監(jiān)督索引號(hào)53252400473400101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十五、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行宣傳廣播電視管理法規(guī)；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目，組織審查廣播電視播出的電視劇及其他的內(nèi)容和質(zhì)量；監(jiān)督管理全縣廣播電視廣告節(jié)目經(jīng)營；配合主管部門對(duì)廣播電視制作和播出機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)單位和個(gè)人進(jìn)行監(jiān)督管理；管理和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目制作機(jī)構(gòu)的。

2.配合主管部門對(duì)全縣新聞出版經(jīng)營行業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)、申報(bào)、發(fā)證等工作；維護(hù)新聞出版行業(yè)經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)出版物市場(chǎng)“掃黃打非”的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)家書屋工程建設(shè)任務(wù)。

3.組織實(shí)施全縣農(nóng)村電影規(guī)劃和各年度放映計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村電影隊(duì)的培訓(xùn)、發(fā)行放映管理，年檢及技術(shù)服務(wù)工作；管理、使用、維護(hù)好上級(jí)分配的設(shè)備和拷貝，安排使用好農(nóng)村電影配套資金；對(duì)城市影院的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，電影思想文化陣地作用更加突顯。建水縣農(nóng)村電影放映根據(jù)《紅河州農(nóng)村公益電影 2023年重點(diǎn)工作項(xiàng)目》抓好項(xiàng)目落實(shí)，結(jié)合本地實(shí)際，在組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾的征程中，公益電影從未缺席，以不斷滿足群眾文化生活為目標(biāo)，組織好主題放映、映前宣傳活動(dòng)，讓公益電影成為生動(dòng)、鮮活的宣傳載體，著力打造與共同富裕目標(biāo)相適應(yīng)、與美好生活向往相契合的基層公益電影思想文化陣地。按照州級(jí)下達(dá)我縣電影放映任務(wù)1734場(chǎng)的要求，及時(shí)將工作任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)放映隊(duì)。本年度完成放映1750場(chǎng)，觀眾168640人次。其中：公益電影276場(chǎng)，“全民國防教育月”主題放映活動(dòng)共放映電影212場(chǎng)，“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”宣傳放映電影67場(chǎng)。

2.深化廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽新媒體“頭條”和“首頁首屏首條”建設(shè)，拍攝制作發(fā)布黨的二十大相關(guān)報(bào)道500余條次，累計(jì)訪問量達(dá)100多萬次。充分發(fā)揮應(yīng)急廣播“平時(shí)服務(wù)”的優(yōu)勢(shì)，播放宣講音頻180余條次。以鞏固衛(wèi)生城市為契機(jī)，播發(fā)衛(wèi)生信息100余條次。組織開展“拼得精彩”“綠美紅河”為主題的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目展播30條次，電視60條次。充分發(fā)揮好“一臺(tái)一報(bào)一端八號(hào)”主流媒體作用。加強(qiáng)廣播電視行業(yè)監(jiān)測(cè)監(jiān)管，確保廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽安全播出。開展廣播電視安全播出演練12次，聯(lián)合演練4次。對(duì)安播責(zé)任單位定期開展檢查8次，檢查26家次。共開展非法衛(wèi)星電視地面接收設(shè)施檢查24次，檢查賓館酒店、家電銷售等經(jīng)營企業(yè)120余家次，發(fā)放《衛(wèi)星電視地面接收設(shè)施管理規(guī)定》《非法衛(wèi)星電視接收設(shè)施科普小知識(shí)》等有關(guān)宣傳材料20000余份。三是扭住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，夯實(shí)安播保障。完成云龍山廣播電視發(fā)射臺(tái)、蘇家坡廣播電視發(fā)射臺(tái)面甸鎮(zhèn)電視轉(zhuǎn)播臺(tái)，盤江鄉(xiāng)電視轉(zhuǎn)播臺(tái)4個(gè)臺(tái)站700M移頻項(xiàng)目中的設(shè)備安裝調(diào)試工作，并通過省級(jí)驗(yàn)收。四是全面完成應(yīng)急廣播建設(shè)任務(wù)，建立健全應(yīng)急廣播長(zhǎng)效機(jī)制。完善應(yīng)急廣播服務(wù)信息、應(yīng)急信息播發(fā)采編播流程，組織開展應(yīng)急廣播管理人員200余人進(jìn)行培訓(xùn)，保持應(yīng)急廣播綜合在線率約95%；縣級(jí)平臺(tái)共計(jì)播發(fā)時(shí)長(zhǎng)3000余分鐘，發(fā)布信息1500余條次。建成并完善了省級(jí)基層廣播電視公共服務(wù)平臺(tái)，完成省、州、縣平臺(tái)和服務(wù)二維碼對(duì)接相關(guān)工作，嚴(yán)格按照“六個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視公共服務(wù)站14個(gè)、行政村（社區(qū)）廣播電視公共服務(wù)代辦點(diǎn)155個(gè)，有效提升了基層廣電公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)職能。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：農(nóng)村電影放映科、出版（版權(quán)）管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)宣傳部部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。（主要用于農(nóng)村基層電影放映，但無財(cái)政預(yù)算撥款）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，GK08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和GK09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本單位為二級(jí)預(yù)算單位，2023年度不涉及部門整體支出績(jī)效自評(píng)，GK14表《部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》和GK15表《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)383.77萬元。其中：財(cái)政撥款收入373.63萬元，占總收入的97.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10.14萬元，占總收入的2.64%。與上年相比，收入合計(jì)減少14.44萬元，下降3.63%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入減少24.58萬元，下降6.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，無增減變化；事業(yè)收入0萬元，無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，無增減變化；附屬單位上繳收入0萬元，無增減變化；其他收入增加10.14萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是新增建水縣哈尼古歌保護(hù)與傳承工作經(jīng)費(fèi)10萬元，其他收入0.14萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)383.16萬元。其中：基本支出368.82萬元，占總支出的96.26%；項(xiàng)目支出14.34萬元，占總支出的3.74%；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少15.89萬元，下降3.98%。其中：基本支出減少16.83萬元，下降4.36%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加0.94萬元，增長(zhǎng)7%，主要原因是增加了哈尼古歌保護(hù)與傳承工作經(jīng)費(fèi)支出；上繳上級(jí)支出0萬元，無增減變化；經(jīng)營支出0萬元，無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無增減變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出368.82萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出362.56萬元，占基本支出的98.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6.26萬元，占基本支出的1.70％。人均情況符合財(cái)政相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14.34萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.農(nóng)村電影放映工作經(jīng)費(fèi)支出0.85萬元，主要用于農(nóng)村電影放映工作中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出；

2.新聞出版廣播電視工作經(jīng)費(fèi)及“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)支出3.96萬元，主要用于新聞出版及廣播電視事業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作、“掃黃打非”工作培訓(xùn)、宣傳資料印刷支出；

3.單位自有資金支出9.53萬元，主要用于建水縣哈尼古歌保護(hù)與傳承工作支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.63萬元,占本年支出合計(jì)的97.51%。與上年相比減少24.58萬元，下降6.17%,主要原因是人員減少，工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出214.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.52%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)203.94萬元，在職人員公用經(jīng)費(fèi)6.16萬元，項(xiàng)目支出4.81萬元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出107.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.84%。主要用于退休人員退休費(fèi)支出74.34，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.09萬元，遺屬生活補(bǔ)助支出4.32萬元及退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.1萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出29.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.92%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.12萬元和其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.98萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出21.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于單位為在職人員繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬元，決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的5.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.8萬元，決算為0.15萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的18.75%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.15萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的5.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，決算為0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.8萬元，決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的18.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.0002萬元，下降0.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，下降0.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州廣電部門工作考核及鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映員進(jìn)城電影拷貝等相關(guān)工作（產(chǎn)生的接待4批次及19人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年相比無增減變化，主要原因是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣新聞出版（版權(quán)）和廣播電視電影服務(wù)中心資產(chǎn)總額6.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.45萬元，固定資產(chǎn)3.96萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見GK12表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.38萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，GK08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和GK09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本單位為二級(jí)預(yù)算單位，2023年度不涉及部門整體支出績(jī)效自評(píng)，GK14表《部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》和GK15表《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400473400101111