監(jiān)督索引號53252400746801000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，在生活、辦公、道路、衛(wèi)生、綠化、公共文化設(shè)施等方面采取切實(shí)有效措施，提升配套水平。在運(yùn)營模式、政策保障、服務(wù)舉措以及創(chuàng)新財(cái)政支持方式等方面探索創(chuàng)新性做法，有效提升園區(qū)企業(yè)創(chuàng)新能力。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)，制定完善的服務(wù)體系，顯著發(fā)揮平臺(tái)效果，在創(chuàng)業(yè)孵化、文化金融、項(xiàng)目對接、展示交易、渠道建設(shè)、人才培訓(xùn)、資源共享等方面有突出亮點(diǎn)。

3.負(fù)責(zé)專題研究園區(qū)建設(shè)發(fā)展實(shí)際問題，主動(dòng)對接相關(guān)部門，為園區(qū)建設(shè)制定規(guī)劃、土地、投融資、招商、科技、人才等相關(guān)方案，積極爭取相關(guān)部門實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的政策支持和措施。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策保障、制度設(shè)計(jì)、宣傳工作，以及在管理運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成可復(fù)制、可推廣的模式，并向文化部報(bào)送園區(qū)創(chuàng)建進(jìn)展、成果、經(jīng)驗(yàn)做法等信息材料。

5.負(fù)責(zé)積極培育園區(qū)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新服務(wù)、新模式，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，在專利、著作權(quán)、商標(biāo)、成果轉(zhuǎn)化、體制機(jī)制、營造創(chuàng)新環(huán)境、開展創(chuàng)新服務(wù)和活動(dòng)，有創(chuàng)新做法，并取得效果。

6.負(fù)責(zé)對園區(qū)及入園企業(yè)在推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承創(chuàng)新、推動(dòng)文化走出去、助力精準(zhǔn)扶貧、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)意或區(qū)域協(xié)同發(fā)展等方面有突出作用，成績顯著。

7.負(fù)責(zé)設(shè)立園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金（投資基金）或協(xié)調(diào)其他來源政府資金（投資基金）用于園區(qū)創(chuàng)建發(fā)展工作。

8.負(fù)責(zé)全縣陶土資源調(diào)查、規(guī)劃和保護(hù)管理工作。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣委、縣政府及園區(qū)創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作任務(wù)和與園區(qū)有關(guān)的工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.凝心聚力，黨建引領(lǐng)發(fā)展。召開黨工委（擴(kuò)大）會(huì)議18次，黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，民主生活會(huì)1次，“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)180余場次。制定印發(fā)《2023年建水紫陶園區(qū)黨工委基層黨建工作總體方案》、《建水紫陶園區(qū)“黨建引領(lǐng)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范聯(lián)盟”建設(shè)實(shí)施方案》及《2023年基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)清單》。完成7個(gè)黨支部的分類定級工作和4個(gè)黨支部的換屆工作，完成行業(yè)內(nèi)89家“兩新”組織黨建數(shù)據(jù)庫常態(tài)化摸排工作，完成24戶“黨員誠信經(jīng)營戶”升級加星及新評選10戶“黨員誠信經(jīng)營戶”工作。鄧孝維榮獲云南省青年創(chuàng)業(yè)省長獎(jiǎng)、紅河州勞動(dòng)模范稱號；肖春魁獲2023年“云南省政府特殊津貼”和省級鄉(xiāng)村工匠稱號；何鈺、何秀華獲州級鄉(xiāng)村工匠稱號。

2.攻堅(jiān)克難，指標(biāo)穩(wěn)中向好。截至2023年，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破70億元，同比增長40%；累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資6.01億元；報(bào)送招商引資項(xiàng)目10個(gè)，簽約資金達(dá)2億元；全縣登記注冊的紫陶生產(chǎn)銷售企業(yè)和個(gè)體戶達(dá)2650戶（其中：企業(yè)412戶，個(gè)體戶2238戶）；以納規(guī)為抓手?jǐn)U增量支撐，目前實(shí)有紫陶類規(guī)上企業(yè)15戶，年內(nèi)完成5戶納歸大個(gè)體的材料收集上報(bào)，目前已報(bào)至省統(tǒng)計(jì)廳進(jìn)行材料審核入庫，預(yù)計(jì)2024年初可完成5家大個(gè)體的納規(guī)入統(tǒng)。

3.縱深推進(jìn)，項(xiàng)目提質(zhì)增效。一是緊盯項(xiàng)目謀劃夯基礎(chǔ)。謀劃儲(chǔ)備紫陶文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目85個(gè)，總投資281.93億元。其中新開工項(xiàng)目10個(gè)，總投資為11.22億元；在建項(xiàng)目12個(gè)，總投資為44.42億元；儲(chǔ)備項(xiàng)目63個(gè)，總投資為226.29億元。二是緊盯項(xiàng)目進(jìn)度抓投資。完成建水紫陶文化產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地、建水紫陶文化創(chuàng)意園西一區(qū)綠化提升改造工程2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)完成投資500萬元。有序推進(jìn)建水歸園輕奢獨(dú)家酒店建設(shè)項(xiàng)目、田記窯美術(shù)館主體工程等項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)完成投資2.32億元。三是多措并舉爭取項(xiàng)目資金。積極申報(bào)《建水紫陶數(shù)字化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（一期）》、《建水紫陶文化職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目》上級資金支持；獲得文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元。四是積極申報(bào)特色產(chǎn)業(yè)園。編制了《建水紫陶文化特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展情況報(bào)告》和《建水紫陶文化產(chǎn)業(yè)園特色優(yōu)勢園區(qū)實(shí)施方案》，被列入全省特色園區(qū)創(chuàng)建建議名單、待審核。已開展《云南建水紫陶特色文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃》編制，正修改完善規(guī)劃內(nèi)容。

4.精準(zhǔn)發(fā)力，產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一是助企紓困精準(zhǔn)落實(shí)。年內(nèi)發(fā)放企業(yè)扶持資金133.5萬元；兌付“四上企業(yè)”培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金174.77萬元；投放紫陶貸1.85億元。二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。累計(jì)投資1320萬元建成建水陶瓷土礦資源數(shù)字化管控項(xiàng)目、建水紫陶電商創(chuàng)業(yè)孵化基地和建水紫陶電商選品中心。累計(jì)培育紫陶類電商人才1500余人，孵化紫陶電商商戶270余戶，國慶期間，賬號最高銷售額60萬余元，為48家商戶售出紫陶2800余件，紫陶產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額突破2億元。建水紫陶數(shù)字藏品在阿里拍賣發(fā)售21件，銷售額8343元；發(fā)行云南首個(gè)文旅數(shù)字藏品—建水紫陶獸耳方尊615件，銷售額15275元。實(shí)施“紫陶+小家電”戰(zhàn)略，不斷提升建水紫陶產(chǎn)品工藝，與紅河榮電云科技有限公司合作，開發(fā)和銷售生產(chǎn)產(chǎn)品為2L、3.5L電燉鍋膽及養(yǎng)生杯，完成河南計(jì)量科學(xué)院、昆明微藍(lán)供應(yīng)鏈、牧霖科技等企業(yè)訂單47萬余元，打造實(shí)用功能、審美功能和工藝技術(shù)相結(jié)合的高端建水紫陶制品。三是著力開展版權(quán)服務(wù)工作。完成作品版權(quán)登記2506件，各項(xiàng)指標(biāo)均位居紅河州第一。四是深化推進(jìn)“政校企”合作。與中國美術(shù)學(xué)院、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、云南大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)等10余所高校簽訂合作協(xié)議并建立實(shí)訓(xùn)基地。云南大學(xué)教研協(xié)同創(chuàng)新基地項(xiàng)目8月份建成，并投入使用。由建水禧院提出的“滇菜 建水汽鍋雞”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)經(jīng)云南餐飲與美食行業(yè)協(xié)會(huì)評審，于6月正式發(fā)布實(shí)施；11月，“建水汽鍋雞”被云南省商務(wù)廳評為“滇菜名菜”。“上海交通大學(xué)—建水紫陶聯(lián)合研究中心”研究成果論文《云南建水紫陶的泥料與保濕性能分析》在國內(nèi)權(quán)威刊物《陶瓷學(xué)報(bào)》（第44卷第1期）刊發(fā)，《一種抗菌高強(qiáng)韌銅改性建水紫陶及其制備方法》和《一種表面具有抗菌涂層的紫陶及其制備方法》兩項(xiàng)專利已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理。基于生成式設(shè)計(jì)與3D打印的建水紫陶數(shù)字化制造項(xiàng)目、昆明理工大學(xué)紫陶填色泥料研究項(xiàng)目、紅河學(xué)院崇正書院建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)。五是人才培育持續(xù)優(yōu)化。培育“國家非遺傳承人”“中國陶瓷藝術(shù)大師”“大國工匠”及獲得國家榮譽(yù)稱號10人；省級“工藝美術(shù)大師”“陶瓷美術(shù)大師”及榮獲省級榮譽(yù)稱號135人；獲評省、州、縣各級非遺傳承人115人；獲得人社部門陶瓷工職業(yè)技能資格認(rèn)定人員3036人。截至目前，紫陶行業(yè)工藝美術(shù)專業(yè)職稱獲評1056名，其中：工藝美術(shù)員49人，助理工藝美術(shù)師682人，工藝美術(shù)師265人，高級工藝美術(shù)師48人，正高級工藝美術(shù)師12人。其中，2023年新增初級職稱助理工藝美術(shù)師80人，中級職稱工藝美術(shù)師28人，高級職稱正高級工藝美術(shù)師1人，副高級工藝美術(shù)師5人。肖春魁獲2023年“云南省政府特殊津貼”。建成省級非遺工坊2個(gè)、協(xié)同創(chuàng)新基地1個(gè)、省級專家工作站4個(gè)、縣級專家工作站3個(gè)、陶瓷類實(shí)訓(xùn)基地4個(gè)，完成第二批4家縣級專家工作站初審工作，并組織申報(bào)6家建水縣專家工作室，為建水紫陶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展及陶瓷藝術(shù)人才的培養(yǎng)注入了新的活力。六是宣傳推介統(tǒng)籌推進(jìn)。成功舉辦淄博陶瓷琉璃博物館“文質(zhì)相生·陶韻千年—云南建水紫陶精品展”、“紫氣東來·陶醉上海”建水紫陶文旅宣傳月系列活動(dòng)、“非遺進(jìn)云大”活動(dòng)，推動(dòng)建水紫陶先后亮相三星堆博物館新館、首屆云南昆明（國際）版權(quán)博覽會(huì)、2023春季中國（廣州）國際茶業(yè)博覽會(huì)、第三屆中國工藝美術(shù)博覽會(huì)、2023中國（深圳）國際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、第五屆中國（大連）國際文化旅游產(chǎn)業(yè)交易博覽會(huì)，并促成建水紫陶品牌旗艦店落地廣州，建水紫陶走進(jìn)首屆北京國際非遺周、建水紫陶亮相“繽紛源色”邛三彩藝術(shù)作品展，展出紫陶精品300余件。強(qiáng)化“請進(jìn)來”舉措，組織開展云南財(cái)經(jīng)大學(xué)“商務(wù)部發(fā)展中國家學(xué)歷學(xué)位項(xiàng)目”國際留學(xué)生“走進(jìn)建水——中國小城鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)”考察活動(dòng)；2023云南建水·文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展論壇暨云南大學(xué)協(xié)同創(chuàng)新基地揭牌儀式系列活動(dòng)；“五月花”云南·建水——第三屆全國女陶藝家陶藝作品雙年展活動(dòng)，為建水紫陶博物館成功收錄全國15個(gè)省份151位女陶藝家的151件陶瓷精品；第五屆上海－云南建水國際陶瓷柴燒藝術(shù)節(jié)系列活動(dòng)；開展邂逅絲路 育見美好“一帶一路”藝術(shù)互鑒計(jì)劃云南工作營為期一周的學(xué)術(shù)講堂、田野考察、活化實(shí)踐等綜合性藝術(shù)活動(dòng)；推動(dòng)文旅部“中國非遺研培計(jì)劃項(xiàng)目”云南大學(xué)藏族黑陶研修班師生走進(jìn)建水縣開展教學(xué)實(shí)踐，提高專業(yè)技術(shù)能力和保護(hù)傳承水平。在省政府駐廣東辦事處的協(xié)助下，建成廣州建水紫陶品牌旗艦店，進(jìn)一步拓寬紫陶銷售渠道。帶動(dòng)相關(guān)從業(yè)人員增加至6萬余人，紫陶產(chǎn)業(yè)鏈輻射帶動(dòng)作用進(jìn)一步凸顯。

5.齊抓共管，治理成效凸顯。一是牽頭完成修訂《云南省紅河哈尼族彝族自治州建水紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》（以下簡稱《條例》）工作，已報(bào)州級審核。二是合力推進(jìn)礦權(quán)落地落實(shí)。臨安鎮(zhèn)幸福村陶瓷土采礦權(quán)已納入建水縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年），已完成公示并正式實(shí)施，現(xiàn)由云南有色地質(zhì)局三0八隊(duì)編制完成開發(fā)利用方案。2023年8月8日報(bào)縣人民政府批復(fù)后，已上報(bào)州自然資源和規(guī)劃局。三是加強(qiáng)陶瓷土資源的保護(hù)巡查與管控。1至12月聯(lián)合開展專項(xiàng)巡查19次，出動(dòng)巡查人員64人次、車輛18臺(tái)次，發(fā)現(xiàn)和制止違法行為7起，立案查處違法開采案件6件，處罰沒款19.2萬元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目管理科、陶土資源管理科。所屬單位2個(gè)（均未獨(dú)立核算），分別是：

1.紫陶園區(qū)綜合服務(wù)中心。

2.紫陶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)（本單位所屬兩個(gè)事業(yè)單位均未獨(dú)立核算）。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人)﹔由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人)。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-附件11）

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年度收入合計(jì)908.16萬元。其中：財(cái)政撥款收入772.57萬元，占總收入的85.07%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入135.60萬元，占總收入的14.93%。與上年相比，收入合計(jì)減少121.54萬元，下降11.80%。其中：財(cái)政撥款收入減少214.57萬元，下降21.74%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加93.03萬元，增長218.53%。本年度收入減少的主要原因是項(xiàng)目安排減少，導(dǎo)致本年收入減少。

二、支出決算情況說明

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年度支出合計(jì)890.65萬元。其中：基本支出497.67萬元，占總支出的55.88%；項(xiàng)目支出392.99萬元，占總支出的44.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少116.60萬元，下降11.58%。其中：基本支出增加21.66萬元，增長4.55%；項(xiàng)目支出減少138.27萬元，下降26.03%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。本年度支出減少的主要原因是項(xiàng)目安排減少，導(dǎo)致本年支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出497.67萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出478.85萬元，占基本支出的96.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)18.82萬元，占基本支出的3.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出392.99萬元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。與上年對比減少1,38.27萬元，減少的主要原因?yàn)?023年度項(xiàng)目較2022年減少。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：建財(cái)發(fā)〔2023〕3號建水縣紫陶創(chuàng)意園區(qū)上碗窯路段人居環(huán)境整治及路面硬化工程補(bǔ)助資金支出44.35萬元，用于鋪設(shè)上碗窯路段路面水穩(wěn)層和瀝青混凝土路面、排水管網(wǎng)清淤、新增埋設(shè)排污疏水管網(wǎng)、鋪設(shè)排污溝蓋板、更換沉井蓋，人居環(huán)境得到提升；建財(cái)發(fā)〔2023〕3號園區(qū)發(fā)展補(bǔ)助資金支出21.55萬元，用于園區(qū)發(fā)展建設(shè)支出；建財(cái)預(yù)〔2023〕10號建水紫陶系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制編技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元，用于激勵(lì)和約束集群內(nèi)企業(yè)，使其按照一套相同的行為準(zhǔn)則去進(jìn)行市場競爭，從而在一定程度上避免市場惡性競爭，提升產(chǎn)業(yè)集群整體質(zhì)量水平；建財(cái)發(fā)〔2023〕3號紫陶園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元，用于科學(xué)合理地規(guī)劃建設(shè)建水縣紫陶數(shù)字化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，樹立品牌意識(shí)，努力培育特色產(chǎn)業(yè)，形成基地經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；建財(cái)預(yù)〔2023〕260號紫陶園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)支出5.47萬元，用于推動(dòng)園區(qū)工作正常開展，確保各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成；建財(cái)預(yù)〔2023〕443號建水紫陶作品廣州展陳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元，用于進(jìn)一步加大建水紫陶品牌宣傳，提升建水紫陶價(jià)值影響力，拓展銷售渠道，增強(qiáng)市場競爭力；建財(cái)預(yù)〔2023〕130號紫陶文旅產(chǎn)業(yè)宣傳月活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、建財(cái)預(yù)〔2023〕255號“紫氣東來·陶醉上海”紫陶助殘公益拍賣活動(dòng)前期經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元，用于進(jìn)一步提升建水紫陶在國內(nèi)外的美譽(yù)度和影響力，促進(jìn)紫陶文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量融合發(fā)展；建財(cái)發(fā)〔2023〕3號州級組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0.01萬元，用于全面提升非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作水平，引領(lǐng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織健康發(fā)展；建財(cái)預(yù)〔2023〕13號入規(guī)入限入庫紫陶企業(yè)扶持資金支出133.52萬元，為響應(yīng)貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作要求，根據(jù)《建水縣紫陶文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法》規(guī)定，對8戶紫陶企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。建財(cái)預(yù)自〔2023〕1號單位自有資金安排的支出補(bǔ)助資金、建財(cái)預(yù)自〔2023〕8號單位自有資金安排的支出經(jīng)費(fèi)支出118.08萬元，用于開展黨員活動(dòng)和支部建設(shè)相關(guān)工作及支付“五月花”、柴燒節(jié)等紫陶品牌推廣活動(dòng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出772.57萬元,占本年支出合計(jì)的86.74%。與上年相比減少214.57萬元，下降21.74%,主要原因是項(xiàng)目安排減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出649.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.10%。主要用于在職人員工資福利支出及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等商品和服務(wù)支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.06%。主要用于本單位在職職工的“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出37.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出38.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.03萬元，完成年初預(yù)算的80.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.57萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的63.77%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為1.46萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.23%，完成年初預(yù)算的29.20%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為4.03萬元，完成年初預(yù)算的80.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.57萬元，年初無該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的29.20%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.96萬元，增長94.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加2.57萬元，上年度無該項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.61萬元，下降29.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是主要原因是主要領(lǐng)導(dǎo)因公出訪越南，因公出國（境）費(fèi)支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：出訪越南進(jìn)行跨境旅游和紫陶產(chǎn)品推介。

2.開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海交大、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)等單位因推進(jìn)紫陶產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.82萬元，比上年增加1.59萬元，增長9.22%，增加的主要原因是單位人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.7萬元、水電費(fèi)1.24萬元、因公出國（境）2.57萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.82萬元、其他交通費(fèi)11.49萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣人民政府建水紫陶國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額90.92萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41.28萬元，固定資產(chǎn)49.64萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額11.98萬元，其中：政府采購貨物支出8.98萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.98萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.98萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13、附表14、附表15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400746801111