監(jiān)督索引號53252400156001000

目 錄

第一部分 紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務介紹

2023年在縣委縣政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終堅持習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，緊緊圍繞“田園曲江?山水氡泉”的主題和“一新三湖三區(qū)”的發(fā)展思路，以“抓項目、優(yōu)環(huán)境、強基礎、興產(chǎn)業(yè)、防疫情、促脫貧、謀發(fā)展、保穩(wěn)定”的工作舉措，全力抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設、脫貧攻堅、人居環(huán)境等重點工作，統(tǒng)籌推進各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，確保曲江社會經(jīng)濟平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。2023年，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入20.99億元，同比增長2%。地方公共財政預算收入5,490.36萬元，地方公共財政預算支出5,490.36萬元，比上年下降23.31%，完成年初預算數(shù)3,155.50萬元的173.99%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：1.黨政辦公室、2.黨建工作辦公室、3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.扶貧開發(fā)辦公室

所屬8個事業(yè)單位，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務中心

2.文化和廣播電視服務中心

3.社會保障服務中心（退役軍人服務站）

4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

5.應急服務中心

6.農(nóng)村經(jīng)濟管理服務中心

7.財政所

8、綜合行政執(zhí)法隊

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府

2.建水縣曲江鎮(zhèn)財政所

3.建水縣曲江鎮(zhèn)文化和廣播電視服務中心

4.建水縣曲江鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

5.建水縣曲江鎮(zhèn)社會保障服務中心

6.建水縣曲江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

7.建水縣曲江鎮(zhèn)應急服務中心

8、建水縣曲江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)2023年末實有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制49人；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員64人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛14輛。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作特殊，經(jīng)常下鄉(xiāng)核定編制車輛數(shù)不足，固超編制車輛11輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2023年度收入合計5,503.38萬元。其中：財政撥款收入5,490.36萬元，占總收入的99.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收13.02萬元，占總收入的0.24%。與上年相比，收入合計減少1,796.35萬元，減少24.61%。其中：財政撥款收入減少1,668.74萬元，減少23.31%，減少原因是項目撥款減少；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少127.61萬元，減少90.74%，減少原因是減少了上級撥款數(shù)。

二、支出決算情況說明

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2023年度支出合計5,507.57萬元。其中：基本支出2,524.08萬元，占總支出的45.83%；項目支出2,983.49萬元，占總支出的54.17%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,736.53萬元，減少23.97%，減少原因是項目撥款減少。其中：基本支出減少11.17萬元，減少0.44%，減少原因是政府機關、各事業(yè)單位人員相應減少；項目支出減少1,725.36萬元，減少36.64%，減少原因是項目撥款減少；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,524.08萬元，比去年減少11.17萬元，減少0.44%，減少原因是政府機關、各事業(yè)單位人員相應減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,423.55萬元，占基本支出的96.02％，比去年增加59.87萬元，增加原因是是政府機關，各事業(yè)單位工資福利相應增長；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費100.53萬元，占基本支出的3.98％，比去年減少71.05萬元，減少原因是減少了行政、事業(yè)單位的日常開支。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,983.49萬元，比去年減少1,725.36萬元，減少36.64%，減少原因是本年度減少了農(nóng)村基礎設施道路、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造建設的投入,其中：基本建設類項目支出0.00萬元，具體項目開支及開展工作如下：

1.紅財行發(fā)〔2023〕31號人大代表活動陣地提升改造和信息化建設經(jīng)費1.45萬元。

2.建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團履職經(jīng)費2.50萬元。

3.建財預自〔2023〕1號曲江鎮(zhèn)單位自有資金安排基層就業(yè)和社會保險服務中心工程款5.00萬元。

4.建財預〔2023〕457號曲江鎮(zhèn)土地小調(diào)整失地人員補助資金25.38萬元。

5.建財預〔2023〕279號曲江鎮(zhèn)橋頭、西山片區(qū)水生作物種植育苗經(jīng)費16.50萬元。

6.建財預〔2023〕183號曲江鎮(zhèn)人居環(huán)境、干部規(guī)劃家鄉(xiāng)工作經(jīng)費75.01萬元。

7.紅財預發(fā)〔2023〕17號曲江鎮(zhèn)興隆村委會鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費20.00萬元。

8.建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費5.00萬元。

9.建財預〔2023〕520號第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費11.37萬元。

10.建財發(fā)〔2023〕3號財政信息化建設工作經(jīng)費5.00萬元。

11.建財預自〔2023〕1號單位自有資金安排曲江鎮(zhèn)民族團結(jié)保障經(jīng)費支出10.00萬元。

12.建財發(fā)〔2023〕3號州級2022年組織專項經(jīng)費5.25萬元。

13.建財發(fā)〔2023〕3號建水縣曲江鎮(zhèn)木格村用電補助經(jīng)費5.50萬元。

14.紅財教發(fā)〔2023〕38號基層科普行動計劃專項補助資金1.00萬元。

15.紅財教發(fā)〔2022〕152號曲江鎮(zhèn)文化站免費開放專項補助資金0.70萬元。

16.紅財教發(fā)〔2022〕138號文化站免費開放專項補助資金3.88萬元。

17.紅財教發(fā)〔2023〕41號2023年免開配套資金0.06萬元。

18.紅財社發(fā)〔2022〕195號社會保險補貼資金4.64萬元。

19.紅財社發(fā)〔2022〕195號公益性崗位補貼資金1.76萬元。

20.紅財社發(fā)〔2023〕108號中央就業(yè)補助專項資金5.92萬元。

21.紅財社發(fā)〔2023〕137號2023年就業(yè)見習生活補助省級補助專項資金0.60萬元。

22.紅財社發(fā)〔2023〕212號2023年社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費0.20萬元。

23.紅財社發(fā)〔2023〕137號2023年12月就業(yè)見習生活補助省級補助專項資金0.60萬元。

24.紅財社發(fā)〔2023〕212號2023年12月社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費0.20萬元。

25.紅財社發(fā)〔2023〕131號2023年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計基礎調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費1.00萬元。

26.紅財社發(fā)〔2022〕143號曲江鎮(zhèn)2022年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費3.50萬元。

27.建財預自〔2023〕1號單位自有資金安排計生宣傳經(jīng)費支出0.22萬元。

28.建財發(fā)〔2023〕3號曲江鎮(zhèn)土地小調(diào)整人員失地補助資金6.35萬元。

29.建財預〔2023〕556號曲江鎮(zhèn)閻家坡村委會侯家箐新村搬遷征地經(jīng)費30.00萬元。

30.建財預〔2023〕539號曲江鎮(zhèn)第一農(nóng)貿(mào)市場提升改造項目補助資金470.08萬元。

31.建財發(fā)〔2023〕3號曲江鎮(zhèn)溫泉大道道路新建工程BT回購補助資金200.00萬元。

32.建財發(fā)〔2023〕3號橋頭片區(qū)水生作物有關工作補助經(jīng)費105.48萬元。

33.建財預〔2023〕571號曲江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)項目資金30.00萬元。

34.建財預自〔2023〕2號單位自有資金安排的農(nóng)推站培訓費0.80萬元。

35.建財預自〔2023〕1號單位自有資金安排的獸醫(yī)站日常辦公支出0.93萬元。

36.建財發(fā)〔2023〕3號2022年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項補助資金市場與信息化項目補助資金0.45萬元。

37.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕29號2023年農(nóng)村廁所改造建設專項資金20.00萬元。

38.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號林業(yè)改革發(fā)展資金6.70萬元。

39.建財發(fā)〔2023〕3號曲江鎮(zhèn)公益林生態(tài)效益補償專項資金1.08萬元。

40.紅財資環(huán)發(fā)〔2023〕59號林業(yè)改革發(fā)展資金1.40萬元。

41.建財發(fā)〔2023〕3號小型水庫安全運行省級補助資金4.00萬元。

42.建財預〔2023〕186號抗旱救災資金2.00萬元。

43.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕38號2023年水利救災抗旱補助資金5.00萬元。

44.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕40號抗旱救災補助資金4.00萬元。

45.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號建水縣曲江鎮(zhèn)觀音廟村委會甸頭村村莊基礎設施2期建設項目補助資金30.97萬元。

46.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號建水縣曲江鎮(zhèn)新街村委會洗澡塘村排污建設項目資金139.68萬元。

47.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號建水縣曲江鎮(zhèn)觀音廟村委會甸頭村村莊基礎設施建設項目補助資金18.78萬元。

48.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號曲江鎮(zhèn)館驛村委會館驛村小型農(nóng)田水利配套建設項目資金60.00萬元。

49.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號建水縣曲江鎮(zhèn)興隆村委會圓池循環(huán)水產(chǎn)養(yǎng)殖項目資金199.81萬元。

50.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號曲江鎮(zhèn)新街村委會洗澡塘村農(nóng)產(chǎn)品交易點建設項目資金18.00萬元。

51.建財發(fā)〔2023〕3號曲江鎮(zhèn)王馬寨村委會下寨村小組鄉(xiāng)村振興經(jīng)費2.00萬元。

52.建財發(fā)〔2023〕3號2022年駐村第一書記工作經(jīng)費5.00萬元。

53.紅財建發(fā)〔2023〕25號2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護州級補助資金4.70萬元。

54.紅財建發(fā)〔2023〕23號2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助資金15.44萬元。

55.建財發(fā)〔2023〕3號農(nóng)村公路日常養(yǎng)護州級補助資金5.60萬元。

56.建財預自〔2023〕1號單位自有資金安排國土中心支付公務用車保險費0.26萬元。

57.建財預〔2023〕426號耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費16.00萬元。

58.建財預〔2023〕534號曲江鎮(zhèn)2021年—2022年度耕地流出問題排查整改工作獎勵資金140.56萬元。

59.紅財綜發(fā)〔2022〕61號2023年財政保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）補助資金360.00萬元。

60.建財發(fā)〔2023〕3號曲江鎮(zhèn)2022年第二批保障性安居工程中央基建投資（棚戶區(qū)改造）專項資金200.00萬元。

61.紅財綜發(fā)〔2023〕11號2023年城鎮(zhèn)保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）省級補助資金119.00萬元。

62.紅財綜發(fā)〔2023〕28號2023年中央財政保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）補助資金140.00萬元。

63.紅財資發(fā)〔2022〕17號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金1.98萬元。

64.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕80號曲江鎮(zhèn)2022年中央自然災害救災補助資金1.10萬元。

65.紅財綜發(fā)〔2022〕59號曲江鎮(zhèn)興隆村委會興隆村老年活動室建設補助資金20.00萬元。

66.紅財綜發(fā)〔2022〕3號曲江鎮(zhèn)社會工作服務站購置設備補助資金2.00萬元。

67.紅財綜發(fā)〔2022〕43號曲江鎮(zhèn)觀音廟村委會小荒田村老年活動室建設補助資金5.00萬元。

68.紅財綜發(fā)〔2022〕31號曲江鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費2.00萬元。

69.紅財綜發(fā)〔2022〕31號曲江鎮(zhèn)閻家坡村委會體育場地建設補助經(jīng)費10.00萬元。

70.紅財綜發(fā)〔2022〕28號建水縣曲江鎮(zhèn)館驛村八組活動場建設項目補助資金20.00萬元。

71.紅財綜發(fā)〔2022〕8號建水縣曲江鎮(zhèn)觀音廟村委會小荒田村活動室附屬設施建設項目補助資金20.00萬元。

72.紅財綜發(fā)〔2022〕8號建水縣曲江鎮(zhèn)興隆村委會火車站至郭家營村道路硬化項目補助資金30.00萬元。

7個屬于涉密項目，不進行公開。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2023年度一般公共預算財政撥款支出4,537.48萬元，占本年支出合計的82.39%。與上年相比減少2,542.63萬元，減少35.91%，主要原因分析：本年度減少了項目資金撥款數(shù)，因此支出數(shù)較上年有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出866.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.10%。主要用于：

(1)鎮(zhèn)人大事務支出19.24萬元，其中：人大常務機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出15.29萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；鎮(zhèn)人大代表覆職能力提升支出1.45萬元；其他人大事務支出2.50萬元。

（2）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出379.80萬元，其中：鎮(zhèn)人民政府機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出379.80萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等。

（3）鎮(zhèn)專項普查活動支出11.37萬元， 主要是鎮(zhèn)第五次經(jīng)濟普查各項支出。

（4）財政事務支出14.68萬元，其中：鎮(zhèn)財政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出9.68萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；網(wǎng)絡費支出5.00萬元。

（5）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出108.03萬元，主要是鎮(zhèn)黨委機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（6）其他組織事務支出29.57萬元，主要用于黨群助理員補貼、各項保險、老黨員定補、黨員培訓支出。

（7）其他一般公共服務支出5.50萬元，主要用于通海縣高大鄉(xiāng)木格村用電資金。

（8）其他屬于涉密項目，不進行公開。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出1.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%，主要用于科普活動宣傳支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出35.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于：

（1）文化支出30.67萬元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）其他文化和旅游支出4.64萬元，主要是曲江鎮(zhèn)文化站免費開放省州級配套專項補助資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,024.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.58%。主要用于：

（1）人力資源和社會保障管理事務支出56.23萬元，主要是鎮(zhèn)社會保障服務中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）民政管理事務支733.02萬元，主要是鎮(zhèn)屬19個村委會、1個社區(qū)，105個黨支部、212個村民小組正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長、村團支部書記、支部書記、村民小組長等補貼，以及村委會、村民小組工作經(jīng)費支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出158.59萬元，其中：事業(yè)單位離退休支出1.74萬元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位退休人員支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出156.85萬元，主要是財政負擔鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職人員單位負擔養(yǎng)老保險費支出。

（4）就業(yè)補助18.42萬元，主要是用于公益性崗位補貼及社會保險費支出。

（5）死亡撫恤58.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位死亡撫恤金補助支出。

9、衛(wèi)生健康（類）支出183.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出28.71萬元，主要是鎮(zhèn)計生辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療143.45萬元，主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療補助、公務員醫(yī)療補助。

（3）其他衛(wèi)生健康支出10.90萬元，主要是鎮(zhèn)合管站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,184.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.11%。主要用于：

（1）農(nóng)業(yè)支出452.28萬元，其中：事業(yè)運行支出431.83萬元，鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機站、獸醫(yī)站）正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展0.45萬元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展成本戶補助；農(nóng)村社會事業(yè)20.00萬元，用于2023年農(nóng)村廁所改造建設專項資金。

（2）林業(yè)支出148.66萬元，其中：事業(yè)機構(gòu)支出139.48萬元，鎮(zhèn)林業(yè)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；森林資源管理6.70萬元，用于曲江鎮(zhèn)2023年防火期間日常支出及車輛保險費；森林生態(tài)效益補償2.48萬元，用于曲江鎮(zhèn)2023年防火期間日常支出及車輛保險費。

（3）水利支出109.72萬元，其中：水利工程建設支出4.00萬元，主要用于小型水庫維修養(yǎng)護支出；抗旱支出11.00萬元，主要用于曲江鎮(zhèn)2023年抗旱救災支出；其他水利支出94.72萬元，主要是鎮(zhèn)水務站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興474.25萬元，其中：a、農(nóng)村基礎設施建設189.44萬元，觀音廟村委會甸頭村基礎設施建設49.76萬元；新街村委會洗澡塘村排污建設139.68萬元；b、生產(chǎn)發(fā)展277.81萬元，新街村委會洗澡塘村農(nóng)產(chǎn)品交易點建設18.00萬元；興隆村委會圓池循環(huán)水產(chǎn)養(yǎng)殖項目199.81萬元；館驛村委會小型農(nóng)田水利溝渠建設60.00萬元；c、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出7.00萬元，支付2022年駐村第一書記工作經(jīng)費5.00萬元；王馬寨村委會下寨村鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費2.00萬元。

13.交通運輸（類）支出25.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助資金。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出219.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.85%。主要用于

（1）自然資源利用與保護156.56萬元，主要用于曲江鎮(zhèn)耕地流出圖斑整改工作支出。

（2）鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出63.27萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

19.住房保障（類）支出950.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.95%。主要用于：

（1）棚戶區(qū)改造819.00萬元，支付中央、省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程款。

（2）住房公積金131.53萬元，用于行政、事業(yè)人員公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出46.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。其中：鎮(zhèn)應急服務中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出44.90，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；自然災害防治1.1萬元，用于鎮(zhèn)2023年自然災害救災補助支出。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為17.11萬元，支出決算為8.80萬元，完成年初預算的51.43%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00萬元，占總支出決算的.00%；公務用車運行維護費支出決算8.27萬元，占總支出決算的93.98%；公務接待費支出決算0.53萬元，占總支出決算的6.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.53萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為17.11萬元，支出決算為8.80萬元，完成年初預算的51.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為8.27萬元，完成年初預算的382.87%；公務接待費支出決算為0.53萬元，完成年初預算的3.55%。2023度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，不超出預算。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加5.3萬元，增加151.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增長0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增長0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加4.77萬元，增長136.29%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比去年增加的主要原因是人居環(huán)境、圖班整改等中心工作增加，所以公務用車運行維護費比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興工作、提升人居環(huán)境、耕地流出圖斑整改工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門2023年機關運行經(jīng)費支出34.70萬元，減少15.78萬元，減少31.26%,主要原因分析：減少了行政單位日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額854.09萬元，其中，流動資產(chǎn)164.33萬元，固定資產(chǎn)221.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程467.75萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少41.65萬元，流動資產(chǎn)減少251.99萬元，無形資產(chǎn)減少0.15萬元，在建工程增加371.24萬元。處置房屋建筑物528.53平方米，賬面原值18.50萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元；資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置（調(diào)撥）0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋2,041.13平方米，賬面原值403.61萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入17.25萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額426.40萬元，其中：政府采購貨物支出8.80萬元；政府采購工程支出399.49萬元；政府采購服務支出18.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額426.40萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用等其他費用。

4.專項普查活動：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未設置項級科目的其他項目支出

7.政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

監(jiān)督索引號53252400156001111