監(jiān)督索引號53252400155701000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧。

3.營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進行示范，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。

4.推進依法行政，嚴格依法履行職責，著力增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

6.指導村民自治，推動農(nóng)村建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.經(jīng)濟實力穩(wěn)步增長。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化：土地流轉取得新突破，特色農(nóng)業(yè)亮點突出，煙區(qū)地位不斷夯實。

3.農(nóng)村經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展：農(nóng)作物生產(chǎn)穩(wěn)步推進，畜牧業(yè)健康向上發(fā)展，林業(yè)和生態(tài)穩(wěn)定發(fā)展。

4.基礎設施快速推進：道路交通設施建設加快，農(nóng)田水利建設全面推進。

5鄉(xiāng)村振興成效顯著：底子清、基礎實、危房改。

6.人居環(huán)境有效提升：思想引領，廣泛動員，三支隊伍，聯(lián)合整治，設施完善，成效顯現(xiàn)。

7.社會事業(yè)全面進步：計生食安工作深入推進，民生民享實現(xiàn)新進步，教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，其他社會事業(yè)健康發(fā)展。

8.社會治理持續(xù)完善：依法治鎮(zhèn)持續(xù)推進，維穩(wěn)工作高壓推進，安全生產(chǎn)工作常抓不懈。

9.自身建設不斷加強：廉政建設深入開展，為民服務落實到位，政府權力運行公開透明。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置14個內(nèi)設機構，包括：黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)村振興辦、農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、林業(yè)站、農(nóng)機站、獸醫(yī)站、水務站、村鎮(zhèn)規(guī)劃辦、民政所、財政所、社保中心、信訪辦。

所屬單位有7個，分別是：

1.建水縣岔科鎮(zhèn)人民政府；

2.建水縣岔科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；

3.建水縣岔科鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展綜合服務中心；

4.建水縣岔科鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心；

5.建水縣岔科鎮(zhèn)社會保障服務中心；

6.建水縣岔科鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

7.建水縣岔科鎮(zhèn)應急管理服務中心；

（二）決算單位構成

納入建水縣岔科鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.建水縣岔科鎮(zhèn)人民政府；

2.建水縣岔科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；

3.建水縣岔科鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展綜合服務中心；

4.建水縣岔科鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心；

5.建水縣岔科鎮(zhèn)社會保障服務中心；

6.建水縣岔科鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

7.建水縣岔科鎮(zhèn)應急管理服務中心；

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣岔科鎮(zhèn)2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員38人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬9人。

車輛編制3輛，在編實有車輛8輛。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作特殊，經(jīng)常下鄉(xiāng)核定編制車輛數(shù)不足，故超編制車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-13表）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣岔科鎮(zhèn)2023年度收入合計2316.85萬元。其中：財政撥款收入2309.71萬元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7.14萬元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加325.71萬元，增長16.36%。主要原因是本年內(nèi)財政撥款收入的增加。其中：財政撥款收入增加325.99萬元，增長16.43%，主要原因是本年內(nèi)增加了項目收入；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長%；其他收入減少0.29萬元，下降3.90%，主要原因是減少了非同級財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

建水縣岔科鎮(zhèn)2023年度支出合計2315.56萬元。其中：基本支出1528.65萬元，占總支出的66.02%；項目支出786.91萬元，占總支出的33.98%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加276.12萬元，增長13.54%。其中：基本支出減少30.23萬元，下降1.94%，主要原因是本年內(nèi)人員減少導致工資收入減少；項目支出增加306.35萬元，增長63.75%，主要原因是本年項目工程的增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣岔科鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1528.65萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1458.73萬元，占基本支出的95.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費69.92萬元，占基本支出的4.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣岔科鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出786.91萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.紅財行發(fā)〔2023〕31號人大代表活動陣地提升改造和信息化建設經(jīng)費1.45萬元；

2.建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費0.21萬元；

3.建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團履職經(jīng)費0.33萬元；

4.建財預〔2023〕23號岔科鎮(zhèn)阻塘子村鄉(xiāng)村振興工作補助經(jīng)費5萬元；

5.建財預〔2023〕520號第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費0.42萬元；

6.紅財體制發(fā)〔2022〕8號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項資金33.28萬元；

7.建財發(fā)〔2023〕3號鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察室工作經(jīng)費0.56萬元；

8.紅財政法發(fā)〔2023〕29號市域社會治理經(jīng)費0.9萬元；

9.建財預〔2023〕203號春節(jié)駐村工作隊慰問經(jīng)費0.8萬元；10.建財發(fā)〔2023〕3號州級2022年組織專項經(jīng)費4.67萬元；

11.紅財行發(fā)〔2022〕26號州級2023年組織專項經(jīng)費1.45萬元；

12.紅財教發(fā)〔2022〕28號岔科鎮(zhèn)文化站省州級補助免費開放補助資金0.21萬元；

13.紅財教發(fā)〔2022〕138號文化站免費開放專項補助資金3.95萬元；

14.建財發(fā)〔2023〕3號岔科鎮(zhèn)白云村綜合文化服務中心提質增效項目補助資金5萬元；

15.建財發(fā)〔2023〕3號岔科鎮(zhèn)阿朋村綜合文化服務中心提質增效項目補助資金5萬元；

16.建財發(fā)〔2023〕3號岔科鎮(zhèn)文化站免費開放縣級補助資金0.76萬元；

17.紅財社發(fā)〔2022〕195號社會保險補貼資金2.4萬元；

18.紅財社發(fā)〔2022〕5號社會保險補貼（岔科鎮(zhèn)政府）補助資金0.33萬元；

19.紅財社發(fā)〔2022〕195號公益性崗位補貼資金0.96萬元；

20.紅財社發(fā)〔2022〕195號中央就業(yè)補助專項資金1.24萬元；

21.紅財社發(fā)〔2023〕137號2023年就業(yè)見習生活補助省級補助專項資金0.15萬元；

22.紅財社發(fā)〔2023〕212號2023年12月社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費0.05萬元；

23.紅財社發(fā)〔2023〕212號2023年社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費0.05萬元；

24.紅財社發(fā)〔2023〕137號2023年12月就業(yè)見習生活補助省級補助專項資金0.15萬元；

25.紅財社發(fā)〔2022〕143號2022年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費1.14萬元；

26.建財發(fā)〔2023〕3號建水縣岔科鎮(zhèn)2022年中央動物防疫專項資金0.5萬元；

27.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕39號2022年重大動物疫病防控省級配套補助資金0.8萬元；

28.建財發(fā)〔2023〕3號2022年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測資金0.92萬元；

29.建財發(fā)〔2023〕3號云產(chǎn)卷煙原料保障扶持資金4.22萬元；

30.建財發(fā)〔2023〕3號2022年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金畜牧業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測培訓與指導項目資金0.5萬元；

31.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕29號岔科鎮(zhèn)自然村衛(wèi)生公廁改造專項資金10萬元；

32.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕40號岔科鎮(zhèn)2023年抗旱救災省級資金4萬元；

33.建財預〔2023〕186號岔科鎮(zhèn)2023年抗旱救災資金2萬元；

34.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕28號州級駐村工作隊員生活補助和通訊補貼經(jīng)費3.6萬元；

35.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕46號建水縣岔科鎮(zhèn)白云村委會白云村村基礎設施建設項目資金79.88萬元；

36.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕108號岔科鎮(zhèn)莊寨村委會清水塘村小型農(nóng)田水利配套設施建設項目資金64.69萬元；

37.紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕5號建水縣岔科鎮(zhèn)蔬菜種植基地建設項目資金149.9萬元；

38.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號建水縣岔科鎮(zhèn)莊寨村委會銅廠水庫農(nóng)田水利灌溉管網(wǎng)工程建設項目一期資金230萬元；

39.建財發(fā)〔2023〕3號2022年駐村第一書記工作經(jīng)費4萬元；

40.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕100號岔科鎮(zhèn)2022年中央生豬調(diào)出大縣補助資金1.5萬元；

41.建財預〔2023〕426號耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費20萬元；

42.建財預〔2023〕209號岔科鎮(zhèn)煙區(qū)基礎設施建設、煙葉救災補損資金20萬元；

43.紅財社發(fā)〔2022〕157號岔科鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設經(jīng)費20萬元；

44.紅財綜發(fā)〔2022〕3號岔科鎮(zhèn)社會工作服務站購置設備及實施社工服務項目補助資金5萬元；

45.紅財綜發(fā)〔2022〕53號岔科鎮(zhèn)王鳳莊村老年人陀螺場地建設經(jīng)費5萬元；

46.紅財綜發(fā)〔2022〕31號2022州本級體彩公益金鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費2萬元；

47.紅財綜發(fā)〔2021〕31號鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球場燈光工程建設補助資金2萬元；

48.紅財綜發(fā)〔2022〕8號建水縣岔科鎮(zhèn)阿朋村委會李王獨三村活動室建設補助資金79.6萬元；

49.紅財資發(fā)〔2022〕17號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金0.51萬元；

50.建財預自〔2023〕1號單位自有資金補助經(jīng)費5.82萬元；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣岔科鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款支出2195.60萬元，占本年支出合計的94.82%。與上年相比增加212.32萬元，增長10.71%,主要原因是項目類支出的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出489.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.28%。主要用于：

（1）鎮(zhèn)人大事務支出18.76萬元，其中：人大常委會機關正常運轉的基本支出16.77萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；鎮(zhèn)人大代表開展視察、監(jiān)督、人大代表活動事務支出0.21萬元；其他人大事務支出0.33萬元。

（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出257.21萬元，主要是鎮(zhèn)人民政府機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（3）統(tǒng)計信息事務支出0.42萬元，主要是用于統(tǒng)計業(yè)務的項目支出。

（4）財政事務支出43.1萬元，主要是鎮(zhèn)財政所正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出及財政項目支出。

（5）紀檢監(jiān)察事務支出0.56萬元，主要是鎮(zhèn)紀委一般行政管理事務的相關辦公費等日常公用經(jīng)費支出。

（6）商貿(mào)事務支出55.89萬元，主要是鎮(zhèn)應急服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（7）群眾團體事務支出14.01萬元，主要是鎮(zhèn)社會團體機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（8）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出82.95萬元，主要是鎮(zhèn)黨委機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（9）組織事務支出16.32萬元，主要是其他組織事務支出正常運轉的基本支出，包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出及對個人和家庭的補助支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出40.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于：

（1）群眾文化支出25.62萬元，主要是用于鎮(zhèn)文化廣播中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）其他文化和旅游支出14.92萬元，主要是用于鎮(zhèn)文化廣播中心相關項目支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出580.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.45%。主要用于：

（1）人力資源和社會保障管理事務支出58.24萬元，主要是鎮(zhèn)社會保障服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）民政管理事務支出334.88萬元，主要是鎮(zhèn)屬9個村委會、43個黨支部、135個村民小組正常運轉的基本支出，包括村四職干部、村黨支部書記、村民小組長等補貼，以及村委會、村民小組工作經(jīng)費支出。

（3）行政事業(yè)單位離退休支出104.73萬元，其中：事業(yè)單位離退休支出0.84萬元，主要是鎮(zhèn)事業(yè)單位老臨時工退休生活補助支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出98.86萬元，主要是財政負擔鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職人員單位負擔養(yǎng)老保險費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.42萬元，主要是財政負擔鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金支出；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.62萬元，主要是鎮(zhèn)機關單位范躍懷退休生活補助支出。

（4）就業(yè)補助支出6.47萬元，主要是財政負擔鎮(zhèn)黨群助理員社會保險補貼、公益性崗位補貼支出。

（5）撫恤支出76.37萬元，主要是補發(fā)政府原退休職工死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出82.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%。主要用于：

行政事業(yè)單位醫(yī)療支出82.45萬元，主要用于行政單位醫(yī)療，事業(yè)單位醫(yī)療，公務員醫(yī)療補助，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出797.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.31%。主要用于：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出259.11萬元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機站、獸醫(yī)站）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出，動物防疫項目及農(nóng)村廁所革命項目的支出。

（2）水利支出6萬元，主要是鎮(zhèn)本年來抗旱支出。

（3）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出532.07萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興項目州級駐村工作隊員生活補助和通訊補貼經(jīng)費3.6萬元，岔科鎮(zhèn)白云村委會白云村村基礎設施建設項目資金79.88萬元，岔科鎮(zhèn)莊寨村委會清水塘村小型農(nóng)田水利配套設施建設項目資金64.69萬元，岔科鎮(zhèn)蔬菜種植基地建設項目資金149.9萬元，莊寨村委會銅廠水庫農(nóng)田水利灌溉管網(wǎng)工程建設項目一期資金230萬元等。

（5）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出4萬元，主要用于項目2022年駐村第一書記工作經(jīng)費4萬元。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于：

其他商業(yè)流通事務支出項目岔科鎮(zhèn)2022年中央生豬調(diào)出大縣補助資金1.5萬元。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出81.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.69%。主要用于

（1）自然資源事務支出項目類耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費20萬元。

（2）事業(yè)運行支出61.11萬元，主要用于鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

19.住房保障（類）支出81.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.73%。主要用于保障性安居工程農(nóng)村危房的改造支出，住房改革支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出41.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于鎮(zhèn)應急服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出及項目自然災害救災補助。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26.38萬元，決算為4.31萬元，完成年初預算的16.33%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為9.34萬元，決算為4.31萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的46.15%；公務接待費支出年初預算為17.04萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣岔科鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26.38萬元，支出決算為4.31萬元，完成年初預算的16.33%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為9.34萬元，決算為4.31萬元，完成年初預算的46.15%；公務接待費支出年初預算為17.04萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.96萬元，下降18.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少0.37萬元，下降7.91%；公務接待費支出決算減少0.59萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府的相關規(guī)定，堅持務實節(jié)約、嚴格標準、簡化禮儀，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于政府工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣岔科鎮(zhèn)2023年機關運行經(jīng)費支出31.39萬元，比上年減少12.37萬元，下降28.27%，主要原因是機關單位辦公費、公務用車運行維護費、接待費用等的減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣岔科鎮(zhèn)資產(chǎn)總額350.82萬元，其中，流動資產(chǎn)69.72萬元，固定資產(chǎn)227.10萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程54萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加54.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加38.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛6輛，賬面原值89.6萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.09萬元；出租房屋20平方米，賬面原值3.87萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.6萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額536.86萬元，其中：政府采購貨物支出10.55萬元；政府采購工程支出524.87萬元；政府采購服務支出1.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額536.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額536.86萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13—15。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.基本支出：是指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.項目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

7.國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

8.財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

9.一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

10.事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

11.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

12.經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

13.一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

14.一般公共服務類科目反映政府提供一般公共服務的支出。 此類下設32款：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人事事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、工商行政管理事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務、地震事務、氣象事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、檔案事務、共產(chǎn)黨事務、民主黨派事務、群眾團體事務、彩票事務、國債事務、其他一般公共服務支出。

15.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

18.農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

19.國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。

20.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400155701111