監(jiān)督索引號53252400533200201000

　　建水縣水電勘測設計隊2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  建水縣水電勘測設計隊概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  建水縣水電勘測設計隊概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　為農(nóng)村水利建設提供技術支持與管理保障；為農(nóng)村小型水利工程規(guī)劃、勘測、設計提供技術服務；為主管局管理的水利工程維修養(yǎng)護管理工作提供持術支持；參與組織實施主管局負責的水利工程建設管理；指導水利基本建設財務管理，配合水利工程審計；負責水利工程勘測、設計、運行檔案資料管理。

　　（二）2022年度重點工作任務介紹

　　2022年，在縣委、縣政府及局黨組的堅強領導下，全體干部職工努力克服疫情影響，團結干事，無論是疫情防控，還是勘測設計、建設管理，都按時、按質(zhì)、按量完成了全年的工作任務：

　　1.疫情防控：為了排查疫情情況，先后全部職工27人參加全縣、社區(qū)疫情排查，積極支持疫情防控工作。

　　2.鄉(xiāng)村振興：為了鄉(xiāng)村振興，抽調(diào)1人到岔科鎮(zhèn)莊寨村委會駐村，取得了較好的成績。不僅如此，全體職工通過結對幫扶，幫助自己掛鉤的貧困戶如期實現(xiàn)脫貧，為國家脫貧事業(yè)做出了應有的貢獻。

　　3.勘測設計：隨著事業(yè)單位機構改革的不斷深入，工作重點有了改變，勘測設計任務有所減少，但均能按時、按質(zhì)、按量完成局領導下達的各項勘測設計工作。

　　4.建設管理：充分發(fā)揮全部干部職工的專業(yè)技術特長，積極參與全縣在建水利工程建設管理工作。在建水利工程的建設管理，離不開專業(yè)人才，各建管處（局）中都有本隊職工的崗位，各施工工地都有他們身影。

　　（1）河道治理工程：加緊曲江建水縣曲江鎮(zhèn)段治理工程的驗收工作，岔科河二期治理工程、香木橋河治理工程正在抓緊施工中，瀘江河治理工程已完工待驗收。

　　（2）水庫工程：積極參與大田水庫、施家寨水庫、銅廠水庫、東山團結水庫等18件水庫工程建設管理工作。

　　（3）農(nóng)村飲水安全保障工程：積極參與全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全保障工程建設管理工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我部門共設置6個內(nèi)設機構，分別是領導室、辦公室、設計室、測量室、資料室、儀器室。

　　（二）部門決算單位構成

　　納入建水縣水電勘測設計隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣水電勘測設計隊2022年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　（詳見附件）

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣水電勘測設計隊部門2022年度收入合計4,830,501.33元。其中：財政撥款收入4,830,501.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加212,480.59元，增長4.60%。其中：財政撥款收入增加212,480.59元，增長4.60%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣水電勘測設計隊部門2022年度支出合計4,830,501.33元。其中：基本支出4,802,901.33元，占總支出的99.43%；項目支出27,600.00元，占總支出的0.57%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加212,480.59元，增長4.60%。其中：基本支出增加284,880.59元，增長6.31%；項目支出減少72,400.00元，下降72.40%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

　　（一）基本支出情況

　　2022年度用于保障建水縣水電勘測設計隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,802,901.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,748,838.39元，占基本支出的98.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費54,062.94元，占基本支出的1.13％。

　　（二）項目支出情況

　　2022年度用于保障建水縣水電勘測設計隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出27,600.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況用于門衛(wèi)勞務費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣水電勘測設計隊部門2022年度一般公共預算財政撥款支出4,830,501.33元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加212,480.59元，增長4.60%，主要原因是人員工資增加、各種保險基數(shù)增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出578,455.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.98%。主要用于：事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費支出數(shù)為4,000.00元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出為450,251.68元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出65,945.81元；死亡撫恤支出58,258.20元

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出406,487.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.42%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出數(shù)為242,637.60元；公務員醫(yī)療補助支出數(shù)150,200.30元；其他行政事業(yè)醫(yī)療支出數(shù)為13,650元；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出3,452,461.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.47%。主要用于在職工人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出數(shù)為3,452,461.74元；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出393,096.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.14%。主要用于在職工住房公積金支出數(shù)為393,096.00元；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為32,000元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　建水縣水電勘測設計隊部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為32,000元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

　　2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　建水縣水電勘測設計隊部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，建水縣水電勘測設計隊部門資產(chǎn)總額638,776.74元，其中，流動資產(chǎn)11,115.74元，固定資產(chǎn)615,661元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)12,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25,764.33元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　（二）一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

　　（三）一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　（四）社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面

　　的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

　　（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住

　　房建設和維修改造支出）。

　　監(jiān)督索引號53252400533200201111