監(jiān)督索引號53252400213101000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.政治協(xié)商。對國家大政方針和地方重要舉措以及經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設中的重要問題，在決策之前和決策實施中進行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。通過提出意見、批評、建議的方式，是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機關及其工作人員的工作等，進行協(xié)商式監(jiān)督。

3.參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關提出意見和建議。

4.完成縣委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.強化政治引領，筑牢政治思想基礎

(1)縣政協(xié)班子始終把政治理論學習作為頭等大事來抓。扎實組織開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認真組織學習貫徹黨的二十大精神，習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想、習近平總書記在中央政協(xié)工作會議上的重要講話精神。認真貫徹落實第一議題學習制度、黨組理論學習中心組學習制度及干部職工學習等制度，至2023年11月共組織黨組理論學習中心組學習9次，常委會會議、主席會議專題學習14次，“主題黨日”活動12次，機關干部集中學習29次，運用好學習強國、云嶺先鋒等平臺，采取線下學習與線上學習、集體學習與個人自學相結(jié)合的方式，認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，不斷增強貫徹落實的思想自覺、政治自覺和行動自覺。

(2)加強黨對政協(xié)工作全面領導。在縣政協(xié)黨組的堅強領導下，堅決扛起黨對政協(xié)工作領導的政治責任，進一步完善請示報告制度，定期向黨組匯報工作，做到政協(xié)一切重要工作都在縣委的領導下開展，一切重要活動都圍繞縣政協(xié)中心任務進行。完善縣政協(xié)專門委員會向常務委員會報告工作、黨內(nèi)委員聯(lián)系黨外委員等制度，實現(xiàn)黨的工作對全縣政協(xié)委員全覆蓋。

(3)切實全面從嚴治黨主體責任。堅定不移全面從嚴治黨，層層傳導壓力，以更有力舉措推進黨風廉政建設和反腐敗工作主體責任、監(jiān)督責任、第一責任人責任、“一崗雙責”責任四責協(xié)同，嚴格執(zhí)行紀律、作風等各項制度。堅持黨風廉政建設工作列上重要議事日程，召開專題會議研究黨風廉政建設和反腐倡廉工作，學習研究風廉政建設和反腐倡廉工作等相關工作4次，開展廉政提醒談話共32人次。

(4)抓牢意識形態(tài)工作。始終高度重視意識形態(tài)工作，堅持把強化理論武裝、夯實思想基礎作為意識形態(tài)工作的重點，牢牢把握正確輿論導向，對意識形態(tài)工作平穩(wěn)把控。著力加強機關干部的思想引導，構建良好的政治生態(tài)環(huán)境，宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨中央和省委、州委、縣委有關意識形態(tài)工作的重要文件精神。擰緊干部職工思想信念的“總開關”，把意識形態(tài)工作納入黨組織生活會、民主生活會、述職述責重要內(nèi)容，班子成員嚴格落實“一崗雙責”，管理好分管聯(lián)系委室的意識形態(tài)工作。積極參與正面向上的網(wǎng)宣網(wǎng)評，組織干部職工參加上級部門開展的意識形態(tài)工作相關培訓，增強意識形態(tài)領域輿情預判、分析和處置等能力。

2.堅持服務中心大局，凝心聚力助發(fā)展

(1)重點協(xié)商求真務實。印發(fā)《政協(xié)建水縣委員會 2023年重點協(xié)商計劃》，共組織開展重點協(xié)商議題14個。發(fā)揮政協(xié)協(xié)商式民主監(jiān)督的優(yōu)勢和特色，選派政協(xié)委員100余人次對事關民生教育、衛(wèi)生、就業(yè)等工作開展監(jiān)督；積極配合全縣重點中心工作開展督查，對鞏衛(wèi)創(chuàng)文、林長制、河長制等工作的落實情況進行專項督察。

(2)參政議政卓有成效。緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，積極議政建言，編制《建水縣政協(xié)提案質(zhì)量提升行動方案》，切實夯實提案基礎、打造精品提案、抓好提案“后半篇”文章。對縣政府工作報告提出11方面的建議共52條，收到政協(xié)提案并立案186件，目前，186件委員提案辦理工作已全部辦結(jié)，其中7件重點滿意率100%。

(3)院壩協(xié)商議事惠民生。根據(jù)省州政協(xié)有關“院壩協(xié)商”工作要求，制定縣政協(xié)《關于深入推進“協(xié)商在基層”工作組織“開展院壩協(xié)商·建設文明村寨”行動的工作方案》和行動計劃，聚焦人民群眾關心的熱點、基層社會治理的難點、人居環(huán)境治理的盲點、特殊困難群體的堵點、易返貧鄉(xiāng)村發(fā)展的重點，2023年至開展院壩協(xié)商議事活動33場次，為基層解決問題78件；確定“院壩協(xié)商”重點示范村4個，“院壩協(xié)商”重點村6個，持續(xù)把“院壩協(xié)商”平臺議事優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為參與基層治理效能，積極發(fā)揮政協(xié)組織和政協(xié)委員參與和推進基層社會治理的重要作用。其中《昔日難點村盛開“法治花”——“院壩協(xié)商”助力南莊鎮(zhèn)小營村普法強基工作》入選全省“院壩協(xié)商”典型案例，得到省、州政協(xié)表彰獎勵。

(4)助推經(jīng)濟發(fā)展顯擔當。結(jié)合“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實踐活動，圍繞省、州政協(xié)關于開展助推市場主體倍增“5+5”行動的部署要求，調(diào)整充實工作專班，組織召開助推市場主體倍增“5+5” 行動法律咨詢暨企業(yè)懇談會，全縣政協(xié)系統(tǒng)助推新增市場主體3002個，其中，個體工商戶2673個、企業(yè)315戶、合作社14個；個轉(zhuǎn)企109個、企升規(guī)2個。開展招商活動33場次，促成簽約項目和投資項目23個；開展市場主體大走訪566次，提出意見建議401條；撰寫拼經(jīng)濟的社情民意41條。為助力全縣營造拼經(jīng)濟出真招抓落實工作良好氛圍積極貢獻政協(xié)智慧和力量。

(5)“雙助推”行動走深走實。緊緊圍繞“五項助推”“10件實事”，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，各專委會組織各界別委員幫助發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供技術服務96次，受益群眾5426人；幫助群眾開展農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售1764.61萬元；幫助群眾開展就業(yè)技能培訓80次，受益群眾5330人；幫助群眾尋找就業(yè)崗位261個；幫助壯大村集體經(jīng)濟出主意119條；幫助鄉(xiāng)村領辦、創(chuàng)辦或協(xié)辦產(chǎn)業(yè)項目43個；幫助脫貧地區(qū)縣鄉(xiāng)醫(yī)療機構提高診療水平，開展業(yè)務培訓講座或義醫(yī)義診76次，受益群眾4795人，提供醫(yī)療設備投入資金10萬元；資助低收入家庭學生206人，投入資金309.3萬元；為脫貧村人居環(huán)境建設辦實事83件，協(xié)調(diào)投入資金19.6萬元；為脫貧地區(qū)美麗宜居鄉(xiāng)村建設建言獻策125條；深入鄉(xiāng)村開展思想道德教育和政策宣傳活動138次，受益群眾32562人。

(6)堅持履職為民，助力民生改善。一是匯聚各方力量，持續(xù)開展好“我為群眾辦實事”活動，幫助西莊鎮(zhèn)新房村委會協(xié)調(diào)資金15萬元，用于村組路燈安裝建設和購置鉤臂垃圾箱。制定完善村規(guī)民約、門前三包制度等，帶動村民提升文明素質(zhì)。協(xié)調(diào)4萬元資金，用于南莊鎮(zhèn)小營村普法強基法制宣傳教育陣地建設。籌集資金5萬元作為啟動經(jīng)費，用于幫助利民鄉(xiāng)老寨村打造綠美鄉(xiāng)村示范點。深入到利民鄉(xiāng)、普雄鄉(xiāng)、官廳鎮(zhèn)村寨開展院壩協(xié)商，幫助解決285戶特殊困難家庭生活用品不足的問題，助推社會保障體系完善，維護特殊困難群體合法利益。組織醫(yī)衛(wèi)界委員到利民鄉(xiāng)核桃沖村、清江村等開展送醫(yī)義診活動4場次，惠及531名群眾。二是聚焦公益活動。主動對接促成云南省扶貧基金會舉行“e萬行動”項目款（2022—2023）捐贈，幫助孤兒完成學業(yè)，今年捐贈款額共計19.14萬元，受益孤兒91人。該項目已累計捐贈項目款125.32萬元，累計受益孤兒820人。另外，還籌集資金6萬余元、毛毯290條，對官廳鎮(zhèn)、利民鄉(xiāng)等低收入家庭和學生、百歲老人等特殊困難群體解決實際困難。通過積極協(xié)調(diào)聯(lián)系，現(xiàn)又籌集毛毯500條，擬于今年入冬以前組織開展暖冬行動，為低收入困難家庭送去黨和政府的溫暖和關懷。

(7)強化典型引領。深入學習貫徹黨的二十大精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想，認真學習政協(xié)章程和黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策和理論知識，立足新時代政協(xié)新方位新使命，從嚴從實抓好政協(xié)委員和政協(xié)機關干部“兩支隊伍”建設，樹立新時代人民政協(xié)新樣子。推進委員工作室建設和開展“雙優(yōu)品牌”創(chuàng)建工作以及委員聯(lián)系服務界別群眾工作，積極組織專委會聯(lián)系界別委員開展學習活動共計30余次，8位委員履職風采被省政協(xié)報宣傳報道。

(8)廣泛聚人心增合力。一是聚焦發(fā)揮存史資政團結(jié)育人作用。做好《滇南往事》系列叢書文史資料征集。編撰出版《建水科舉考試文化的歷史細節(jié)》，為進一步建水科舉文化研究提供重要參考。二是聚焦聯(lián)誼交流深入拓展。充分發(fā)揮政協(xié)聯(lián)誼交流的優(yōu)勢，加強與全國各地政協(xié)組織之間的聯(lián)系溝通，省內(nèi)外政協(xié)考察團61批（次）來建考察，為大力宣傳推介建水的歷史文化和人文資源，以及促進地方經(jīng)濟文化的橫向聯(lián)系和區(qū)域性交流合作發(fā)揮了作用。與麗江市永勝縣政協(xié)簽訂《友好政協(xié)協(xié)議》，建立了友好政協(xié)合作關系，搭建了地區(qū)政協(xié)交流學習平臺。三是高度重視政協(xié)新聞宣傳工作，緊扣縣政協(xié)履職活動開展專題報道，唱響政協(xié)聲音，講好委員故事，展現(xiàn)履職成果。在各級媒體刊播政協(xié)新聞稿件320多篇(條)，委員風采6篇，全面宣傳了我縣政協(xié)工作和履職活動。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室設8個委室，其中，專門委員會7個：縣政協(xié)提案委員會、縣政協(xié)經(jīng)濟委員會、縣政協(xié)人口資源環(huán)境委員會、縣政協(xié)教科衛(wèi)體和社會法制委員會、縣政協(xié)民族宗教和港澳臺僑外事委員會、縣政協(xié)文化文史和學習委員會、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。縣政協(xié)辦事機構1個：縣政協(xié)辦公室。

所屬單位1個，為政協(xié)建水縣委員會委員服務中心。

（二）決算單位構成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，為中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員4人，事業(yè)人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度收入合計1261.28萬元。其中：財政撥款收入1261.28萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少152.14萬元，下降10.76%。其中：財政撥款收入減少152.14萬元，下降10.76%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0%；其他收入減少0.00萬元，下降0%。主要原因是單位本年度人員減少后人員、公用經(jīng)費減少，因此財政撥款較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度支出合計1261.28萬元。其中：基本支出1119.94萬元，占總支出的88.79%；項目支出141.34萬元，占總支出的11.21%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少152.14萬元，下降10.76%。其中：基本支出減少171.76萬元，下降13.30%；項目支出增加19.62萬元，增長16.12%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度清理人員編制，調(diào)出10人，同時辦理退休12人，人員減少后，各項工資福利支出及社會養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、基本醫(yī)療保險、住房公積金、大病醫(yī)保、公務員醫(yī)療補助支出數(shù)據(jù)隨之而減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1119.94萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1039.18萬元，占基本支出的92.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費80.76萬元，占基本支出的7.21％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出141.34萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出1261.28萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少152.14萬元，下降10.76%,主要原因是人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出949.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.27%。主要用于機關行政運行、政協(xié)會議和業(yè)務項目支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出149.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.85%。主要用于離退休人員費用，機關養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出85.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于行政單位醫(yī)療費、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出3.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于鄉(xiāng)村振興補助；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出72.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.76%。主要用于職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為22.07萬元，決算為11.30萬元，完成年初預算的51.2%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.12萬元，決算為2.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.58%，完成年初預算的50.97%；公務接待費支出年初預算為17.95萬元，決算為9.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的81.42%，完成年初預算的51.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9.20萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為22.07萬元，支出決算為11.30萬元，完成年初預算的51.2%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.12萬元，決算為2.10萬元，完成年初預算的50.97%；公務接待費支出年初預算為17.95萬元，決算為9.20萬元，完成年初預算的51.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是對外接待有所增加，但還是嚴格按照厲行節(jié)約的原則，壓縮了公務接待費等三公經(jīng)費的支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.93萬元，增長8.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少0.10萬元，下降4.55%；公務接待費支出決算增加1.04萬元，增長12.75%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是對外接待有所增加，調(diào)研等工作較上年所有增加，車輛維護費用開支略減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展政治協(xié)商，調(diào)研視察等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次1530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、縣市及外省政協(xié)因公和業(yè)務工作需要發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室2023年機關運行經(jīng)費支出80.76萬元，比上年減少49.13萬元，下降37.82%，主要原因是會議開支和交通費用較去年有所減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、接待費、維修費、公務用車運行維護費、公務交通費等保證機關正常運轉(zhuǎn)的費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議云南省建水縣委員會辦公室資產(chǎn)總額40.14萬元，其中，流動資產(chǎn)6.8萬元，固定資產(chǎn)33.34萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5.39萬元，其中：政府采購貨物支出5.39萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.39萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

2.一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

3.事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

5.經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

6.一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服務類科目反映政府提供一般公共服務的支出。 此類下設32款：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人事事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、工商行政管理事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務、地震事務、氣象事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、檔案事務、共產(chǎn)黨事務、民主黨派事務、群眾團體事務、彩票事務、國債事務、其他一般公共服務支出。

8.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400213101111