā)布工作，承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)縣政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂我縣重大問題對外宣傳口徑。

14.負責(zé)聯(lián)系縣外新聞媒體，開展面向國際社會的新聞宣傳工作。會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負責(zé)組織開展新聞領(lǐng)域國際交流與合作。

15.行使廣播電視行業(yè)行政職能，督促縣融媒體中心的發(fā)射臺、技術(shù)管理中心做好廣播電視設(shè)施設(shè)備工程建設(shè)、安全維護，安全播出；監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告節(jié)目經(jīng)營、制作、播放；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的播出和審查。

16.負責(zé)縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施。歸口領(lǐng)導(dǎo)縣文化和旅游局、縣社會科學(xué)聯(lián)合會、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。領(lǐng)導(dǎo)和管理縣文明辦、縣融媒體中心。

17.完成上級宣傳部門和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.理論武裝扎實有效。一是深化理論學(xué)習(xí)，夯實理論根基。全力推動新時代理論武裝工程走深走實，全縣各級黨委（黨組、總支、支部）開展“第一議題”學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等2000余次，其中縣委常委會開展“第一議題”學(xué)習(xí)22次、縣委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次。二是強化理論闡釋，聚力鑄魂賦能。組織“建水青年講師團”“巾幗宣講團”等宣講隊伍開展各類宣講5000余場次，受眾52萬人次。三是實化教育培訓(xùn)，提升履職能力。高水平舉辦建水縣2023年宣傳思想干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，邀請多名國內(nèi)專家，對100余名縣級領(lǐng)導(dǎo)干部進行培訓(xùn)。

2.主流輿論鞏固壯大。一是練好“主題宣傳”基本功，利用“古城建水”APP、微信公眾號等刊發(fā)新聞3000余條次，壯大主流思想輿論。二是下好“正面宣傳”先手棋。圍繞“強信心、樹形象、穩(wěn)經(jīng)濟、促發(fā)展”加強正面宣傳，制作播出218期900余條新聞，推送本土資訊9,000余條次。利用1,266個應(yīng)急廣播終端，播發(fā)各類便民信息8萬余條次。三是打好“亮點宣傳”組合拳。協(xié)調(diào)組織40余批次國內(nèi)外主流媒體深入建水縣開展采風(fēng)行動，各類新聞作品被央媒采用200余條、省媒采用 400余條、州媒采用1,000余條次。四是耕好“媒體融合”責(zé)任田，“古城建水”微信公眾號粉絲量11.8萬、抖音號粉絲量40.9萬、快手號粉絲量26.7萬，傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力不斷增強。五是擰緊“普法強基”螺絲釘。招募888名普法志愿者隊伍、“云小普”普法志愿服務(wù)隊70人，開展“以案說法”現(xiàn)場普法30場。進企業(yè)活動開展專題講座11期。各類電子屏滾動播放普法標語30,000余條次，村村響廣播1,000余條次，群眾的安全意識和法治意識進一步提高。

3.精神文明扎實提升。一是注重典型選樹和文明創(chuàng)建。選樹2023年“新時代建水好少年”13名、“建水好人”6名、建水“道德模范”12名，10人被授予州級勞動模范和先進工作者榮譽稱號；完成省級文明城市復(fù)審，創(chuàng)建縣級以上文明村鎮(zhèn)159個、文明單位80個、文明校園57個、文明家庭46個、文明新風(fēng)示范村58個。二是全力打造建水特色的志愿服務(wù)品牌。常態(tài)化開展“建水有禮 文明出行”文明實踐活動。全縣累計實名注冊志愿者10.79萬人，服務(wù)時長累計達143.97萬小時，有服務(wù)時長的志愿者占注冊志愿者總數(shù)的55.04%。三是圍繞“強國復(fù)習(xí) 奮斗有我”主題，舉辦第十四屆“紅土地之歌”演講比賽。

4.意識形態(tài)安全平穩(wěn)。一是壓實工作責(zé)任。與全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門簽訂《2023年意識形態(tài)責(zé)任書》81份，舉辦工作專題培訓(xùn)班，對14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、67個部門開展意識形態(tài)專項監(jiān)督檢查。二是抓實分析研判。組織召開3次意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）分析研判會，常態(tài)化開展周分析研判17次；三是筑牢安全防線。依法開展“掃黃打非”等工作，銷毀各類非法出版物共1600余冊；出動執(zhí)法人員檢查書店、網(wǎng)吧等單位2300余次；深入推進“凈網(wǎng)2023”行動，檢查41家單位共計44個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患問題11家并下發(fā)限期整改通知書；持續(xù)對交通沿線、車站等LED大屏及廣告牌等社會宣傳內(nèi)容進行清理整治，切實防范“低級紅”“高級黑”，壓實“主管主辦”和“屬地管理”責(zé)任。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、意識形態(tài)工作協(xié)調(diào)科、理論科、宣傳教育科、文化藝術(shù)科、新聞與傳播管理科。

所屬單位2個，分別是：

1.中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部

2.建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部

2.建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年末實有人員編制37人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實有車輛1輛（二級預(yù)算單位建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心有1輛用于農(nóng)村電影放映車輛，屬于有車輛但無財政預(yù)算撥款情況）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中共建水縣委宣傳部部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，GK08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和GK09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年度收入合計947.71萬元。其中：財政撥款收入876.59萬元，占總收入的92.50%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入71.12萬元，占總收入的7.50%。與上年相比，收入合計減少468.49萬元，下降33.08%。下降的原因是項目經(jīng)費減少（應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費減少200萬元、政府性基金財政撥款收入減少85.1萬元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少80萬元等）。其中：財政撥款收入減少539.21萬元，下降38.09%；上級補助收入0.00萬元，無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，無增減變化；其他收入增加70.72萬元，增長17680.00%。主要原因是今年新增項目經(jīng)費：慶祝建黨102周年合唱展演經(jīng)費40萬元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費20萬元，哈尼古歌傳承與保護經(jīng)費10萬元，其他收入0.72萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年度支出合計946.62萬元。其中：基本支出645.20萬元，占總支出的68.16%；項目支出301.42萬元，占總支出的31.84%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少470.55萬元，下降33.20%。其中：基本支出減少11.88萬元，下降1.81%，下降原因是人員退休，人員經(jīng)費減少；項目支出減少458.67萬元，下降60.34%，下降的原因是項目經(jīng)費減少（應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費減少200元，政府性基金財政撥款減少85.1萬元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少80萬元等）；上繳上級支出0.00萬元，無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，無增減變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，無增減變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出645.20萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出622.71萬元，占基本支出的96.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費22.49萬元，占基本支出的3.49％。人均情況符合財政相關(guān)規(guī)定。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出301.42萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.宣傳思想工作專項資金支出49.24萬元，主要用于宣傳活動中宣傳品印刷、公益廣告制作；

2.其他宣傳事務(wù)支出71.92萬元，主要用于對外宣傳媒體采訪報道事務(wù)支出及鞏固省級文明城市工作經(jīng)費支出；

3.省州級項目專項資金支出：農(nóng)家書屋管理運行經(jīng)費64.4萬元、新時代文明實踐建設(shè)補助經(jīng)費35萬元，主要用于農(nóng)家書屋圖書目錄更新、新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費支出；

4.縣級應(yīng)急廣播體系建設(shè)工作經(jīng)費支出10.83萬元，主要用于應(yīng)急廣播體系服務(wù)費支出；

5.單位自有資金支出70.03萬元，主要用于慶祝建黨102周年合唱展演活動支出及哈尼古歌保護傳承經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出876.59萬元,占本年支出合計的92.60%。與上年相比減少454.11萬元，下降34.13%,主要原因是本年財政撥款收入減少，項目經(jīng)費減少（應(yīng)急廣播體系建設(shè)經(jīng)費減少200萬元，政府性基金財政撥款減少85.1萬元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少80萬元等）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出322.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.83%。主要用于部門人員經(jīng)費190.57萬元，公用經(jīng)費15.91萬元，項目經(jīng)費116.35萬元（宣傳工作專項資金44.43萬元、其他宣傳事務(wù)支出71.92萬元）。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出325.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.09%。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費203.94萬元，在職人員公用經(jīng)費6.16萬元，項目經(jīng)費115.04萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出136.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.57%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出131.11萬元，遺屬生活補助支出5.34萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。主要用于人員經(jīng)費職工基本醫(yī)療保險繳費28.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.74萬元和其他社會保障繳費3.29萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出41.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于單位為職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.80萬元，決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的12.95%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，無增減變化；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，無支出的原因是農(nóng)村電影放映車輛屬于有車但無財政撥款；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.8萬元，決算為1.14萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16.76%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.14萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.80萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的12.95%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，無支出的原因是農(nóng)村電影放映車輛屬于有車但無財政撥款；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.80萬元，決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的16.76%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、精簡開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.0027萬元，下降0.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，無增減變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.0027萬元，下降0.24%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約、精簡開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣工作媒體采訪報道及上級部門考核檢查相關(guān)工作（產(chǎn)生的接待21批次及151人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出16.23萬元，比上年減少0.18萬元，下降1.10%，下降主要原因是厲行節(jié)約，精簡支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、郵電費、印刷費的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨建水縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額47.18萬元，其中，流動資產(chǎn)3.33萬元，固定資產(chǎn)43.77萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.08萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.69萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.37萬元，其中：政府采購貨物支出1.10萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.37萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.10萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見GK14、GK15表。

五、其他重要事項情況說明

2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，GK08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和GK09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400473401111