監(jiān)督索引號53252400532600801000

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　通過廣播電視為成人提供中專學(xué)歷教育服務(wù)、高素質(zhì)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)、相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。在業(yè)務(wù)部門及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，舉辦中專學(xué)歷教育，開展短期實用技術(shù)培訓(xùn)，聯(lián)辦大專班、本科班，為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)中、初級實用人才服務(wù)，為做好“三農(nóng)”服務(wù)提供技術(shù)培訓(xùn)。

　　（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹

　　建水縣農(nóng)廣校創(chuàng)新服務(wù)方式，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，以黨的二十大精神為指導(dǎo)，以發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實《云南省推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的若干規(guī)定（試行）》，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，認(rèn)真總結(jié)分析去年取得的成績和存在的不足，明確了新的工作目標(biāo)和具體任務(wù)，將農(nóng)民科技教育培訓(xùn)與鄉(xiāng)村振興工作緊密結(jié)合，以“培養(yǎng)新農(nóng)民，服務(wù)新農(nóng)村”為己任，認(rèn)真扎實地開展了學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育齊頭并進(jìn)的農(nóng)民科技教育培訓(xùn)工作、呈現(xiàn)出多層次、多渠道、全方位的教育培訓(xùn)工作新格局。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1個校長辦公室和2個教師辦公室，所屬單位0個。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休4人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校2022年沒有政府基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校2022年度收入合計1,804,405.1元。其中：財政撥款收入1,794,800.47元，占總收入的99.47%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入9,604.63元，占總收入的0.53%。與上年相比，收入合計減少154,459.73元，下降7.89%。其中：財政撥款收入增加528,886.74元，增長41.78%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少667,743.5元，下降100%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少15,602.97元，下降61.9%。財政收入增加的主要原因是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工資及干部職工正常晉升薪資；事業(yè)收入減少的主要原因是減少了部分聯(lián)辦學(xué)單位。

　　二、支出決算情況說明

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校2022年度支出合計1,992,063.93元。其中：基本支出1,507,519.77元，占總支出的75.68%；項目支出484,544.16元，占總支出的24.32%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加351,045.54元，增長21.39%。其中：基本支出減少102,548.62元，下降6.37%；項目支出增加453,594.16元，增長1,465.57%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因：一是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工資及干部職工正常晉升薪資；二是2021年無高素質(zhì)農(nóng)民培育項目，2022年無增加了高素質(zhì)農(nóng)民培育項目。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,507,519.77元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,493,416.21元，占基本支出的99.06％；與2021年的1,249,153.16元相比增加244,263.05元，增幅19.55%，主要原因是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工資及干部職工正常晉升薪資；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費14,103.56元，占基本支出的0.94％與上年的18,760.57元相比減少4，657.01元，減幅24.82%，主要原因是嚴(yán)格控制不必要辦公用品的支出，人均辦公經(jīng)費為2,014.79元。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出484,544.16元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（建水縣2022年高素質(zhì)農(nóng)民培育）項目支出287,280.70元，成人高等教育支出188,482.92元，廣播電視學(xué)校支出8,780.54元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,794,800.47元，占本年支出合計的90.1%。與上年相比增加526,886.74元，增長41.56%，主要原因是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工資及干部職工正常晉升薪資。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出148,907.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.3%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和事業(yè)單位退休費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出130,740.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費和其他社會保障繳費。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出1,390,256.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.46%。主要用于基本工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出124,896元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.96%。主要用于職工住房公積金補(bǔ)助。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9,021元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9,021元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)，減少不必要的接待。

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少688元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少688元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)，減少不必要的接待。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，無此情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校建水縣分校資產(chǎn)總額440,989.83元，其中，流動資產(chǎn)213,434.42元，固定資產(chǎn)227,555.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少238,664.82元，其中固定資產(chǎn)減少43,218.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額5,880元，其中：政府采購貨物支出5,880元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5,880元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項），為事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），為機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），為財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項），為財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

　　五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），為其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項），為農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出

　　八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項），為農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

　　九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項），為其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　十、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）他林業(yè)和草原支出（項），為其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）為行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　監(jiān)督索引號53252400532600801111