監(jiān)督索引號(hào)53252400733300101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照國務(wù)院《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》和建設(shè)部《城市生活垃圾管理辦法》、《城市建筑垃圾管理規(guī)定》、《城市公廁管理規(guī)定》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》。依法對(duì)所屬行政區(qū)域的城市市容環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理監(jiān)督，組織制定、實(shí)施、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)的市容及環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)規(guī)劃，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生公益基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)、管理、監(jiān)督，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各單位內(nèi)部的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法對(duì)城市公廁的建設(shè)和管理及對(duì)工程渣土和建筑垃圾的管理等。擔(dān)負(fù)著城主要街道的環(huán)境衛(wèi)生管理、公廁管理、城市道路清掃保潔、城市生活垃圾清運(yùn)和無害化處理的監(jiān)督管理,同時(shí)對(duì)建水縣城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)實(shí)行收繳。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)保潔精細(xì)化管理。結(jié)合鞏固國家衛(wèi)生縣城、健康縣城建設(shè)等重點(diǎn)工作，把精細(xì)化管理融入日常，推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)精細(xì)化保潔作業(yè)。一是加強(qiáng)城市清掃保潔工作，提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。實(shí)行定人、定崗、定責(zé)制度，全方位加強(qiáng)清掃保潔力度。所有區(qū)域在清晨7點(diǎn)以前完成第一次大清掃，清晨7點(diǎn)至晚上11點(diǎn)巡回保潔，全日巡回保潔時(shí)間不低于16小時(shí)，清掃保潔質(zhì)量達(dá)到“七無”、“六凈”，機(jī)械化清掃率達(dá)到83%以上。對(duì)背街小巷，在落實(shí)日常清掃保潔的基礎(chǔ)上，進(jìn)行衛(wèi)生死角全面清理，不斷提升城市環(huán)境衛(wèi)生。二是加大垃圾收集清運(yùn)次數(shù)，實(shí)行密閉化車輛運(yùn)輸，確保城區(qū)生活垃圾日產(chǎn)日清，2023年截至目前共收集清運(yùn)生活垃圾66723.81噸，并及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)至個(gè)舊垃圾焚燒發(fā)電廠和曲江填埋場進(jìn)行無害化處理，城區(qū)生活垃圾無害化處理率達(dá)100%。三是全面加強(qiáng)重點(diǎn)路段揚(yáng)塵工作力度。采取“人機(jī)結(jié)合清掃保潔、灑水降塵、高壓沖洗三位一體”的作業(yè)模式，對(duì)主次干道、背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等道路進(jìn)行全覆蓋濕掃降塵作業(yè)，并合理增加重點(diǎn)路段每天灑水頻次、機(jī)械噴灑降塵頻次，在建筑工地較多的區(qū)域充分利用霧炮車精細(xì)化抑塵保潔，凈化空氣、降塵除霾。 四是根據(jù)國家衛(wèi)生縣城及健康縣城要求，多次組織環(huán)衛(wèi)人員清理福潤街商住區(qū)垃圾箱周邊地面垃圾，對(duì)地面進(jìn)行沖洗，并增加垃圾清運(yùn)頻次，做到垃圾日產(chǎn)日清，不積存。五是完成2023年孔子文化節(jié)、國慶節(jié)期間的城市綠化美化和衛(wèi)生保潔工作。在活動(dòng)區(qū)域增配二分類垃圾桶20組，垃圾箱2只；對(duì)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)的綠化進(jìn)行修剪、整形、補(bǔ)植及病蟲害防治，投資約10萬元在文安府廣場擺放鮮花及東門花園花箱更換，并完成紫陶大道、零公里、清遠(yuǎn)路等道路的重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)花草補(bǔ)植及更換，保持園林綠化景觀效果。節(jié)日期間增派保潔人員，并延長作業(yè)時(shí)間，做到24小時(shí)巡回保潔，確保節(jié)日期間重點(diǎn)區(qū)域的干凈，并加強(qiáng)垃圾收運(yùn)力度。

2、全力推進(jìn)生活垃圾分類工作。一是對(duì)縣城部分區(qū)域進(jìn)行餐廚垃圾統(tǒng)一收集、清運(yùn)試運(yùn)行。2023年已收運(yùn)約100家餐館，累計(jì)收運(yùn)餐廚垃圾2112.93噸。二是完成太和臨安小區(qū)撤箱換桶工作，布置兩分類垃圾桶28只。三是開展生活垃圾分類宣傳周活動(dòng)。在建水縣文安府廣場開展垃圾分類宣傳活動(dòng)，向市民分發(fā)垃圾分類宣傳單，為市民耐心講解垃圾分類的政策及意義。并與各物管公司聯(lián)合開展垃圾分類宣傳進(jìn)小區(qū)活動(dòng)，在小區(qū)門口向小區(qū)住戶分發(fā)生活垃圾宣傳單，為住戶普及垃圾分類常識(shí)。同時(shí)，充分運(yùn)用APP、互聯(lián)網(wǎng)、微信平臺(tái)等方式，擴(kuò)展此次生活垃圾分類宣傳周活動(dòng)的覆蓋面和影響力，邀請(qǐng)縣融媒體中心制作專題公益廣告進(jìn)行宣傳。此次活動(dòng)，共分發(fā)垃圾分類宣傳單1萬余份，宣傳發(fā)動(dòng)人數(shù)近百人。

3、加強(qiáng)對(duì)城市公廁、洗手臺(tái)的管理力度。一是積極開展建水縣城市公廁建設(shè)。按照“宜建則建，宜改則改”的原則，2023年上半年改建公廁1座，現(xiàn)已投入使用，并順利完成城市公廁管養(yǎng)新一輪招投標(biāo)工作，協(xié)助新的管養(yǎng)公司完成公廁管養(yǎng)工作交接。二是推進(jìn)城市公廁精細(xì)化管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理制，對(duì)我縣49座城市公廁進(jìn)行全天候保潔管理，加大公廁的保潔頻次，對(duì)公廁內(nèi)水池、蹲便、地面等設(shè)施及時(shí)保潔消毒，并加強(qiáng)公廁日常保潔管理的巡查力度，督促做好公廁的日常保潔維護(hù)工作，確保公廁達(dá)到“六無六有”標(biāo)準(zhǔn)。三是態(tài)化保持20個(gè)洗手臺(tái)達(dá)到“四無四有”標(biāo)準(zhǔn)，加大洗手臺(tái)的保潔力度，及時(shí)保潔消毒，并加強(qiáng)洗手設(shè)施日常保潔管理的巡查力度。

4、常態(tài)化推進(jìn)中心日常工作。一是積極做好建水縣城市生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)宣傳工作和征收管理工作，做到準(zhǔn)確無誤，文明收費(fèi)，廉潔奉公，認(rèn)真收取，逐步提高收取率，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，2023年截至目前全縣垃圾處置費(fèi)收繳258.37萬元。二是完成第一、二片區(qū)城市道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)招投標(biāo)工作，協(xié)助新的清掃保潔公司完成第一、二片區(qū)城市道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)工作交接。并順利配合縣委、縣政府完成重點(diǎn)工作任務(wù)。三是嚴(yán)格執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)對(duì)主次干道及背街小巷環(huán)境衛(wèi)生的巡查監(jiān)督力度。做到每天的考核記錄有登記及圖片，違章考核有跟蹤記錄和整改結(jié)果。及時(shí)處理群眾電話投訴事件，做到事事有回應(yīng)，件件有著落。

5、加強(qiáng)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理廠及垃圾填埋場的安全管理力度。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理廠及垃圾填埋場安全生產(chǎn)工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確監(jiān)督人員的安全監(jiān)督責(zé)任，切實(shí)強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。二是堅(jiān)持定期檢查和隨時(shí)督查制度，針對(duì)安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，加大安全隱患排查力度和頻次，每周進(jìn)行2次安全巡查監(jiān)督，記錄巡查臺(tái)賬資料。并經(jīng)常對(duì)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理廠及垃圾填埋場進(jìn)行全面排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤落實(shí)，切實(shí)保障垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理廠及垃圾填埋場的安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，抓好安全教育，加強(qiáng)職工防范意識(shí)。召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析當(dāng)前安全生產(chǎn)工作形勢(shì)，提高全體工作人員的安全意識(shí)。堅(jiān)持安全作業(yè)教育與技能培訓(xùn)工作，集中對(duì)全體人員進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6、全力推進(jìn)中心自身建設(shè)。一是根據(jù)《建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命奮力開創(chuàng)擔(dān)當(dāng)實(shí)干爭先跨越新局面實(shí)施方案》要求，市容中心全面踐行“為人民服務(wù)”宗旨，開展作風(fēng)革命效能革命建設(shè)工作，推行“一線工作法”，營造擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，形成風(fēng)清氣正、廉潔高效的良好風(fēng)氣。二是開展警示教育大會(huì)，切實(shí)增強(qiáng)市容中心全體干部職工的廉潔自律意識(shí)、樹牢“紅線”“底線”“高壓線”意識(shí)，保持認(rèn)真、高效、良好的工作態(tài)度。三是充分利用“三會(huì)一課”、主題黨日、干部職工大會(huì)、班子擴(kuò)大會(huì)學(xué)習(xí)等集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神的傳達(dá)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持邊學(xué)邊做，學(xué)用結(jié)合，切實(shí)增強(qiáng)廣大干部職工的“四個(gè)意識(shí)”，促進(jìn)各科室和服務(wù)窗口干事創(chuàng)業(yè)和為民服務(wù)作風(fēng)進(jìn)一步提升。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目辦、考核辦、收費(fèi)辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員31人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制41輛，在編實(shí)有車輛17輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度收入合計(jì)4218.70萬元。其中：財(cái)政撥款收入4218.70萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1155.60萬元，下降21.50%。其中：財(cái)政撥款收入減少1155.60萬元，下降21.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0%；其他收入減少0.00萬元，下降0%。主要原因是2023年項(xiàng)目減少,項(xiàng)目實(shí)際支付金額減少，導(dǎo)致本年收入減少。

二、支出決算情況說明

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度支出合計(jì)4218.70萬元。其中：基本支出482.24萬元，占總支出的11.43%；項(xiàng)目支出3736.46萬元，占總支出的88.57%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1155.60萬元，下降21.50%。其中：基本支出增加7.30萬元，增長1.54%；項(xiàng)目支出減少1162.91萬元，下降23.74%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0%。2023年項(xiàng)目減少，且實(shí)際支付金額減少，導(dǎo)致本年支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出482.24萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出473.68萬元，占基本支出的98.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8.56萬元，占基本支出的1.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3736.46萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3378.63萬元,占本年支出合計(jì)的80.09%。與上年相比增加1974.48萬元，增長140.62%,主要原因是2023年城市道路清掃保潔費(fèi)用是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付，而2022年城市道路清掃保潔費(fèi)是用政府性基金支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出56.97萬元、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出0.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.96萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出44.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，公務(wù)員補(bǔ)助等工資福利支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3229.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.57%。主要用于基本工資等工資福利支出324.19萬元、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出2851.37萬元、基礎(chǔ)設(shè)施等資本性支出53.46萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出36.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于住房公積金等工資福利支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.90萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.90萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.90萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度本單位無公務(wù)接待。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，增下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0%，原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格出差審批，減少辦公消耗。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額1295.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)514.91萬元，固定資產(chǎn)226.22萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程121.84萬元，無形資產(chǎn)0.12萬元（凈值），其他資產(chǎn)431.92萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少79.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛8輛，賬面原值144.48萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4314.83萬元，其中：政府采購貨物支出1.98萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4312.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額4314.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4314.83萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部門 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400733300101111