監(jiān)督索引號53252403300201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣投資促進局概況

一、主要職能

一、主要職能

（一）主要職能

起草制定全縣招商引資政策、措施，并組織實施；組織和參加各類招商引資活動；負責外來投資項目的聯(lián)系、洽談、簽約、跟蹤、服務相關業(yè)務；縣外投資企業(yè)的認證、招商中介資格的確認等。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.全縣入庫省外產業(yè)類招商引資項目184個，協(xié)議總投資124.55億元，累計省外到位資金82.48億元，完成年度工作目標的103%；

2.引進超10億元產業(yè)項目2個，完成年度工作目標的200%。新引進世界500強企業(yè)2家。

3.新增外資企業(yè)戶數5戶，注銷1戶，完成凈增外資企業(yè)戶數4戶，完成任務數100%。新簽約外資項目1個。

4.縣黨政“一把手”帶隊外出到北京、上海、廣州、深圳等地招商共15次，考察重點企業(yè)70余家，省內會見客商100余次，帶動全縣各級“一把手”“鏈長”外出招商118次，促成云南建水錳礦有限責任公司資產整合項目、百萬羽綜合智能自動化蛋雞養(yǎng)殖園區(qū)等一批重點項目簽約開工。

5.指導服務各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門累計110余次，挖掘招商引資線索70余條；走訪企業(yè)162家次。及時協(xié)調解決項目建設中用地、水電等要素保障問題20件，第一時間為投資企業(yè)紓困解難。對接服務赴建開展招商考察企業(yè)170余家。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、督導科、信息科，所屬單位1個，為：建水縣招商中心。

（二）決算單位構成

納入建水縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。為：建水縣投資促進局。

納入建水縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是：建水縣招商中心為非獨立核算單位，由建水縣投資促進局統(tǒng)一核算，故納入建水縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位為建水縣投資促進局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣投資促進局2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣投資促進局2023年度無政府性基金收入和國有資本經營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣投資促進局2023年度收入合計295.34萬元。其中：財政撥款收入295.34萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加61.31萬元，增長26.20%。其中：財政撥款收入增加61.31萬元，增長26.20%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是增加人員經費、增加項目經費支出。

二、支出決算情況說明

建水縣投資促進局2023年度支出合計295.34萬元。其中：基本支出221.54萬元，占總支出的75.01%；項目支出73.80萬元，占總支出的24.99%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加61.31萬元，增長26.20%。其中：基本支出增加8.19萬元，增長3.84%；項目支出增加53.12萬元，增長256.87%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是增加人員經費、增加項目經費支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣投資促進局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出221.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出212.48萬元，占基本支出的95.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費9.05萬元，占基本支出的4.09％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣投資促進局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出73.80萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。與上年相比，項目支出增加53.12元，增長256.87%。增加原因：一是增加外出招商活動、增加接待企業(yè)客商考察活動；二是因財政因素，2022年部分需要支付費用未形成支出，待2023年初支付。具體項目開支及開展工作情況：辦公費7.43萬元、印刷費9.58萬元、郵電費0.30萬元、差旅費7.00萬元、維修（護）費3.00元、會議費1.13萬元、公務接待費9.01元、勞務費10.19萬元、委托業(yè)務費2.90元、其他交通費用7.12萬元、其他商品和服務支出4.94萬元、辦公設備購置11.19萬元。開展工作情況：引進省外到位資金82.48億元；引進超10億元產業(yè)項目2個，新引進世界500強企業(yè)2家；新增外資企業(yè)戶數5戶，注銷1戶，完成凈增外資企業(yè)戶數4戶，新簽約外資項目1個；縣黨政“一把手”帶隊外出招商共15次，考察重點企業(yè)70余家，省內會見客商100余次，帶動全縣各級“一把手”“鏈長”外出招商118次。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款支出295.34萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加61.31萬元，增長26.20%,主要原因是增加人員經費、增加項目經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出245.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.97%。主要用于工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金和績效工資等）、商品和服務支出（辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等）；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出22.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.45%。主要用于支付職工單位負擔部分養(yǎng)老保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.66%。主要用于支付職工單位負擔部分醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助和大病醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出17.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于支付職工單位負擔部分住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為58.20萬元，決算為9.01萬元，完成年初預算的15.48%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為58.20萬元，決算為9.01萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的15.48%，具體是國內接待費支出決算9.01萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為58.20萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預算的15.48%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為58.20萬元，決算為9.01萬元，完成年初預算的15.48%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：一是增加外出招商活動、增加接待企業(yè)客商考察活動；二是因財政因素，2022年部分需要支付的公務接待費用未形成支出，待2023年初支付。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加5.90萬元，增長189.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加5.90萬元，增長189.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是增加外出招商活動、增加接待企業(yè)客商考察活動；二是因財政因素，2022年部分需要支付的公務接待費用未形成支出，待2023年初支付。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次781人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展招商引資業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣投資促進局2023年機關運行經費支出9.05萬元，比上年增加9.05萬元，增長100.00%，主要原因是2023年參公規(guī)范設置為參照公務員法管理事業(yè)單位，故有機關運行經費。單位機關運行經費主要用于辦公費、工會經費、其他交通費用（公務交通補貼）、其他商品和服務支出等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣投資促進局資產總額17.04萬元，其中，流動資產4.65萬元，固定資產12.39萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加9.19萬元，其中固定資產增加8.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.48萬元，其中：政府采購貨物支出2.48萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.48萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.48萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

監(jiān)督索引號53252403300201111