監(jiān)督索引號(hào)53252403200601000

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、縣委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)建水縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)落實(shí)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施。

（3）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)駐建部隊(duì)、地方應(yīng)急救援力量參與應(yīng)急救援工作。

（7）加強(qiáng)應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（8）指導(dǎo)、督促城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)啟動(dòng)縣級(jí)層面森林草原火災(zāi)撲救工作。

（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和協(xié)調(diào)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

（13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（14）按照國(guó)家和省委、省政府、州委、州政府、縣委、縣政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

（15）組織制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同建水縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（17）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

建水縣應(yīng)急管理局2023年的重點(diǎn)工作：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省州縣決策部署，堅(jiān)持以人民為中心，大力弘揚(yáng)生命至上、安全第一的思想，牢固樹(shù)立“抓安全就是抓發(fā)展”的理念，在“重監(jiān)管、嚴(yán)執(zhí)法、轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)”上下工夫，進(jìn)一步健全監(jiān)管體制機(jī)制，壓實(shí)安全工作責(zé)任，排查整治事故隱患，深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理，推動(dòng)社會(huì)共建共治，力爭(zhēng)全年生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)同比持續(xù)下降，堅(jiān)決預(yù)防遏制重特大事故發(fā)生，推動(dòng)安全生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，為建設(shè)新時(shí)代團(tuán)結(jié)進(jìn)步美麗建水營(yíng)造持續(xù)穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。一是壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任；二是推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展；三是防范化解事故風(fēng)險(xiǎn)；四是加強(qiáng)安全監(jiān)管執(zhí)法；五是強(qiáng)化應(yīng)急體系建設(shè)；六是抓好安全生產(chǎn)宣傳教育；七是抓緊歲末年初事故防范和防災(zāi)減災(zāi)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣應(yīng)急管理局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（行政審批科）、災(zāi)害應(yīng)急綜合協(xié)調(diào)科、非煤礦山科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科、政治處。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.建水縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2.建水縣災(zāi)害救援管理中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.建水縣應(yīng)急管理局

2.建水縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

3.建水縣災(zāi)害救援管理中心

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣應(yīng)急管理局2023年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

建水縣應(yīng)急管理局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計(jì)1199.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1192.28萬(wàn)元，占總收入的99.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入（含教育收費(fèi)）、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入7.67萬(wàn)元，占總收入的0.64%。與上年相比，收入合計(jì)減少872.81萬(wàn)元，下降42.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少864.84萬(wàn)元，下降42.04%；其他收入減少7.97萬(wàn)元，下降50.96%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行建水縣厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，本年度減少公務(wù)用車(chē)使用及嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次數(shù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計(jì)1195.05萬(wàn)元。其中：基本支出557.97萬(wàn)元，占總支出的46.69%；項(xiàng)目支出637.09萬(wàn)元，占總支出的53.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少877.53萬(wàn)元，下降42.34%。其中：基本支出減少25.61萬(wàn)元，下降4.39%；項(xiàng)目支出減少851.92萬(wàn)元，下降57.21%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出557.97萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出529.68萬(wàn)元，占基本支出的94.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)28.29萬(wàn)元，占基本支出的5.07％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出637.09萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)山難和水域差缺器材裝備專(zhuān)項(xiàng)資金27.06萬(wàn)元；

2.建財(cái)預(yù)〔2023〕85號(hào)應(yīng)急搶險(xiǎn)物資設(shè)備采購(gòu)資金96.86萬(wàn)元；

3.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕25號(hào)2023年省級(jí)冬春救助補(bǔ)助資金17萬(wàn)元；

4.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕113號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2022至2023年冬春救助資金304萬(wàn)元；

5.建財(cái)預(yù)〔2023〕256號(hào)2023年非稅收入安排的工作經(jīng)費(fèi)14.99萬(wàn)元；

6.建財(cái)預(yù)〔2023〕548號(hào)2023年非稅收入安排的工作資金18.23萬(wàn)元；

7.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)云震應(yīng)急演習(xí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.32萬(wàn)元；

8.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕95號(hào)第三批災(zāi)害事故預(yù)防專(zhuān)項(xiàng)資金2.81萬(wàn)元；

9.建財(cái)預(yù)自〔2023〕2號(hào)單位自有資金安排的支出經(jīng)費(fèi)2.77萬(wàn)元；

10.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)災(zāi)害事故預(yù)防專(zhuān)項(xiàng)資金3.20萬(wàn)元；

11.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)縣應(yīng)急指揮中心和非煤礦山及建材行業(yè)政府信息化監(jiān)管平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14.04萬(wàn)元；

12.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕11號(hào)2022年中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金76.85萬(wàn)元；

13.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)建水縣安全大檢查補(bǔ)助資金4.96萬(wàn)元；

14.建財(cái)預(yù)〔2023〕356號(hào)建水縣消防救援大隊(duì)基層消防力量“一隊(duì)一站”建設(shè)消防車(chē)輛采購(gòu)資金20萬(wàn)元；

15.建財(cái)預(yù)〔2023〕537號(hào)建水縣非煤礦山及建材行業(yè)信息化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)（第一期）項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1192.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.77%。與上年相比減少864.84萬(wàn)元，下降42.04%,主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少導(dǎo)致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出40.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出44.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出1058.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.74%。主要用于人員工資福利、機(jī)構(gòu)運(yùn)行及項(xiàng)目支出。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.50萬(wàn)元，決算為18.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為15.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的81.16%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為3.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.84%，完成年初預(yù)算的58.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.50萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.50萬(wàn)元，支出決算為18.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為15.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為3.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增公務(wù)用車(chē)一輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加17.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1474.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加15.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.61%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是新增公務(wù)用車(chē)一輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。

為應(yīng)對(duì)各種自然災(zāi)害，在發(fā)生災(zāi)害時(shí)能第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、運(yùn)送物資，確保應(yīng)急搶險(xiǎn)救援任務(wù)能順利完成，經(jīng)建水縣應(yīng)急管理局申請(qǐng)、建水縣公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核并報(bào)請(qǐng)紅河州公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審批，同意建水縣災(zāi)害救援管理中心核定應(yīng)急保障公務(wù)用車(chē)編制1輛。由建水縣應(yīng)急管理局按照政府采購(gòu)流程于2023年7月新購(gòu)一輛車(chē)型為江西五十鈴牌JE4D25Q6A皮卡車(chē)、排量2.5L，單價(jià)15.08萬(wàn)元應(yīng)急救援車(chē)輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于應(yīng)急救援工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.29萬(wàn)元，比上年增加5.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.74%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及工資調(diào)整。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.08萬(wàn)元、水電費(fèi)1.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.27萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.71萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.67萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額53.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)48.05萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.88萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加22.82萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額314.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出314.91萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額314.91萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額314.91萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指各部門(mén)、各單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

基本支出：是指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：是指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

監(jiān)督索引號(hào)53252403200601111