監(jiān)督索引號53252400155801000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣青龍鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。把著力點放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機制，推進依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年，面對經(jīng)濟增速下行、生產(chǎn)消費投資信心不足等多重困難挑戰(zhàn)，鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族人民，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入踐行作風(fēng)革命、效能革命，扎實推進鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護、項目投資、平安建設(shè)、民生福祉等工作，搶抓機遇，真抓實干，開拓進取，較好地完成年初既定目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)了良好的發(fā)展態(tài)勢。全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政撥款總收入2210.2萬元，非稅收入0.99萬元，財政撥款總支出2210.2萬元，其中，一般公共預(yù)算支出2147.69萬元，政府性基金預(yù)算資金支出61.86萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出0.65萬元。

（一）抓經(jīng)濟、聚動能，綜合實力穩(wěn)中有進。項目建設(shè)穩(wěn)步推進。牢固樹立“項目為王”理念，圍繞助農(nóng)增收，爭取涉農(nóng)資金165萬元，撬動社會投資800余萬元，實施業(yè)租農(nóng)產(chǎn)品加工廠、冷鏈物流基地建設(shè)項目；積極探索煙糧協(xié)同發(fā)展，投資151.5萬元實施青龍鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目；不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資2600萬元的青西線新三級公路建設(shè)項目、投資58萬元的煙站至原轉(zhuǎn)盤路段建設(shè)項目建成通車；完成集鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造4550米；中寨村委會新寨村飲水工程投入運行，小沖、大嶺干、下寨村7400米水管完成鋪設(shè)、新建蓄水池3個；投資72萬元對羊落沖、平頂山、法依及月牙塘水庫安裝雨水情測報系統(tǒng)；完成法依水庫除險加固工程；總投資400萬元的青龍鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目有序推進。營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。踐行為民服務(wù)理念，立足青龍資源優(yōu)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，鎖定目標(biāo)企業(yè)，用真心誠意打動客商，提升招商精準(zhǔn)度和成功率。積極做好企業(yè)服務(wù)，摸清企業(yè)需求，加大助企紓困力度，為項目落地提供“保姆式”服務(wù)。完成招商引資項目入庫10個，總投資3.49億元，固定資產(chǎn)投資項目入庫17個，總投資4.7億元。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)蹄疾步穩(wěn)。立足糧煙、果蔬、畜禽等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。扛實糧食安全政治責(zé)任，全鎮(zhèn)糧食播種面積71800畝，其中水稻2350畝、玉米40000畝（套種黑瓜子31000畝）、紫薯20000余畝，實現(xiàn)產(chǎn)量36028.2噸；移栽烤煙9710畝，收購煙葉23725擔(dān)，實現(xiàn)煙葉收入4159.69萬元；引導(dǎo)群眾發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，出欄生豬42829頭、肉牛634頭、羊800只、家禽33.36萬羽。培育葡萄、藍(lán)莓、西瓜等優(yōu)質(zhì)水果17000余畝，形成青龍、老里硐特色葡萄產(chǎn)區(qū)，新建業(yè)租、中寨2個藍(lán)莓基地，為群眾提供多個就業(yè)崗位，滿足就近務(wù)工需求。

（二）抓生態(tài)、促和諧，綠水青山有效保護。國土資源嚴(yán)管嚴(yán)控。落實耕地保護責(zé)任，采取“一斑一案”掛圖作戰(zhàn)方式，完成全鎮(zhèn)447個1401.84畝耕地流出圖斑整改工作。治林護河從嚴(yán)從實。全面推行河（湖）長制、林長制，完成鎮(zhèn)村兩級河長巡河232次、林長巡林466次；加強塔沖水庫等飲用水水源地保護，河湖水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善；開展森林督查違法圖斑整治，核查圖斑31個，查處林業(yè)行政案件7起，刑事案件1起，恢復(fù)植被0.853公頃。扎實開展國土綠化行動，做好石漠化綜合治理人工造林和封山育林管護，完成義務(wù)植樹4.09萬株，油茶低產(chǎn)林改造980畝，森林覆蓋率達(dá)48.74%。綠美建設(shè)有力有序。深入推進城鄉(xiāng)綠化美化三年行動，拆臨拆違6800平方米，栽種綠化樹4500余株。持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，重點打造大王莊州級綠美村莊，鋪設(shè)水泥路2公里、綠化850平方米，新建小花園、小花壇13個。大力推進農(nóng)村廁所、垃圾、污水“三大革命”，圓滿完成2023年公廁和戶廁建設(shè)任務(wù)。開展新愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，鞏固省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)成果，組織環(huán)境衛(wèi)生綜合整治活動500余次，清運垃圾90.3噸，清理溝渠12.5公里。推行“門前三包”，抓好“紅黑榜”制度，實行“一月一考評”，推動村莊環(huán)境衛(wèi)生長效管護。

（三）抓民生、強保障，社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。脫貧成果更加鞏固。嚴(yán)格落實動態(tài)監(jiān)測和幫扶“331”工作模式，對422戶1663人脫貧人口及61戶179人監(jiān)測對象常態(tài)化監(jiān)測。持續(xù)推進“5+5+N”脫貧人口小額信貸，新增政策性財政貼息貸款65筆309萬元。申報“雨露計劃”資金26人5.75萬元。實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)607人，發(fā)放脫貧戶、監(jiān)測戶省外務(wù)工交通補貼96人7.68萬元，設(shè)置鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位58人。2023年脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入同比增長18.75%。文教體衛(wèi)更有成效。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，全面落實“兩免一補”、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐、“雙減”等政策，持續(xù)做好控輟保學(xué)工作，九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)100%，小考升入重點初中48人，中考升入重點高中53人，教育教學(xué)成績穩(wěn)步提升。開展防溺水警示教育45場次、法治宣傳進校園活動30次，校園安全防線全面筑牢。深入實施健康縣城三年行動，依托家庭醫(yī)生簽約，對重點人群進行醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。積極提升青龍衛(wèi)生院的整體醫(yī)療技術(shù)水平，建成慢病管理中心和心腦血管救助站，與州中醫(yī)院構(gòu)建緊密型縣域醫(yī)共體，通過兩級醫(yī)院精準(zhǔn)對焦、對口幫扶，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。不斷提升基層公共文化服務(wù)水平，豐富群眾精神文化生活，成功舉辦青龍鎮(zhèn)全民健身運動會暨第一屆“鄉(xiāng)村振興杯”籃球賽、“四季村晚”文藝匯演。民生保障更加普惠。深入推進民生保障體系建設(shè)，全鎮(zhèn)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險參保率分別達(dá)96.82%、97.49%，66名留守兒童納入系統(tǒng)管理，發(fā)放低保金192.04萬元、特困供養(yǎng)金47.35萬元、臨時救助26.29萬元，殘疾人兩項補貼30.48萬元，做到各類人員應(yīng)保盡保。兌付耕地地力保護補貼、種糧補貼477.5萬元，完成困難人群抗震改造20戶、危房改造1戶、高齡特困老人適老化改造78戶。規(guī)范農(nóng)村宅基地審批及建房管理，堅決遏制新增農(nóng)村違法違規(guī)建房行為，完成農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批102戶，叫停未批先建3戶。促進殯葬事業(yè)改革發(fā)展，投資40萬元建成青龍鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓并投入使用，已下葬墓位5個。科技、殘聯(lián)、老齡、工青婦、防震減災(zāi)、禁毒防艾、檔案、保密、紅十字會等工作均取得新成效。

（四）抓治理、提質(zhì)效，社會大局平安穩(wěn)定。安全底線守牢守穩(wěn)。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任，扎實開展非煤礦山、危化、建筑施工、食品安全、道路交通等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患大排查大整治，組織安全生產(chǎn)檢查41次、地質(zhì)災(zāi)害巡查10次，督促整改安全隱患21處。完成青龍鎮(zhèn)“一隊一站”建設(shè)，組建一支10人的半專業(yè)應(yīng)急消防救援隊伍，配齊消防裝備器材，筑牢基層消防安全堡壘。扎實開展野生菌中毒防控、毒性中藥材等食品安全宣傳教育活動，加強散裝白酒、醇基燃料、農(nóng)村集體宴席管控，推進食品安全“兩個責(zé)任”落實落細(xì)，全力守護“舌尖上”的安全。嚴(yán)格落實防汛“1262”預(yù)警與叫應(yīng)機制，筑牢安全防線。

（五）轉(zhuǎn)作風(fēng)、塑形象，履職能力切實提升。作風(fēng)建設(shè)持續(xù)發(fā)力。深入推進作風(fēng)革命、效能革命，弘揚真抓實干工作作風(fēng)，踐行“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展基層調(diào)研1041次，一線辦公158次。制定《青龍鎮(zhèn)關(guān)于開展“實干爭先”主題活動的工作方案》《青龍鎮(zhèn)“綠美鄉(xiāng)村建設(shè)大比武”活動方案》，用制度推進作風(fēng)建設(shè)長治長效。自身建設(shè)持續(xù)強化。嚴(yán)格落實民主集中制，進一步規(guī)范重大事項決策程序，主動接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大代表議案32件，辦結(jié)12345政府服務(wù)熱線反映問題11件。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，馳而不息整治“四風(fēng)”，力戒形式主義、官僚主義，始終保持反腐高壓態(tài)勢，對違規(guī)違紀(jì)行為“零容忍”，讓權(quán)力在陽光下運行。

奮力前行的同時，我們也清醒地看到一些阻礙青龍高質(zhì)量發(fā)展的問題和短板：一是農(nóng)田水利設(shè)施薄弱。業(yè)租、水塘寨農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水無保障，產(chǎn)業(yè)招商難，在水利、交通等方面依然存在短板，制約高原特色農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。二是產(chǎn)業(yè)整體水平不高。紫薯、葡萄、藍(lán)莓及蛋雞養(yǎng)殖等雖有特色但產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)相對滯后，龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社與農(nóng)戶之間的利益聯(lián)結(jié)機制不夠緊密，對農(nóng)戶的帶動力不強。三是工作效能有待增強。重點工作推進落實力度不夠，工作成效在全縣整體排名靠后。以上這些困難問題，我們絕不回避推卸，定將采取堅決有力的措施，切實加以解決，決不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望和重托！

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個行政單位即青龍鎮(zhèn)人民政府，共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：1.黨政辦公室。2.黨建工作辦公室。3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。4.社會治安綜合治理辦公室。5.鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬事業(yè)單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）

4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5.應(yīng)急服務(wù)中心

6.項目建設(shè)綜合服務(wù)中心

7.財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.行政單位為：青龍鎮(zhèn)人民政府

2.其他事業(yè)單位：青龍鎮(zhèn)財政所、建水縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)項目管理服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、建水縣青龍鎮(zhèn)應(yīng)急管理中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣青龍鎮(zhèn)2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員40人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休人，退休人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休人，退休21人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制14輛，在編實有車輛14輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-12表）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣青龍鎮(zhèn)2023年度收入合計2210.20萬元。其中：財政撥款收入2210.20萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加4.10萬元，增長0.19%。其中：財政撥款收入增加27.44萬元，增長1.26%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少23.34萬元，下降100.00%。2023年收入較2022年增加的主要原因是，2023年的實施的項目多，項目支出較2022年增加，財政撥款預(yù)算收入比2022年增加27.44萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣青龍鎮(zhèn)2023年度支出合計2242.97萬元。其中：基本支出1379.21萬元，占總支出的61.49%；項目支出863.76萬元，占總支出的38.51%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少90.10萬元，下降3.86%。其中：基本支出減少87.09萬元，下降5.94%；項目支出減少3.01萬元，下降0.35%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年政府財力緊張，基本支出即人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出較2022年大幅度縮減。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣青龍鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1379.21萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1321.56萬元，占基本支出的95.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費57.65萬元，占基本支出的4.18％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣青龍鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出863.76萬元，與上年相比減少3.01萬元，下降0.35%，主要原因是2023年地方財力緊張，各項開支縮減。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元,商品服務(wù)類支出118.17萬元，對個人及家庭支出8.52萬元，資本性支出735.63萬元，對企業(yè)補助1.44萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2010301：其他公用支出列支資金11.05萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；

2.2130204：其他公用支出列支資金5.46萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；

3.2070109：其他公用支出列支資金1.45萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；

4.2080199：其他公用支出列支資金0.07萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；

5.2130104：其他公用支出列支資金3.76萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；建財預(yù)自〔2023〕1號單位自有資金安排的支出經(jīng)費，列支0.698萬元；

6.2010601：其他公用支出列支資金0.48萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；

8.2130399：其他公用支出列支資金9.80萬元，用于日常公用經(jīng)費開支；

9.2010108：建財發(fā)〔2023〕3號人大代表建議辦理專項經(jīng)費，列支資金20.00萬元；

10.2080704：紅財社發(fā)〔2022〕5號青龍鎮(zhèn)公益性崗位社會保險補助資金，列支資金0.05萬元；紅財社發(fā)〔2022〕195號青龍鎮(zhèn)社會保險補貼資金，列支3.07萬元；

11.2120814：建財預(yù)〔2023〕383號青龍鎮(zhèn)藍(lán)莓示范園建設(shè)項目（一期）臨時用地租用補償經(jīng)費，列支資金17.86萬元；

12.2080711：紅財社發(fā)〔2023〕137號就業(yè)見習(xí)生活補助省級補助專項資金，列支0.30萬元；紅財社發(fā)〔2023〕212號2023年社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費，列支0.10萬元；

13.2129999：紅財資發(fā)〔2021〕38號國有企業(yè)退休人員社會化管理省級補助資金，列支0.79萬元；

14.2080705：紅財社發(fā)〔2022〕93號公益性崗位1至3季度補助經(jīng)費、列支1.25萬元；紅財社發(fā)〔2023〕108號中央就業(yè)補助專項資金，列支2.32萬元；紅財社發(fā)〔2022〕195號青龍鎮(zhèn)公益性崗位補貼資金，列支1.44萬元；

15.2130209：建財發(fā)〔2023〕3號青龍鎮(zhèn)2022年省級公益林生態(tài)效益補助資金，列支0.52萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號青龍鎮(zhèn)2022年中央財政森林生態(tài)效益管護費補助資金，列支0.02萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號青龍鎮(zhèn)森林質(zhì)量提升、天然林停伐管護和森林生態(tài)效益補償補助資金，列支1.47萬元；

16.2070199：紅財教發(fā)〔2021〕124號青龍鎮(zhèn)文化站中央補助免費開放專項資金，列支3.61萬元；紅財教發(fā)〔2023〕26號中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金，列支資金5.00萬元；紅財教發(fā)〔2022〕152號鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放專項補助資金，列支0.22萬元；

17.2296002：紅財綜發(fā)[2022]3號青龍鎮(zhèn)社會工作服務(wù)站購置設(shè)備補助資金，列支2.00萬元；

18.2130505：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號建水縣青龍鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目補助資金，列支149.90萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號建水縣青龍鎮(zhèn)中寨村委會新寨村特色水果種植示范基地建設(shè)項目補助經(jīng)費，列支27.27萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號青龍鎮(zhèn)業(yè)租村委會業(yè)租村農(nóng)產(chǎn)品加工建設(shè)項目補助資金，列支64.60萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號建水縣青龍鎮(zhèn)業(yè)租村冷鏈物流基地建設(shè)項目補助資金，列支99.60萬元；

19.2130599：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕4號2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費，列支4.00萬元；

20.2011102：建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費，列支0.028萬元；

21.2080799：紅財社發(fā)〔2022〕143號2022年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費，列支1.50萬元；

22.2130315:紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕40號青龍鎮(zhèn)2023年抗旱救災(zāi)資金，列支3.00萬元；建財預(yù)〔2023〕186號2023年抗旱救災(zāi)資金，列支2.00萬元；

23.2230105：紅財資發(fā)〔2022〕17號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金，列支0.65萬元；

24.2240703：建財預(yù)〔2023〕209號青龍鎮(zhèn)煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、煙葉救災(zāi)補損經(jīng)費，列支10.00萬元；

25.2010399:建財預(yù)〔2023〕227號業(yè)租村委會鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，列支6.00萬元；

26.2296099：紅財綜發(fā)【2022】8號青龍鎮(zhèn)業(yè)租村委會紅坡村活動室建設(shè)補助資金，列支40.00萬元；

27.2130207：紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號青龍鎮(zhèn)森林質(zhì)量提升、天然林停伐管護和森林生態(tài)效益補償補助資金，列支7.62萬元；

28.2200106：建財預(yù)〔2023〕534號2021至2022年度耕地流出問題排查整改工作獎勵資金，列支6.05萬元；建財預(yù)〔2023〕426號青龍鎮(zhèn)耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費，列支16.00萬元；

29.2081006：紅財社發(fā)〔2023〕115號建水縣青龍鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心專項資金，列支287.40萬元；建財發(fā)〔2023〕3號青龍鎮(zhèn)青龍村委會互助養(yǎng)老服務(wù)站專項資金，列支29.29萬元；

30.2010107：紅財行發(fā)〔2023〕31號青龍鎮(zhèn)人大代表活動陣地提升改造和信息化建設(shè)經(jīng)費，列支1.45萬元；

31.2130126：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕29號農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金，列支10.00萬元；

32.2296003：紅財綜發(fā)【2022】31號2022年州本級體彩公益金鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助資金，列支2.00萬元；

33.2130108：建財發(fā)〔2023〕3號建水縣2022年中央動物防疫專項資金，列支0.07萬元；

34.2010507：建財預(yù)〔2023〕520號第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費，列支2.54萬元；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣青龍鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2147.69萬元,占本年支出合計的95.75%。與上年相比減少34.24萬元，下降1.57%,主要原因是2023年地方財力緊張，各項開支縮減。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（201類）支出420.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.56%。主要用于：

（1）2010107：紅財行發(fā)〔2023〕31號青龍鎮(zhèn)人大代表活動陣地提升改造和信息化建設(shè)經(jīng)費，列支1.45萬元，用于人代會培訓(xùn)費、辦公費支出；

（2）2010108：建財發(fā)〔2023〕3號人大代表建議辦理專項經(jīng)費，列支20.00萬元，主要用于鎮(zhèn)人大年初會議費以及日常工作經(jīng)費、辦公用品支出；

（3）2010507：建財預(yù)〔2023〕520號第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費，列支2.54萬元，主要用于第五次經(jīng)濟普查各位普查員信息、通訊費支出；

（4）2011102：建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費，列支0.028萬元，主要用于購買紀(jì)委辦日常辦公用品支出；

（5）2010399：建財預(yù)〔2023〕227號業(yè)租村委會鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，列支6.00萬元，主要用于業(yè)租村委會鄉(xiāng)村振興日常工作開支；

（6）2010601：財政事務(wù)支出4.89萬元，主要是鎮(zhèn)財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括在編人員的基本工資、津貼補貼等以及日常辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費支出；

（7）2013299：其他組織事務(wù)支出7.68萬元，主要用于支付黨群助理員工資、保險等；

（8）2010101：人大代表事務(wù)支出13.90萬元，主要用于支付人大科目下人員的基本工資、津貼補貼、保險等；

（9）2010301：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政支出215.96萬元，只要用于支付政府科目下人員的工資、津貼補貼、保險以及日常辦公費、電費等支出；

（10）2011350：商貿(mào)事務(wù)事業(yè)運行支出22.18萬元，主要用于項目中心在編人員工資、津貼補貼、保險以及日常辦公經(jīng)費支出；

（11）2013101：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政支出125.53萬元，用于黨委在編人員工資、津貼補貼、保險以及日常辦公經(jīng)費、水電費等支出；

2.外交（202類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（203類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（204類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（205類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（206類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（207類）支出42.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。主要用于：

（1）2070199：紅財教發(fā)〔2021〕124號青龍鎮(zhèn)文化站中央補助免費開放專項資金，列支36124元；紅財教發(fā)〔2023〕26號中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金，列支資金5.00萬元；紅財教發(fā)〔2022〕152號鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放專項補助資金，列支0.22萬元；

（2）2070109：群眾文化支出34.08萬元，要是鎮(zhèn)文化站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)（208類）支出705.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.86%。主要用于：

（1）2080208：基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出204.91萬元，主要用于村干部、村小組長、支部書記生活補貼；

（2）2080506：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.12萬元，主要用于在職在編人員職業(yè)年金繳費；

（3）2080505：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107.43萬，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在編在職人員養(yǎng)老保險繳費：

（4）2080150：事業(yè)運行支出61.67萬元，主要是鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；

（5）2080704：紅財社發(fā)〔2022〕5號青龍鎮(zhèn)公益性崗位社會保險補助資金，列支資金538.62元；紅財社發(fā)〔2022〕195號青龍鎮(zhèn)社會保險補貼資金，列支3.07萬元；

（6）2080711：紅財社發(fā)〔2023〕137號就業(yè)見習(xí)生活補助省級補助專項資金，列支0.30萬元；紅財社發(fā)〔2023〕212號2023年社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費，列支0.10萬元；

（7）2080799：紅財社發(fā)〔2022〕143號2022年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費，列支1.50萬元；

（8）2080705：紅財社發(fā)〔2022〕93號公益性崗位1至3季度補助經(jīng)費、列支1.25萬元；紅財社發(fā)〔2023〕108號中央就業(yè)補助專項資金，列支2.32萬元；紅財社發(fā)〔2022〕195號青龍鎮(zhèn)公益性崗位補貼資金，列支1.44萬元；

（9）2081006：紅財社發(fā)〔2023〕115號建水縣青龍鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心專項資金，列支287.40萬元；建財發(fā)〔2023〕3號青龍鎮(zhèn)青龍村委會互助養(yǎng)老服務(wù)站專項資金，列支29.29萬元；

9.衛(wèi)生健康（210類）支出90.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于：

（1）2101102：事業(yè)單位醫(yī)療支出37.95萬元，主要用于事業(yè)在職在編人員醫(yī)療保險繳費支出；

（2）2101103：公務(wù)員醫(yī)療補助支出25.70萬元；

（3）2101199：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.21萬元；

（4）2101101：行政單位醫(yī)療支出22.10萬元，主要是在職在編公務(wù)員醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（211類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（212類）支出0.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于：

（1）2129999：紅財資發(fā)〔2021〕38號國有企業(yè)退休人員社會化管理省級補助資金支出0.79萬元；

12.農(nóng)林水（213類）支出720.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.54%。主要用于：

（1）2130126：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕29號農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金支出10.00萬元；

（2）2130599：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕4號2023年省級駐村第一書記工作經(jīng)費支出4.00萬元；

（3）2130315：紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕40號青龍鎮(zhèn)2023年抗旱救災(zāi)資金支出5.00萬元；

（4）2130108：建財發(fā)〔2023〕3號建水縣2022年中央動物防疫專項資金支出0.07萬元；

（5）2130207：紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號青龍鎮(zhèn)森林質(zhì)量提升、天然林停伐管護和森林生態(tài)效益補償補助資金支出7.62萬元；

（6）2130209：建財發(fā)〔2023〕3號青龍鎮(zhèn)2022年省級公益林生態(tài)效益補助資金，列支0.52萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號青龍鎮(zhèn)2022年中央財政森林生態(tài)效益管護費補助資金，列支0.02萬元；紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號青龍鎮(zhèn)森林質(zhì)量提升、天然林停伐管護和森林生態(tài)效益補償補助資金，列支1.47萬元；

（7）2130505：紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號建水縣青龍鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目補助資金，列支149.90萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號建水縣青龍鎮(zhèn)中寨村委會新寨村特色水果種植示范基地建設(shè)項目補助經(jīng)費，列支27.27萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號青龍鎮(zhèn)業(yè)租村委會業(yè)租村農(nóng)產(chǎn)品加工建設(shè)項目補助資金，列支64.60萬元；紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號建水縣青龍鎮(zhèn)業(yè)租村冷鏈物流基地建設(shè)項目補助資金，列支99.60萬元；

（8）2130104：事業(yè)運行支出199.05萬元，主要用于農(nóng)服中心在編人員工資、津貼補貼、保險以及日常辦公經(jīng)費支出；

（9）2130204：林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出95.32萬元，主要用于鎮(zhèn)林業(yè)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；

（10）2130399：其他水利支出55.94萬元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（220類）支出56.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.62%。主要用于：

（1）2200150：事業(yè)運行支出34.11萬元，主要用于國土中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；

（2）2200106：建財預(yù)〔2023〕534號2021至2022年度耕地流出問題排查整改工作獎勵資金，列支6.05萬元；建財預(yù)〔2023〕426號青龍鎮(zhèn)耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費，列支16.00萬元；

19.住房保障（221類）支出86.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.02%。主要用于：

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（224類）支出24.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于：

（1）2240150：事業(yè)運行支出14.30萬元，主要用于應(yīng)急中心在編人員工資、津貼補貼、保險以及日常辦公經(jīng)費支出；

（2）2240703：建財預(yù)〔2023〕209號青龍鎮(zhèn)煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、煙葉救災(zāi)補損經(jīng)費支出10.00萬元；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.30萬元，決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的79.52%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為4.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.63%，完成年初預(yù)算的69.83%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.37%，完成年初預(yù)算的273.33%，具體是：國內(nèi)接待費支出決算0.82萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣青龍鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.30萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的79.52%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為4.19萬元，完成年初預(yù)算的69.83%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的273.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年我單位一部分公務(wù)用車燃油費是從三公經(jīng)費預(yù)算外的資金里面列支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4.01萬元，增長401.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3.19萬元，增長319.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.82萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年初三公經(jīng)費預(yù)算未細(xì)化，導(dǎo)致2022年全年無三公經(jīng)費預(yù)算支出，僅有的1.00萬元運行維護費為專戶資金列支的公務(wù)用車保險費、燃油費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.因公出國（境）費支出0.00元，安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.19萬元。其中：

購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運行維護支出4.19萬元，主要用于在編車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待支出0.82萬元，其中：

安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次，支出0.82萬元（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火督查、病蟲害調(diào)查、草原基況監(jiān)測、圖斑抽檢、秸稈資源調(diào)查及沼氣安全生產(chǎn)檢查、碳匯項目調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流而學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣青龍鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出43.27萬元，比上年減少62.52萬元，下降59.10%，主要原因2023年是單位臨聘人員較2022年減少，人員經(jīng)費類開支減少，并且2023年單位財力緊張，辦公經(jīng)費等各項開支縮減。單位機關(guān)運行經(jīng)費包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費以及設(shè)備購置及維修經(jīng)費等多個方面，主要為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣青龍鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1661.11萬元，其中，流動資產(chǎn)181.48萬元，固定資產(chǎn)798.89萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程346.69萬元，無形資產(chǎn)0.29萬元，其他資產(chǎn)333.76萬元（公共基礎(chǔ)設(shè)施）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加402.15萬元，其中固定資產(chǎn)減少43.77萬元，流動資產(chǎn)增加99.31萬元，在建工程增加346.69萬元，無形資產(chǎn)減少0.08萬元。處置房屋建筑物263.00平方米，賬面原值1.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值7.88萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.77萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額785.98萬元，其中：政府采購貨物支出3.62萬元；政府采購工程支出773.82萬元；政府采購服務(wù)支出8.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額785.48萬元，占政府采購總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額784.05萬元，占總額的99.75%；授予中型企業(yè)1.93萬元，占總額的0.25%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用。

6.財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

7.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

8.一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

監(jiān)督索引號53252400155801111