監(jiān)督索引號53252400210101000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；召集本級人民代表大會會議；討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經濟、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民族、民政等工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見等。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關鍵一年。縣人大常委會在中共建水縣委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話和中央人大工作會議精神，緊緊圍繞縣委決策部署，聚焦中心工作、聚情民生關切、聚合代表力量，依法履職盡責、積極探索創(chuàng)新、主動擔當作為。全年共籌備召開人代會1次，組織召開常委會8次，開展代表視察2次、執(zhí)法檢查2次、專題詢問1次、部門工作評議4家，圓滿完成既定目標任務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

建水縣人大及其常務委員會設工作機構9個，均為正科級。其中，縣人大專門委員會6個，為：縣人大民族外事僑務委員會，縣人大監(jiān)察和司法委員會，縣人大財政經濟委員會，縣人大教育科學文化衛(wèi)生委員會，縣人大農業(yè)農村和環(huán)境資源保護委員會，縣人大社會建設委員會。縣人大常委會工作委員會和辦事機構3個，為：縣人大常委會代表工作委員會，縣人大常委會預算工作委員會，縣人大常委會辦公室。

無所屬單位。

（二）決算單位構成

納入建水縣人大常委會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（建水縣人大常委會辦公室），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣人大常委會辦公室2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員5人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員66人（離休0人，退休66人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年部門決算沒有政府性基金收入和國有資本經營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣人大常委會辦公室2023年度收入合計1455.79萬元。其中：財政撥款收入1448.10萬元，占總收入的99.47%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.69萬元，占總收入的0.53%。與上年相比，收入合計減少282.91萬元，下降16.27%。其中：財政撥款收入減少288.60萬元，下降16.62%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加5.69萬元，增長184.50%。主要原因是2023年度職工調出和退休的人員較多，造成的人員經費收入減少。

二、支出決算情況說明

建水縣人大常委會辦公室2023年度支出合計1468.21萬元。其中：基本支出1309.40萬元，占總支出的89.18%；項目支出158.81萬元，占總支出的10.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少270.59萬元，下降15.56%。其中：基本支出減少235.85萬元，下降15.26%；項目支出減少34.74萬元，下降17.95%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是2023年度職工調出和退休的人員較多，造成的人員經費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣人大常委會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1309.40萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1201.18萬元，占基本支出的91.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費108.22萬元，占基本支出的8.26％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣人大常委會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出158.81萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣人大常委會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出1448.10萬元,占本年支出合計的98.63%。與上年相比減少288.60萬元，下降16.62%,主要原因2023年度職工調出和退休的人員較多，造成的人員經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1051.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.63%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費；辦公費、印刷費、勞務費、辦公設備購置、其他商品和服務等日常公用經費。相關支出情況：2010101行政運行支出846.92萬元，2010102一般行政管理事務支出25.58萬元，2010104人大會議支出41.63萬元，2010105人大立法支出8.83萬元，2010107人大代表履職能力提升支出90.27萬元，2010108代表工作支出17.30萬元，2010150事業(yè)運行支出17.53萬元，2010199其他人大事務支出3.75萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出203.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.08%。主要用于離休人員工資及死亡撫恤補助支出。相關支出情況：2080501行政單位離退休支出43.62萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109.08萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.20萬元，2080801死亡撫恤支出26.00萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出114.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%。主要用于公務員醫(yī)療補助及醫(yī)療保險的支出。相關支出情況：2101101行政單位醫(yī)療支出59.99萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.51萬元，2101103公務員醫(yī)療補助46.80萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.38萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出77.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。主要用于公務員的住房公積金補助。相關支出情況：2210201住房公積金77.71萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為17.50萬元，決算為14.76萬元，完成年初預算的84.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.20萬元，決算為0.21萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的1.41%，完成年初預算的9.45%；公務接待費支出年初預算為15.30萬元，決算為14.55萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的98.59%，完成年初預算的95.10%，具體是國內接待費支出決算14.55萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣人大常委會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為17.50萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的84.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.20萬元，決算為0.21萬元，完成年初預算的9.45%；公務接待費支出年初預算為15.30萬元，決算為14.55萬元，完成年初預算的95.12%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是深入貫徹中央八項規(guī)定精神，根據(jù)《建水縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》等規(guī)定厲行節(jié)約，故“三公”經費支出也比預算數(shù)減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加2.32萬元，增長18.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少1.99萬元，下降90.45%；公務接待費支出決算增加4.31萬元，增長42.09%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是州外考察調研次數(shù)比上年增加，因此公務接待費用增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州內外人大系統(tǒng)工作視察、調研、檢查、指導工作和縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村基層干部、人大代表工作往來發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣人大常委會辦公室2023年機關運行經費支出88.11萬元，比上年減少64.46萬元，下降42.25%，主要原因2023年單位職工調出及退休人員較多，故與相關的機關運行費用也減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常共用支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣人大常委會辦公室資產總額126.02萬元，其中，流動資產13.42萬元，固定資產97.50萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產15.10萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產總額減少26.22萬元，其中固定資產減少5.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.46萬元，其中：政府采購貨物支出7.23萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.46萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.46萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400210101111