監(jiān)督索引號53252400532600901000

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　開展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地環(huán)境質(zhì)量，農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量，農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的檢驗(yàn)檢測和評價(jià)，及時(shí)掌握安全動態(tài)，依法出具科學(xué)公正的檢測數(shù)據(jù)，合理提出質(zhì)量安全預(yù)警信息和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)控制技術(shù)措施，從根本上解決農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

　　（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)簡介

　　2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局的關(guān)心、指導(dǎo)與幫助下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞打造建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測體系工作思路，建立健全各項(xiàng)技術(shù)管理制度、手冊，開展檢測人員培訓(xùn)、技術(shù)練兵、質(zhì)量體系建設(shè)工作。一是全面完成了上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；二是完善實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備配套和實(shí)驗(yàn)耗才采購；三是強(qiáng)化了資質(zhì)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)；全年共計(jì)完成監(jiān)測抽樣檢測任務(wù)400個(gè)，但實(shí)際完成452個(gè)，檢測合格451個(gè)，檢測合格率99.78%。配合省州和第三方單位完成抽樣152個(gè)；例行監(jiān)測抽樣160個(gè)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、實(shí)驗(yàn)室。所屬單位0個(gè)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　納入建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2022年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站2022年度收入合計(jì)841,746元。其中：財(cái)政撥款收入791,669.16元，占總收入的94.05%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入50,076.84元，占總收入的5.95%。與上年相比，收入合計(jì)增加50,829.17元，增長6.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加125,117.55元，增長18.77%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少74,288.38元，下降59.73%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站部門2022年度支出合計(jì)883,722.44元。其中：基本支出791,669.16元，占總支出的89.58%；項(xiàng)目支出92,053.28元，占總支出的10.42%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加170,829.79元，增長23.96%。其中：基本支出增加125,117.55元，增長18.77%；項(xiàng)目支出增加45,712.24元，增長98.64%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出791,669.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出781,599.43元，占基本支出的98.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10,069.73元，占基本支出的1.27％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2022年度用于保障建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92,053.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。

　　具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　紅財(cái)教發(fā)〔2021〕31號云南省建水農(nóng)業(yè)科技園區(qū)綜合服務(wù)及科技化平臺建設(shè)補(bǔ)助17230元；

　　建財(cái)預(yù)自〔2022〕12號單位自有資金安排的支出經(jīng)費(fèi)0.04元；

　　紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕107號園藝站撥入水果、疏菜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)13278.42；

　　建財(cái)預(yù)自〔2022〕12號單位自有資金安排的支出經(jīng)費(fèi)61544.82元；

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出791,669.16元，占本年支出合計(jì)的89.58%。與上年相比增加125,117.55元，增長18.77%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出72,202.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.12%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出61,559.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出589,879.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.51%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出68,028元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.59%。主要用于：主房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3900元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3900元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少，基本未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少，基本未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站是建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局下屬的財(cái)政撥款事業(yè)單位，故本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站部門資產(chǎn)總額156040.11元，其中，流動資產(chǎn)56826.83元，固定資產(chǎn)99213.28元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30354.93元，其中固定資產(chǎn)增加23557.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額49,400元，其中：政府采購貨物支出49,400元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額49,400元，占政府采購支出總額的100%。

　　四、部門績效自評情況

　　建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

　　監(jiān)督索引號53252400532600901111