監(jiān)督索引號53252400473301000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關歷史文化名城保護工作的法律法規(guī)、方針政策和保護規(guī)劃。

2.切實加強對建水古城保護發(fā)展相關政策、法規(guī)、技術研究，編制建水古城保護發(fā)展相關技術導則，為建水古城保護發(fā)展提供專業(yè)技術保障。

3.加強對古城整體保護與風貌恢復相關保護維修、自主更新和市場化運作的激勵與補償政策及古城產(chǎn)業(yè)轉型升級和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持與獎勵政策的研究，實現(xiàn)古城傳統(tǒng)保護和創(chuàng)新發(fā)展的均衡協(xié)調(diào)。

4.協(xié)助相關主管部門共同制定建水古城保護發(fā)展相關項目管理程序，對建水古城內(nèi)建設項目進行技術審核，并協(xié)調(diào)配合相關部門共同做好項目推進實施工作。

5.負責制定古城保護發(fā)展工作計劃，行使古城保護發(fā)展相關工作的組織協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督、考核評比職能。

6.負責建水古城保護發(fā)展的宣傳教育、學術研究、課題攻關、人才培養(yǎng)和對外交流工作，組織調(diào)查、收集、整理、研究、出版建水古城傳統(tǒng)文化相關資料，加強與國內(nèi)外遺產(chǎn)保護部門的溝通聯(lián)絡和信息傳遞。

7.負責全面整合古城保護資源要素，健全建水歷史文化遺產(chǎn)保護體系，做好古城申報提級相關研究工作，做好建水歷史文化名城大數(shù)據(jù)平臺建設、運行和維護工作。

8.負責組建古城保護發(fā)展“專家委員會”和“公眾委員會”，對古城保護發(fā)展相關重要事項提供前期技術咨詢，增強古城保護發(fā)展的專業(yè)技術實力保障；為古城保護發(fā)展科學決策提供行業(yè)建議，確保公眾知曉權與參與權；健全古城保護公眾參與機制，以制度創(chuàng)新持續(xù)深化古城保護發(fā)展工作。

9.完成縣委、縣政府及上級領導機關交辦的其它工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.堅持黨建引領，全面強化責任落實

一是衷心擁護“兩個確立”。中心黨組充分發(fā)揮領導核心作用，把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為錘煉黨性、提高素養(yǎng)的重要途徑，認真履行意識形態(tài)工作主體責任，制定《建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年黨組理論學習中心組學習計劃》，開展黨組中心組理論學習8次，集中交流研討8次，提高全體干部職工的政治判斷力、政治領悟力和政治執(zhí)行力，充分認識“兩個確立”的決定性意義。

二是嚴格履行黨風廉政主體責任。將全面從嚴治黨納入中心工作重要議程，開展黨風廉政專題工作會2次，重點部署了2023年全面從嚴治黨工作，切實履行“一崗雙責”。多形式開展警示教育，紀委夏瑞同志前后到古保中心講黨課2次，開展廉潔自律作風建設工作會1次，此外組織了全體干部職工觀看廉政教育警示紀錄片《問“劍”破局——“清廉云南”建設“固堤行動”進行時》。9月15日開展2023年度廉政談話工作，采用集體談話的方式，點出具體問題、明確整改措施。

2.做好檔案收整。

中心歷來重視檔案工作，把檔案工作當成一件重要工作來抓，今年我中心完成了各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔；共整理歸檔檔案12卷，其中永久4卷，30年期4卷，10年期4卷，全部入柜存檔。中心現(xiàn)經(jīng)費有限，未設立獨立檔案室，但仍注重安全管理，對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等，保證檔案的安全存放。同時，要求檔案員加強學習，規(guī)范整理，保證檔案工作規(guī)范有序。

3.緊盯工作目標，提升古城保護實效

一是統(tǒng)籌推進抓保護。縣古保中心始終圍繞“系統(tǒng)保護、整體保護”的工作思路，堅持“修舊如舊”原則，既保護古城建筑，也保護街巷肌理，還保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和傳統(tǒng)民俗，配合完成國家歷史文化名城保護規(guī)劃、3條歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃等修編上報工作。以“讓古城的鄉(xiāng)愁韻味越來越濃”為目標，編制申報總投資4.3億元的古城古村古建筑保護修繕利用、納樓土司文化遺產(chǎn)保護修繕利用、古城古村數(shù)字經(jīng)濟等項目5個，引進香港中文大學現(xiàn)代夯土建筑技術推進古村整治與風貌恢復工作。協(xié)調(diào)做好臨安古城內(nèi)8個片區(qū)項目工作組的統(tǒng)籌組織工作，2023年來召開專題會議6期，加快解決片區(qū)征收和34個古城保護項目建設進度慢等問題，努力實現(xiàn)古城“青磚、青瓦、白墻、斗拱”全面恢復，切實推動古城保護的形態(tài)、神態(tài)和生態(tài)相輔相成。

二是抓實項目除隱患。縣古保中心為更好應對古建筑消防安全問題，緊跟數(shù)字孿生政策趨勢，聯(lián)動消防部門和各片區(qū)工作組精準研判歷史文化名城、街區(qū)火災風險隱患，成功申報實施總投資6000萬元的建水古城智慧消防項目，對古城2個歷史文化街區(qū)、31條歷史街巷、357處文保單位和歷史建筑進行消防改造，依靠科技手段打造“互聯(lián)網(wǎng)+消防”的古建筑智慧消防解決方案。截至目前，已完成文廟、朱家花園、學政考棚等文保建筑51臺消防物聯(lián)設備測設安裝、街巷管網(wǎng)搭接、指揮中心原線路墻體拆除改造等工作，項目建成后將全面提升古城安全應急的感知、監(jiān)測、預警、處置和評估能力，有效形成常態(tài)化智慧管理工作機制。

三是政校合作促傳承。縣古保中心為推動歷史文化資源“創(chuàng)新轉化”，堅持讓沉默的遺產(chǎn)“活起來”，以“校地聯(lián)動”為抓手，著力實施“引智工程”，與復旦大學國土與文化資源研究中心合作，成立致力于建水文化遺產(chǎn)保護利用研究的專家工作站，將復大名校黨建、人才、科研優(yōu)勢與古城豐富的歷史文化資源、深厚的歷史人文積淀有機融合。目前已走訪調(diào)研27個古村落，整理碑刻36塊、調(diào)查掃描古建筑28處，發(fā)表有碩士論文1篇，帶動和培育有關本土人才5人。大大完善建水古建筑和碑刻資料庫。同時形成了《建水地區(qū)古建筑的斗拱演變》《指林寺：散落在碑刻中的歷史記憶》等7篇調(diào)研報告和論文，提出的“個舊錫礦+個碧臨屏鐵路+建水石屏古城古村線性遺產(chǎn)申報世界遺產(chǎn)可行性研究”課題產(chǎn)生了較大影響。建水古城將以非遺文化創(chuàng)新開啟新一輪文化體系重塑，讓一批又一批文物非遺以嶄新的方式融入現(xiàn)代生活，成為建水的文化地標，開辟千年古城文化傳承新途徑。

四是深挖遺產(chǎn)助振興。習近平總書記指出，要把保護傳承和開發(fā)利用有機結合起來，把我國農(nóng)耕文明優(yōu)秀遺產(chǎn)和現(xiàn)代文明要素結合起來，賦予新的時代內(nèi)涵。縣古保中心堅持在保護中利用、在利用中保護，以紅色文化促進旅游發(fā)展，聯(lián)合縣黨史辦調(diào)研并撰寫以弘揚革命斗爭精神、凝聚建水磅礴發(fā)展力量為主線《建水縣李浩寨鄉(xiāng)冷水溝村朱德剿匪戰(zhàn)場革命遺址紀念地保護利用方案》，充分用好建水獨有的紅色文化資源，突顯朱德駐軍臨安（建水）剿匪作戰(zhàn)經(jīng)歷在他總結出游擊戰(zhàn)術過程中發(fā)揮的重要作用，進一步加大政府、社會和群眾對革命文物保護利用力度，盤活紅色旅游資源，持續(xù)推動紅色旅游“出彩、出圈、出新”，努力促成文化旅游與紅色文化雙向融入、互為推動，不斷提升建水歷史文化名城的對外影響力。以傳統(tǒng)村落保護利用推動三產(chǎn)融合，抓住建水成功創(chuàng)建國家第一批傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范縣契機，堅持“保護為先、利用為基、傳承為本”原則，注重鄉(xiāng)土味道，保留鄉(xiāng)村風貌，留得住青山綠水，記得住鄉(xiāng)愁，以打造“三張牌”為引領，探索出一條以“人人保護、三產(chǎn)融合、活態(tài)傳承、鄉(xiāng)村振興”為路子的“建水經(jīng)驗”，建水千年文化傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范實現(xiàn)村落發(fā)展由特色產(chǎn)業(yè)到三產(chǎn)融合、單點發(fā)展到全域聯(lián)動、保護利用到鄉(xiāng)村振興的巨大轉變，實現(xiàn)傳統(tǒng)村落與現(xiàn)代鄉(xiāng)村的相生相融、共同發(fā)展。

4.轉作風提效能，不斷提升服務水平

(1).落實項目工作法。善于“以大化小”，促進責任落實，貫行任務到人責任到人。一是《建水古城智慧消防項目》總體按工作計劃有條不紊的推進，努力增強古城防災能力建設。二是中心參與推進縣域內(nèi)文化遺產(chǎn)保護相關項目工作并取得實效。目前，中心參與的《紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)蒼臺歷史文化名村保護規(guī)劃》和《紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)申報云南省歷史文化名鎮(zhèn)》兩項工作已取得可喜進展，三是中心干部積極利用“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”機會，參與家鄉(xiāng)建設，關注涉及群眾切身利益，經(jīng)調(diào)研提出的官廳“四縣通聯(lián)紅河大橋建設”建議經(jīng)人大代表議案已得到采納進入實施。

(2).踐行一線工作法。努力推動歷史文化資源“創(chuàng)新轉化”，堅持深入一線抓落實、將效率意識貫徹工作始終。一是參與臨安古城項目工作，積極落實會議決定，細化各項工作，提出對策措施，協(xié)同相關部門推進。二是依法開展古城保護管理工作。協(xié)同自然資源、住建、臨安鎮(zhèn)等相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加強對古城保護區(qū)的日常巡查管理，對違規(guī)問題進行整改，整改取得實效。三是全力配合縣文旅局，開展建水古城國家級旅游度假區(qū)申報工作和建水古城“5A”級景區(qū)建設，努力延續(xù)古城文脈，開辟千年古城文化傳承新途徑。

(3).踐行典型引路法。積極挖掘示范典型，促進典型帶動、推動全局。一是充分發(fā)揮中心復旦大學“侯實專家工作站”優(yōu)勢，合作開展建水古城歷史文化遺產(chǎn)挖掘研究工作，深入古村調(diào)研，發(fā)表了《云間煙火跡——蒼臺古村調(diào)研手記》《惟道錫事檐舍間》等調(diào)研報告，產(chǎn)生了廣泛影響，提升了建水古城知名度。二是提出了個舊錫礦+個碧臨屏鐵路+建水石屏古城古村線性遺產(chǎn)申報世界遺產(chǎn)可行性研究的課題，為建水下一步申報列入中國申報世界文化遺產(chǎn)名錄并最終申報世界文化遺產(chǎn)打下了基礎。三是協(xié)助做好官廳土司古鎮(zhèn)申報云南省歷史文化名鎮(zhèn)、普雄走廠古鎮(zhèn)申報云南歷史文化名街和國家級傳統(tǒng)村落，建設官廳“滇南土司制度博物館”和普雄“滇南走廠博物館”，以及打造李浩寨溫溏“牛幫之鄉(xiāng)”等相關遺產(chǎn)保護利用工作努力促成研究成果轉化運用。

(4).聚焦志愿服務。我單位嚴格按照綜治創(chuàng)建要求部署相關工作，努力營造濃厚的文明創(chuàng)建工作氛圍，單位注冊志愿者占全體干部職工人數(shù)的100%。要求全體干部職工以身作則，切實把志愿服務站工作落到實處，共展開志愿服務活動10余場次，古城消防檢查活動1次，更新健康教育宣傳展板5期，使志愿服務意識和文明創(chuàng)建理念深入人心。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、信息科、技術科，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。即：建水縣古城保護發(fā)展服務中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

因建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年部門決算沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年度收入合計111.37萬元。其中：財政撥款收入111.36萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少13.42萬元，下降10.75%。其中：財政撥款收入減少13.41萬元，下降10.75%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.01萬元，下降50.00%。收入合計減少主要原因是2023年未支出侯實專家工作站經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年度支出合計111.36萬元。其中：基本支出109.12萬元，占總支出的97.99%；項目支出2.24萬元，占總支出的2.01%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少13.41萬元，下降10.75%。其中：基本支出增加6.74萬元，增長6.58%；項目支出減少20.15萬元，下降90.00%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是人員經(jīng)費較上年增加，導致基本支出增加；項目支出比上年減少，導致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣古城保護發(fā)展服務中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出109.12萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出105.81萬元，占基本支出的96.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.31萬元，占基本支出的3.03％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣古城保護發(fā)展服務中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2.24萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元，非基建項目支出2.24萬元。其中：古城保護經(jīng)費支出1.06萬元，主要用于商品和服務支出；建水縣專家工作站補助經(jīng)費1.18萬元，主要用于購買專家工作站所需設備。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出111.36萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少13.41萬元，下降10.75%,主要原因是2023年項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出82.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.99%。主要用于行政運行23.45萬元、事業(yè)運行58.95萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.37%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.55萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.77%。主要用于行政單位醫(yī)療1.76萬元、事業(yè)單位醫(yī)療4.27萬元、公務員醫(yī)療補助2.08萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.54萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.88%。主要用于住房公積金8.77萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.66萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.66萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.66萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因2023年未支出“三公”經(jīng)費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.07萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年未支出“三公”經(jīng)費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣古城保護發(fā)展服務中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是我單位是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣古城保護發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額12.74萬元，其中，流動資產(chǎn)0.02萬元，固定資產(chǎn)12.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.79萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。詳見（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府采購貨物支出0.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.12萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.12萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表13 部門整體支出績效自評情況、附表14 部門整體支出績效自評表、附表15 項目支出績效自評表）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

4.政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。

7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400473301111