監(jiān)督索引號(hào)53252400733301000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、縣委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的重大決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，是一個(gè)肩負(fù)著全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)居民住宅和保障性住房與管理、城市綜合管理、綠化衛(wèi)生、城市給水排水、人民防空、城市防污治污、農(nóng)村民居抗震加固、危房改造、傳統(tǒng)村落保護(hù)等多功能管理的綜合管理部門。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制

一是堅(jiān)持“一個(gè)中心”，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。我局始終堅(jiān)持以“黨建引領(lǐng)”為中心，充分發(fā)揮局黨組在總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)等方面作用，堅(jiān)持將黨建工作納入重要議事日程。截至目前共召開2次專題黨組會(huì)議討論研究基層黨建工作并作出工作部署，每位班子成員定期到聯(lián)系點(diǎn)開展黨建、業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和調(diào)研工作2次以上。

二是帶領(lǐng)“兩個(gè)隊(duì)伍”，發(fā)揮先鋒作用。增強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，提高黨員隊(duì)伍教育水平，不斷提升黨員隊(duì)伍的整體素質(zhì)，永葆黨的先進(jìn)性，使黨員成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量,目前共有黨員220人。同時(shí)，抓好干部職工隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持黨管干部原則，科學(xué)化、規(guī)范化、制度化地建設(shè)住建隊(duì)伍，立足事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略考量，充分調(diào)動(dòng)各層級(jí)各年齡段干部的干事創(chuàng)業(yè)激情。

三是實(shí)施“三大行動(dòng)”，爭創(chuàng)住建先鋒。以黨建引領(lǐng)工作，結(jié)合住建部門職能，持續(xù)開展“模范住建、效能住建、清廉住建”三大建設(shè)行動(dòng)，爭當(dāng)新時(shí)代住建行業(yè)先鋒。

建設(shè)“模范住建”。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，爭創(chuàng)“講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率”建水模范機(jī)關(guān)，推進(jìn)以創(chuàng)促建、以創(chuàng)促改。強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)意識(shí)，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。落實(shí)好黨組會(huì)議“第一議題”學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記有關(guān)重要論述的制度。截至目前共開展第一議題學(xué)習(xí)12次。加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作。發(fā)揮黨組理論學(xué)習(xí)中心組的領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用，開展中心組學(xué)習(xí)6次，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，黨組會(huì)專題研究意識(shí)形態(tài)工作3次，通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域分析研判3次，管好機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)陣地。壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，建立健全紀(jì)律教育常態(tài)化機(jī)制。開展節(jié)前職工集體談話2次，各類廉政談話30余人次，通報(bào)典型案例15例，全局共簽訂廉政承諾書22份。

建設(shè)“效能住建”。踐行“十種鮮明導(dǎo)向”，圍繞民生實(shí)事任務(wù)，發(fā)揮黨組織及黨員干部在民生領(lǐng)域工作中的示范帶頭作用，加強(qiáng)住建機(jī)關(guān)效能建設(shè)。以學(xué)為先，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。堅(jiān)持把樹立“十種鮮明導(dǎo)向”與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要進(jìn)話精神和關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的重要論述有機(jī)結(jié)合。以做為本，提質(zhì)增效。牢牢把握住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)融合發(fā)展的工作主線，抓好保障和改善民生，在推動(dòng)發(fā)展中踐行“十種鮮明導(dǎo)向”，推行“三法三化”，在住房保障、設(shè)施建設(shè)、營商環(huán)境等重大任務(wù)中持續(xù)轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能。今年組織干部職工走訪654人次，以“下沉一線、助企紓困、為民辦事”為主線，群眾辦實(shí)事311件，為企業(yè)解決問題111個(gè)。以改助力，轉(zhuǎn)變作風(fēng)。以“十種典型問題”為鏡，開展“躺平式干部整治活動(dòng)”，知不足、促提升，做到在思想上破冰突圍，在作風(fēng)上深刻改變，在工作上提升效能。

建設(shè)“清廉住建”。我局嚴(yán)格落實(shí)“清廉云南”建設(shè)建水實(shí)踐工作，制定了《“清廉住建”工作責(zé)任清單》，以“清廉住建”建設(shè)為抓手，實(shí)施“小切口”整治民生領(lǐng)域突出問題“惠民行動(dòng)等“九大行動(dòng)”，按照提高站位、壓實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)督、確保落實(shí)的工作要求，堅(jiān)持以推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨為統(tǒng)領(lǐng)，成立機(jī)關(guān)紀(jì)委，推動(dòng)全局上下呈現(xiàn)政治清明、干部清正、文化清朗的良好風(fēng)貌。

四是把牢“三個(gè)方向”，黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展。今年以來，我局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，為業(yè)務(wù)工作提供可靠保證。在局黨組的帶領(lǐng)下，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)發(fā)展取得了新進(jìn)展、新成效，為保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。

2、全面推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展

一是深化改革促發(fā)展，積極助力穩(wěn)大盤。建筑業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)成效顯著，2023年1-3季度上報(bào)建筑業(yè)產(chǎn)值20.1億元，同比增加20.16%；認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，積極爭取獲得中央、省級(jí)補(bǔ)助資金、政府專項(xiàng)債、政策性開發(fā)性金融工具，為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)提供了有力支撐；工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革取得新突破，深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，項(xiàng)目審批跑出“加速度”，實(shí)現(xiàn)55個(gè)工作日全流程辦結(jié)；23項(xiàng)行政許可事項(xiàng)全部實(shí)行清單管理，有效助力重大項(xiàng)目落地開工。

二是狠抓調(diào)控防風(fēng)險(xiǎn)，努力減輕房地產(chǎn)市場下行壓力。堅(jiān)持以“三穩(wěn)”促“三保”，定期研究防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)投資、穩(wěn)銷售等重大問題，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)房企、重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)度跟蹤服務(wù)，2023年1—10月完成房地產(chǎn)投資8.9億元，新建商品房網(wǎng)簽銷售面積28.09萬平方米，同比增長4.46%，按照目前入庫項(xiàng)目剩余投資情況分析，11—12月預(yù)計(jì)完成房地產(chǎn)投資1.1億元，總體實(shí)現(xiàn)“三穩(wěn)”目標(biāo)。積極防范化解風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步完善商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)制，落實(shí)金融支持政策，妥善應(yīng)對(duì)強(qiáng)制停貸輿情風(fēng)險(xiǎn)。

三是堅(jiān)持住房為民惠民，民生福祉迎來大增進(jìn)。以改善民生為落腳點(diǎn)，不斷改善住房居住環(huán)境，著力解決群眾關(guān)注的民生實(shí)事問題，增添人民群眾的獲得感、幸福感。老舊小區(qū)改造大力實(shí)施，77個(gè)老舊小區(qū)居住環(huán)境有效改善；棚戶區(qū)改造穩(wěn)步推進(jìn)，4430戶棚戶區(qū)群眾喜遷新居。

四是補(bǔ)齊短板強(qiáng)弱項(xiàng)，城市品質(zhì)進(jìn)一步提升。穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，全縣城市建成區(qū)面積達(dá)到20.46平方公里，通過整合棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、防洪排澇等資金完成5.1余公里雨污分流改造，目前，新城區(qū)已基本實(shí)現(xiàn)雨污分流，正在推進(jìn)古城片區(qū)雨污分流改造；城市生活污水收集率不斷提升（集中收集率為58.26%），在全州排名第二（全州城鎮(zhèn)生活污水集中收集率為41.14%）；生活垃圾均得到有效處理，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%。污水垃圾治理有力有序，污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)建工程完工投用，污水處理能力有效提升；垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目順利開工建設(shè)；通過“一水兩污”ppp項(xiàng)目、農(nóng)村人居環(huán)境專項(xiàng)貸款資金實(shí)施農(nóng)村“兩污”設(shè)施建設(shè)，目前曲江鎮(zhèn)生活垃圾填埋場、面甸鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站已投入使用，岔科鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站正積極組織竣工驗(yàn)收，曲江鎮(zhèn)污水處理廠，面甸鎮(zhèn)污水處理站等4項(xiàng)目正在施工，官廳鎮(zhèn)污水處理站、南莊鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站等10個(gè)項(xiàng)目正在辦理前期手續(xù)，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾、污水處理設(shè)施不斷完善。扎實(shí)推進(jìn)“綠美城市”“綠美社區(qū)”建設(shè)，印發(fā)實(shí)施《建水縣綠美城市和綠美社區(qū)三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024年）》，開工建設(shè)綠美城市項(xiàng)目8個(gè)，目前已完工4個(gè)，申報(bào)創(chuàng)建國家園林城市工作有序推進(jìn)。大力整治市容環(huán)境突出問題，扎實(shí)開展建筑施工和城市道路揚(yáng)塵污染專項(xiàng)治理“百日行動(dòng)”，常態(tài)化開展環(huán)境保潔，22座智能廁所的改造完成，公廁智能化和數(shù)字化建設(shè)管理逐步形成，城市人居環(huán)境不斷優(yōu)化。

五是振興鄉(xiāng)村保民生，村鎮(zhèn)建設(shè)不斷取得新成效。加大農(nóng)村危房（農(nóng)房抗震）改造力度，目前已改造完成1035戶，正在改造85戶；扎實(shí)開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治，扎實(shí)開展農(nóng)村房屋安全隱患排查整治，實(shí)現(xiàn)全縣137個(gè)行政村全覆蓋，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的C、D級(jí)危房已全部完成整治；加強(qiáng)傳統(tǒng)村落保護(hù)利用，積極組織第六批中國傳統(tǒng)村落申報(bào)，新增省級(jí)傳統(tǒng)村落1個(gè)（官廳村），現(xiàn)有省級(jí)傳統(tǒng)村落34個(gè)；傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用工作進(jìn)展順利；推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)評(píng)價(jià)工作，查找鄉(xiāng)村建設(shè)中的短板問題，助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

六是緊盯安全守底線，行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)中向好。全力推動(dòng)兩個(gè)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，排查經(jīng)營性自建房8434棟，對(duì)存在重大安全隱患的9棟全部采取管控措施；完成餐飲等916戶非居民用戶、3388戶居民燃?xì)鈭?bào)警器安裝。強(qiáng)力推動(dòng)爛尾樓保交樓保交證，全縣涉及民生需要交樓項(xiàng)目已全部復(fù)工，交樓交證年度目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，惠及2737個(gè)家庭約8000名群眾。狠抓施工安全，深入開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，加強(qiáng)質(zhì)量安全制度措施建設(shè)和工程質(zhì)量管理，全縣房屋市政工程在建項(xiàng)目未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。

3、全面推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

（1）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。2022年涉及的54個(gè)老舊小區(qū)已完成改造，正在推進(jìn)竣工驗(yàn)收；2023年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目涉及20個(gè)小區(qū)目前正在有序推進(jìn)中，已完成投資586.06萬元。

（2）棚戶區(qū)改造。2022年下達(dá)任務(wù)數(shù)4716戶、2023年6185戶；截至目前，共完成改造4430戶，其中：2022年完工4259戶、2023年完工171戶。

（3）建水縣污水處理廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)項(xiàng)目。總投資1.35億元，新增處理規(guī)模為2萬m3/d，占地14畝，項(xiàng)目于2022年7月進(jìn)場，目前已完成初驗(yàn)。

（4）建水縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。計(jì)劃總投資3.78億元，日處理規(guī)模500噸/日，目前項(xiàng)目已順利開工，預(yù)計(jì)在2023年年底完成廠區(qū)主體封頂，2024年一季度完成設(shè)備安裝，2024年6月投入使用。

（5）建水縣美麗大道（一期）。項(xiàng)目包括中段（瑞臨線與雞石高速連接線交叉口—清遠(yuǎn)路），后段（清遠(yuǎn)路—陶?qǐng)@路），目前后段已實(shí)現(xiàn)全線貫通，完成全部路面工程施工，中段已鋪設(shè)完成1.35公里路基及配套雨污管網(wǎng)，余約500米范圍因涉及征收問題尚未實(shí)施。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、法規(guī)科、建管科、質(zhì)安科、質(zhì)監(jiān)站、風(fēng)貌科、房保科、燃?xì)廪k、村鎮(zhèn)所、項(xiàng)目辦、安監(jiān)站、城市建設(shè)科、保障辦、路燈隊(duì)、一水兩污辦、征收科、定額站、檔案館、市容中心、老舊小區(qū)改造辦、檢測(cè)中心。

所屬單位11個(gè)，分別是：

1.建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)

2.建水縣路燈隊(duì)(非獨(dú)立核算)

3.建水縣城建檔案館(非獨(dú)立核算)

4.建水縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理所(非獨(dú)立核算)

5.建水縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站(非獨(dú)立核算)

6.建水縣住房保障建設(shè)管理辦公室(非獨(dú)立核算)

7.建水縣建筑質(zhì)量監(jiān)督站(非獨(dú)立核算)

8.建水縣標(biāo)準(zhǔn)定額站(非獨(dú)立核算)

9.建水縣城市綠化隊(duì)

10.建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

11.建水縣房地產(chǎn)管理處。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：

1.建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)

2.建水縣路燈隊(duì)

3.建水縣城建檔案館

4.建水縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理所

5.建水縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

6.建水縣住房保障建設(shè)管理辦公室

7.建水縣建筑質(zhì)量監(jiān)督站

8.建水縣標(biāo)準(zhǔn)定額站

9.建水縣城市綠化隊(duì)

10.建水縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

11.建水縣房地產(chǎn)管理處。

納入建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制171人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制154人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員147人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員122人（離休0人，退休122人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制55輛，在編實(shí)有車輛30輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)74518.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入74517.48萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.43萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加37690.85萬元，增長102.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加37689.42萬元，增長102.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加1.43萬元，增長100%。主要原因是本年新增數(shù)智建水新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專債資金、建水縣城市污水處理廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券等項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況說明

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)74556.87萬元。其中：基本支出2784.88萬元，占總支出的3.74%；項(xiàng)目支出71771.99萬元，占總支出的96.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加37708.04萬元，增長102.33%。其中：基本支出減少179.23萬元，下降6.05%；項(xiàng)目支出增加37887.27萬元，增長111.81%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年新增數(shù)智建水新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專債資金、建水縣城市污水處理廠擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券等項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2784.88萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2734.10萬元，占基本支出的98.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)50.78萬元，占基本支出的1.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出71771.99萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18200.14萬元,占本年支出合計(jì)的24.41%。與上年相比增加702.70萬元，增長4.02%,主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出100.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于建水縣創(chuàng)建國家園林城市申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出390.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、死亡撫恤支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出240.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4400.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.18%。主要用于2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目、污水處理廠提標(biāo)改造支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7832.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.04%。主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、資本性支出等。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出5236.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.77%。主要用于棚戶區(qū)改造、公共租賃住房、保障性住房、老舊小區(qū)改造、住房公積金等支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42.90萬元，決算為3.83萬元，完成年初預(yù)算的8.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為42.40萬元，決算為3.83萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的9.03%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.83萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42.90萬元，支出決算為3.83萬元，完成年初預(yù)算的8.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為42.40萬元，決算為3.83萬元，完成年初預(yù)算的9.03%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.73萬元，下降31.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.73萬元，下降31.12%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次491人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.16萬元，比上年減少78.24萬元，下降68.99%，主要原因是本年縣級(jí)安排的公用經(jīng)費(fèi)支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼、水費(fèi)、電話費(fèi)、辦公用品費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額55196.73萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)849.63萬元，固定資產(chǎn)1131.21萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程121.84萬元，無形資產(chǎn)0.12萬元（凈值），其他資產(chǎn)53093.93萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2011.45萬元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少1234.20萬元。處置房屋建筑物6883.25平方米，賬面原值1375.15萬元；處置車輛9輛，賬面原值150.98萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)28項(xiàng)，賬面原值36.19萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3960.01萬元；出租房屋404.60平方米，賬面原值17.50萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5660.09萬元，其中：政府采購貨物支出89.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5570.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額5660.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5660.09萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度因下屬人防指揮中心劃歸建水縣發(fā)改局，其管理使用的公共基礎(chǔ)設(shè)施一并進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，原值1204.63萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算撥款收入:為建水縣財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

三、基本支出:指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），反映除小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面以外，其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

七、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)），反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

八、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)），反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

九、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)），反映用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400733301111