監(jiān)督索引號(hào)53252400733300201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理園林綠地，美化城市環(huán)境。城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護(hù)、城市園林綠化工程設(shè)計(jì)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是推進(jìn)綠化精細(xì)化管養(yǎng)，加強(qiáng)城市園林綠化管養(yǎng)力度，實(shí)行定人、定崗、定責(zé)制度，做到責(zé)任到人，分片管理，全天保潔，不留死角，確保城區(qū)綠地景觀優(yōu)美。2023年截至目前，共修剪行道樹(shù)、球型植物35.04萬(wàn)棵（株），在城區(qū)各街道進(jìn)行病蟲(chóng)害防治打藥50.5萬(wàn)平方米；施肥30.56萬(wàn)平方米；除雜草50.74萬(wàn)平方米。完成各路段綠化帶和景觀綠地內(nèi)缺損、行人踩踏、電線桿腳、裸露地面的喬木補(bǔ)植補(bǔ)種共37棵；灌木補(bǔ)植補(bǔ)種共2926㎡；混播草籽、草坪補(bǔ)種共2815㎡；地被補(bǔ)植補(bǔ)種共536㎡。二是開(kāi)展城市道路補(bǔ)綠工作。對(duì)清遠(yuǎn)路延長(zhǎng)線、崇業(yè)路、澤園路延長(zhǎng)線等道路開(kāi)展綠化喬木補(bǔ)植工作，共補(bǔ)植重陽(yáng)木85棵、香樟29棵。完成政府前面仁和路段草坪、花草、樹(shù)木補(bǔ)植補(bǔ)種工作。三是組織綠化管養(yǎng)公司對(duì)城區(qū)范圍內(nèi)的棕櫚類(lèi)樹(shù)木開(kāi)展安全隱患排查工作，并把存在重大安全隱患的25棵董棕樹(shù)移除。未發(fā)現(xiàn)重大或嚴(yán)重安全隱患的樹(shù)木，安排綠化管養(yǎng)人員加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，加大監(jiān)管力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，預(yù)防安全事故的發(fā)生，把綠化安全工作真正落到實(shí)處。四是完成建水縣城區(qū)公共綠地管養(yǎng)招投標(biāo)工作，協(xié)助中標(biāo)綠化管養(yǎng)公司完成綠地管養(yǎng)工作交接。五是整治外來(lái)入侵等有害生物。組織綠化司及時(shí)清除菟絲子，并將紅火蟻出沒(méi)范圍的建水大道、零公里綠化帶草坪、瀘江煙柳綠化帶草坪、西門(mén)古鎮(zhèn)附近行道樹(shù)塘等地域統(tǒng)一投放毒死殺蟻餌劑或往蟻穴澆殺蟲(chóng)劑。同時(shí)，集中整治蚧殼蟲(chóng)、薊馬蟲(chóng)、白粉虱、紅棕象甲、天牛等有害生物，組織綠化養(yǎng)護(hù)人員在紫陶大道、福康路、臨安路朝陽(yáng)南路、孔子文化廣場(chǎng)綠化帶、阜安路董棕樹(shù)噴灑殺蟲(chóng)劑，并對(duì)白團(tuán)公路行道樹(shù)采用針筒注射、泥巴封堵防治天牛幼蟲(chóng)。城市園林綠化防治率達(dá)100%，防控成效顯著。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目辦、綠化考核辦公室、綠化賠償辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣城市綠化隊(duì)作為二級(jí)預(yù)算單位納入住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣城市綠化隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣城市綠化隊(duì)2023年度收入合計(jì)1434.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1434.61萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加164.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加164.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2023年由于綠化養(yǎng)護(hù)面積的增加，導(dǎo)致綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣城市綠化隊(duì)2023年度支出合計(jì)1434.61萬(wàn)元。其中：基本支出279.30萬(wàn)元，占總支出的19.47%；項(xiàng)目支出1155.31萬(wàn)元，占總支出的80.53%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加164.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.92%。其中：基本支出減少21.83萬(wàn)元，下降7.25%；項(xiàng)目支出增加185.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.18%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2023年由于綠化養(yǎng)護(hù)面積的增加，導(dǎo)致綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣城市綠化隊(duì)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出279.30萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出275.28萬(wàn)元，占基本支出的98.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元，占基本支出的1.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣城市綠化隊(duì)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1155.31萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。2023年完成了建水縣城區(qū)的59條街道及 10座廣場(chǎng)花園公共綠地的綠化管養(yǎng)，養(yǎng)護(hù)面積693628.53平方米，喬木10102余株，確保所有綠化植物長(zhǎng)勢(shì)良好,樹(shù)木生長(zhǎng)旺盛、健壯，樹(shù)冠完整美觀；改善城市生態(tài)環(huán)境和景觀環(huán)境，達(dá)到生態(tài)園林城市標(biāo)準(zhǔn)，提高人民生活質(zhì)量，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展，提升城市品質(zhì)，把建水打造成干凈、宜居、特色的生態(tài)園林城市。創(chuàng)建“美麗縣城”。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣城市綠化隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出402.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的28.08%。與上年相比增加101.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.76%,主要原因是上年的項(xiàng)目支出綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支付，今年的部分項(xiàng)目支出是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出27.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.92%。主要用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出325.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.73%。主要用于在職人員的工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出22.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣城市綠化隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年度我單位厲行節(jié)約，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年度我單位厲行節(jié)約，未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣城市綠化隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣城市綠化隊(duì)資產(chǎn)總額2396.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.12萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)2366.03萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少13.30萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值6.5萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.24萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1149.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1149.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1149.75萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1149.75萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400733300201111